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昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供基本公共卫生服务

（1）开展儿童保健工作、新生儿访视、儿童眼保健、0-36个月儿童中医药服务、先心病和孤独症筛查，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（2）开展妇女保健工作。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。为辖区居民提供孕前保健，配合区妇幼保健中心及街道，在本行政区内开展生育技术服务和指导及符合条件的妇女免费“两癌”筛查工作，为辖区育龄妇女提供免费避孕药具使用技术支持，预防和减少非意愿妊娠、规范避孕药具管理，维护育龄妇女身心健康。

（3）承担辖区内居民健康档案的规范建档、辖区卫生室和卫生服务站业务指导、统一管理及按规范提供服务。

（4）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于增进健康的行为方式。

（5）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划工作。

（6）开展传染病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处置。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检、中医药服务，开展健康指导。

（8）开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）负责做好辖区公共场所卫生监督协管工作。

（12）做好上级主管局和业务部门规定的其他公共卫生服务。

（13）为辖区居民开展家庭医生签约服务工作。

2、提供基本医疗服务

（1）使用适宜医疗技术和中医药技术，对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

（2）承担辖区现场应急救护、医疗保障服务。

（3）加强医疗质量管理，做好医疗废物和污水、污物无害化处理。

（4）实施国家基本药物制度，严格执行基本药物集中采购，零差率销售等政策。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他事宜的医疗服务。

3、加强艾滋病、性病、丙肝防治知识宣传教育，做好HIV、梅毒检测动员筛查工作，积极配合疾控部门做好艾滋病感染者及艾滋病病人综合管理工作。

4、卫生应急和食品安全工作。

5、行政管理。在辖区内街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、国家基本公共卫生服务工作

（1）计划免疫服务项目工作

本年度辖区0—7岁本外地儿童人数为1943人，接种一类疫苗11774针次，单苗接种完成率90%。实施流动儿童主动管理，辖区共搜索641人，建证建卡率100%。

（2）传染病及突发公共卫生事件工作

辖区共上报22例传染病，及时进行网络直报无传染病漏报或迟报，填卡完整率100％。无突发公共卫生事件情况。

（3）慢性病患者健康管理工作

对452位糖尿病病人和1239位高血压病人建立专病健康档案并进行规范随访管理，管理率100%，2023年任务糖尿病774人，任务完成率58.4%，高血压任务1980人，任务完成率62.6%。

（4）结核病患者健康管理工作

共推荐结核病可疑患者127例，2023年1-12月新增20人，共管理20人，肺结核患者管理率100%。

（5）老年人健康管理工作

65岁以上老年人建档任务数4152人，已建档2216人，体检任务数2575人，完成体检及系统录入1917人，体检率为46.17%。

（6）严重精神障碍患者管理工作

在管重精患者110例，辖区常驻人口67431人，患病报告率1.63‰，重精体检人数66人，体检率60%。

（7）健康教育工作

播放音像宣传资料包含无偿献血、控烟知识、地方病防治、健康素养、慢性病、艾滋病、国家基本公共卫生服务项目等知识累计14种，开展宣传活动12期，发放相关宣传资料3800余份，开展健康知识讲座12期，个体化健康教育服务人次数8364人次，更换健康教育宣传栏六期。

（8）卫生监督协管工作

管理辖区公共场所325家，医疗场所 62家，学校卫生16家，累计建立本地资料共403份，建档覆盖率达100%，进行监督巡查912次，巡查覆盖率达100%。

（9）孕产妇健康管理：辖区管理孕产妇759人（户籍478人，流动281人），早孕检测率89.96%，系统管理率89.3%，产后访视538人，产后访视率99.26%。

（10）儿童健康管理：辖区管理7岁以下儿童1872人，7岁以下儿童健康管理率90.01%，3岁以下儿童系统管理率94.45%，新生儿访视率100%，0-6岁儿童眼保健电子建档和检查覆盖率99.9%。

孕产妇和儿童死亡率控制工作：本年度辖区内无孕产妇、儿童死亡。

（11）居民健康档案工作：服务人口67431人，累计电子建档30717人，规范化电子档案覆盖率45.6%。

（12）中医药服务：开展0-36月龄儿童中医药服务888人，完成率97.58%；辖区老年人进行中医体质辨识2207人，完成率99.59%。

（13）按规范和死因网络直报时限要求开展工作，上报127例死亡信息，完成培训4次，规范开展18岁以上首诊测血压3534人，上报肿瘤报告卡30张，配合上级部门完成巩固慢性非传染性疾病综合防控示范区相关工作。

（14）按监测方案做好鼠、蚊、苍蝇、蟑螂等病媒生物密度监测，做好鼠疫疫情三报和“零 ” 病例报告工作，按时上报传染病消毒和消毒隔离月报表，配合区爱卫办、疾控对辖区内的街道、社区、单位等开展消毒、杀虫、灭鼠工作，捕鼠8次，共捕获老鼠50只。

（15）开展妇幼健康工作培训4次，每季度完成辖区卫生室和社区卫生服务站工作督导考核，各点孕产妇建册工作正常开展。

（16）宣传免费发放避孕药具，发放5人，避孕药具30盒，辖区各建册点对育龄妇女发放叶酸171人576瓶。

（17）艾滋病防治工作：与斗南中心联合开展辖区内快速检测点艾滋病检测19206人，各快速检测点已完成下达检测任务。

（18）中心目前暂未开展医疗服务工作，辖区内卫生室基本药物制度实施工作严格执行药品集中采购相关规定，实行药品购销“两票制”，云南省药品集中平台基本药品网采率达100%，按要求及时拨付基药补助资金。

2、家庭医生签约服务工作

辖区签约服务对象9572人，履约9572人，履约率100%。其中重点人群签约情况：特殊计生家庭签约18人，建档立卡人员签约98人。高血压签约1105人，糖尿病签约383人，重精签约65人，结核签约1人，孕产妇签约244人，0-6岁儿童签约1498人,65岁老年人签约1888人，履约率均达100%。

3、外派1名西医执业医师参加全科转岗培训，完成全科转岗学习并取得合格证。中心和辖区卫生室职工参与继续医学教育和上级组织各项培训，学分审验合格率100%。

4、为辖区各类活动开展外派医疗保障72次，参与医护人员144人次。

5、积极配合主管局及各部门推进中心业务用房项目建设，科室设置等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生部、计划生育服务部和医疗服务部，内设科室4个，为办公室、财务科、疾病预防控制科、妇幼保健科科室。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2023年度收入合计281.24万元。其中：财政拨款收入277.45万元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.70万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.25%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.09万元，占总收入的1.10%。与上年相比，收入合计减少4.96万元，下降1.73%。其中：财政拨款收入增加35.11万元，增长14.49%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少2.33万元，下降76.90%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少37.74万元，下降92.42%。主要原因是：1、2023年为加强财政对资金的监管，2023年不再将部分资金转入经费户，而是全部转入零余额账户，故财政拨款收入增加，其他收入大幅度下降；2、本单位事业收入全部来源于新冠疫苗接种收入，随着市场的需求减少，该项收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2023年度支出合计294.76万元。其中：基本支出141.03万元，占总支出的47.85％；项目支出153.73万元，占总支出的52.15％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加38.44万元，增长15.00%。其中：基本支出增加50.66万元，增长56.06%；项目支出减少12.22万元，下降7.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：1、本单位为2021年10月开始组织筹建的卫生服务中心，一直在加强单位人才队伍建设，2023年本单位新增职工5名（含2022年11月入职的职工2名），其中，4名为事业单位公开招聘，1名为辅助性岗位人员，故基本支出中人员经费增长幅度较大；2、2023年未兑付第四季度基本公共卫生服务项目（村级资金），而2022年12月对第四季度基本公共卫生服务项目（村级资金）进行了预兑付，故项目支出下降幅度较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出141.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.49万元，占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.54万元，占基本支出的4.64％。（人均情况由各单位自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.73万元。其中：基本建设类项目支出153.73万元。我单位今年主要涉及到5个项目，分别为：基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件应急处理项目、基本药物制度建设项目、严重精神障碍患者“以奖代补”项目以及其他不便分类的综合类项目。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、国家基本公共卫生服务项目

（1）、项目资金安排落实及投入情况

2023年，项目资金安排落实及投入情况：截止到2023年12月31日，中央补助资金已使用54.03万元，省级补助资金已使用4.44万元，市级补助资金已使用0.01万元，区级补助资金已使用53.95万元，共使用资金112.43万元。

（2）、项目资金使用情况分析

2023年国家基本公共卫生项目中央补助资金已使用54.03万 元，主要用于基本公共卫生服务项目评价补助兑现经费、老年人体检宣传费、耗材费用、检测费用、聘请工作人员劳务费及其个税扣缴、2023年重精患者体检交通费用、2023年慢性病及其危险因素调查工作等相关费用；

2023年国家基本公共卫生项目省级补助资金已使用4.44万元，主要用于2023年度家庭医生签约服务补助经费兑现（公卫部分）、基本公共卫生服务项目工作相关宣传及材料费；

2023年国家基本公共卫生项目市级补助资金已使用0.01万元，主要用于老年人体检聘请工作人员劳务费的个税扣缴；

2023年国家基本公共卫生项目区级补助资金已使用53.95万元，主要用于2023年度家庭医生签约服务补助经费兑现（公卫部分）、家签系统信息技术数据维护费、基本公共卫生服务项目补助经费（村级）、2023年国家基本公共卫生服务项目严重精神障碍患者诊断评估经费、重精患者体检交通补贴等费用；

（3）、项目组织实施情况

计划免疫工作：辖区0—7岁本外地儿童（汇总数）人数为1943人，接种一类疫苗11774针次，单苗接种完成率90%。实施流动儿童主动管理，辖区共搜索641人，建证建卡率100%。

传染病及突发公共卫生事件工作：辖区共上报22例传染病，按要求填写传染病报告卡，及时进行网络直报无传染病漏报或迟报，填卡完整率100％。在重点疾病流行期间，要求村卫生室做好相关疾病的宣传工作，重点做好学校、幼儿园的宣传、监测工作，无突发公共卫生事件情况。

慢性病患者健康管理工作：对452位糖尿病病人和1239位高血压病人建立专病健康档案并进行规范随访管理，管理率均为100%。

结核病患者健康管理工作：共推荐结核病可疑患者127例，2023年1-12月新增20人，共管理20人，肺结核患者管理率100%。期间开展了4期结核病防治宣传活动，以电子显示屏、发放资料方式开展宣传。

老年人健康管理工作：65岁以上老年人建档任务数4152人，已建档2216人，体检任务数2575人，完成体检及系统录入1917人，体检率为46.17%（未达61%）。

严重精神障碍患者管理工作：在管重精患者110例，辖区常驻人口67431人，在册率1.63‰（未达4.5‰），重精体检人数66人，体检率60%。

健康教育工作：建立健康教育有关工作计划，播放音像宣传资料包含了无偿献血、控烟知识、地方病防治、健康素养、慢性病、艾滋病、国家基本公共卫生服务项目等知识累计14种，开展宣传活动12期，发放相关宣传资料3800余份，开展健康知识讲座12期，个体化健康教育服务人次数8364人次，更换健康教育宣传栏六期。

卫生监督协管工作：中心协管站管理辖区公共场所325家，医疗场所 62家，学校卫生16家，累计建立本地资料共403份，建档覆盖率达96%，进行监督巡查912次，巡查覆盖率达100%。开展卫生监督工作培训4次，上报信息1次。

孕产妇管理：辖区管理孕产妇759人（户籍478人，流动281人），早孕检测率89.96%（未达90%)，系统管理率89.3%（未达90%），产后访视538人，产后访视率99.26%。

儿童健康管理：辖区管理7岁以下儿童1872人，7岁以下儿童健康管理率90.01%，3岁以下儿童系统管理率94.45%，新生儿访视率100%，0-6岁儿童眼保健电子建档和检查覆盖率99.9%。

孕产妇和儿童死亡率控制工作：本年度辖区内无孕产妇、儿童死亡。

居民健康档案工作：任务数60688人，累计电子建档30717人，规范化电子档案覆盖率45.6%（未达62%）。

中医药服务工作开展情况：对辖区65岁及以上老年人进行中医体质辨识管理2207人，完成率99.59%；0-36个月儿童中医药健康管理覆盖人数1330人，完成率97%。

家庭医生签约服务工作：共签约17344人，履约17339人，履约率99.99%；其中重点人群：高血压患者签约1281人，履约1281人，履约率100%；糖尿病患者签约504人，履约504人，履约率100%；65岁以上老年人签约2655人，履约2655人，履约率100%；重症精神病患者签约97人，履约97人，履约率100%；肺结核患者签约8人，履约8人，履约率100%；孕产妇签约384人，履约384人，履约率100%；0—6岁儿童签约1897人，履约1897人，履约率100%；建档立卡贫困户人口签约185人，履约185人， 履约率100%；特殊计生家庭人员签约18人，履约18人， 履约率100%。

2、突发公共卫生事件应急处理项目

截止到2023年12月31日，各项项目资金安排落实及投入情况如下：

（1）、2022年部分新冠肺炎疫情防控经费：项目资金共使用26.55万元。其中，区级补助资金已使用16.27万元，主要用于新冠病毒核酸采样工作聘请工作人员劳务费、核酸采样点行程轨迹信息确认书印刷费、2022年新冠疫情防控租车费等费用；市级补助资金已使用10.28万元，主要用于支付医院参与疫情防控工作服务费、新冠病毒核酸采样聘请工作人员劳务费以及劳务费个人所得税部分、新冠肺炎核酸采样物资运输费等相关费用。

（2）、新冠病毒感染过渡期医务人员补助经费：项目资金共使用1.35万元。其中，使用中央补助资金0.61万元，省级补助资金0.09万元，市级补助资金已使用0.49万元，区级补助资金0.16万元，已全部兑现完毕。

（3）、一线医务人员疫情防控工作慰问经费：项目资金共使用0.35万元。我单位共有7名一线医务人员参与疫情防控工作，每人慰问经费为0.05万元，已全部兑现完毕。

该项目主要是新冠肺炎疫情防控工作的收尾工作，2023我单位积极梳理2022年新冠肺炎疫情期间发生的相关费用。积极支付所欠款项，包括新冠肺炎期间聘请工作人员劳务费及其个税扣缴、疫情期间租车费用、物资运输费、服务费等。截止到2023年12月31日，所欠款项已全部兑付完毕。我单位严格按照资金文件规范资金使用用途，支付资金均合理合法，避免了拖欠款项给单位带来额的不良影响。

3、国家基本药物制度建设项目

（1）、项目资金安排落实及投入情况

截止到2023年12月，中央补助资金已使用5.10万元，省级补助资金已使用1.77万元，共使用补助资金6.87万元。

（2）、项目资金使用情况分析

2023年国家基本药物制度建设项目中央补助资金已使用5.10万元，主要用于购买办公用台式计算机等费用；

省级补助资金已使用1.77万元，主要用于付2024年党报党刊征订费、对乡村医生实行国家基本药物制度的补助，与中央补助资金相配套使用。

（3）、项目组织实施情况

按照中央、省市实施国家基本药物制度的相关文件规定，我单位积极配合呈贡区成立的基本药物采购领导小组的工作，并积极遵循呈贡区制定的基本药物采购制度和管理规定。在采购程序上，村卫生室购药计划报辖区社区卫生服务中心，中心汇总后通过采购平台报卫健局医政科，同时将购药资金直接汇到省招标采购局，招标采购局确认资金到位后，进行配送。为保障基药制度的顺利实施，我单位重点抓了以下工作。一是加强对医务人员合理使用基本药物的宣传培训工作，培训基本药物临床应用指南和基本药物处方集等，确保了医务人员临床首选、合理使用基本药物；二是严格落实上级有关补偿政策，对实施基本药物制度取消药品加成的乡村医生按每人每月700元（中央400元、省300元）进行补助，使国家基本药物制度进一步落实到位，真正惠及民生。

4、严重精神障碍患者“以奖代补”项目

（1）、项目资金安排落实及投入情况

重大公共卫生综合项目（精神病防治项目）补助经费共使用4.32万元（含2022年未完成兑付的8名重精患者补助经费：0.24万元/人/年*8名）。其中，市级补助0.86万元，区级补助3.46万元。截止到2023年12月，我单位已足额拨付补助金到个人，已100%完成足额保障。

（2）、项目资金使用情况分析

严重精神病障碍患者监护人监护责任以奖代补经费已全部拨付完毕，合理使用补助资金，资金利用率大大优化，能够促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，维护和促进社会稳定，符合资金管理规范。

（3）、国家组织实施情况

重大公共卫生综合项目（精神病防治项目）补助经费共使用4.32万元，已全额发放。我单位积极加强加强严重精神病障碍患者救助救治工作，积极推动政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，通过“以奖代补”等方法，促进了严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，维护和促进了社会稳定，确保了辖区的和谐稳定。

5、综合类项目

综合类项目主要是一些不便分类的小项目，项目资金共到位2.17万元，已使用1.85万元，资金使用率85.25%。其中，

（1）国家级中医药知识问卷调查项目到位0.33万元，已足额兑付完毕，资金使用率100%；

（2）国家级健康素养知识问卷调查项目经费到位0.33万元，已足额兑付完毕，资金使用率100%；

（3）鼠疫防治经费到位0.13万元，已足额兑付完毕，资金使用率100%；

（4）成人烟草流行监测问卷调查经费到位0.25万元，已足额兑付完毕，资金使用率100%；

（5）麻风病防治经费到位0.74万元，已兑付0.41万元，资金使用率55.41%；

（6）乡村医生生活补助到位0.36万元，已兑付0.36万元，资金使用率100%；

（7）2023年献血补助到为0.04万元，已兑付0.04万元，资金使用率100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出280.91万元,占本年支出合计的95.30%。与上年相比增加38.57万元，增长15.92%,主要原因分析：我单位为2021年10月开始组织筹建的卫生服务中心，一直在加强单位人才队伍建设，2023年本单位新增职工5名（含2022年11月入职的职工2名），其中，4名为事业单位公开招聘，1名为辅助项岗位人员，故增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于进修及培训——培训支出;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8、社会保障和就业（类）支出11.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政事业单位养老支出——机关事业单位养老保险缴费支出；

9、卫生健康（类）支出258.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.88%。主要用于卫生健康管理事务——其他卫生健康管理事务支出3.94万元；基层医疗卫生机构——城市社区卫生机构107.84万元；基层医疗卫生机构——其他基层医疗卫生机构支出6.93万元；公共卫生——基本公共卫生服务112.32万元；公共卫生——突发公共卫生应急事件处理17.13万元，；行政事业单位医疗——事业单位医疗6.41万元；行政事业单位医疗——公务员医疗补助2.87万元；行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.66万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于住房改革支出——住房公积金11.22万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心资产总额52.66万元，其中，流动资产52.66万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加17.77万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心

                      2023年11月7日

监督索引号53011400336101201111

附件3：2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20250114043608775