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昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划；

（2）承担文化和旅游行业的市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；

（3）组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

（4）实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

（5）组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.公共文化基础设施不断完善，区、街道、社区三级公共文化场所全覆盖。继续推进各街道图书馆、文化馆分馆的总分馆制和数字化建设，构建起区总馆—街道分馆—社区服务点”的三级图书馆（文化馆）网络。

2.有序实施文化惠民工程。一是开展多样化的群众文化活动。依托网络文化节、花灯艺术节、花都文化旅游节、宝珠梨采摘节、春城文化节等活动品牌不断创新活动形式、充实活动内容，组织开展“我们的中国梦—文化进万家”、花都文化旅游节、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出及戏曲进乡村、第八届职工艺术节、“四季村晚”等系列活动，并组织指导街道社区延伸活动内容、丰富活动形式，以扩充正向文化供给为抓手做好全区“三农”暨乡村振兴工作。二是广泛开展全民阅读活动。三是完善全区公共文化服务运行机制建设。四是做好艺术作品的宣传展览。五是深入开展免费开放培训。开展包含书法、绘画、剪纸和舞蹈的2023年免费开放群众艺术培训班。六是持续开展文化志愿服务。充分利用节庆节点，打造一批文化志愿服务品牌项目，发挥文化和旅游志愿者在文化方面的积极作用，精准把握群众文化需求，对重点群体开展针对性服务，建立健全文化和旅游志愿服务长效工作机制和活动运行机制，完善各级文化志愿服务组织网络，推动文化志愿服务标准化、规范化，推动文化志愿服务事业规范有序、持续健康发展。

3.活化非遗保护和传承。一是组织开展“我们的中国梦·文化进万家”迎新春群众文化系列活动暨“春晚”进万家非遗戏剧展演、我们的中国梦”文化进万家暨2023年呈贡区文化科技卫生“三下乡”“我们的节日·精神的家园”“加强非遗系统性保护·促进可持续发展”、呈贡区2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示等系列活动，组织民间绘画、瓦猫、剪纸非遗项目代表性传承人进行现场展示，并现场发放非遗宣传手册。二是举办传统戏曲培训班，对花灯歌舞、戏曲形体训练、戏曲水袖练、折扇组合训练等内容进行培训。

4.推动文物保护与活化利用。一是做实文物保护工作。依法推进文物修缮项目实施，加强项目跟踪对接，并积极开展文物保护业务指导，主动对接新开工项目单位，指导开展地上历史文化遗产调查和地下文物调勘，确保动工前地上文物保护措施落实到位。二是扎实开展文物安全工作。建立健全文物和博物馆安全管理机制，与各街道的文物保护单位产权人、管理人或实际使用人签订《呈贡区文物“四防”安全责任书》，定期开展交叉检查、联合检查和日常巡查，及时对检查组反馈问题督查相关责任单位进行整改，并要求各街道、社区加强属地日常文物安全巡查，发现问题及时报备。三是深化文物保护利用。四是积极推进文物修缮工程。完成龙街张氏宅院抢险加固，指导推进乌龙华光庙修缮，积极推进王家营槐荫寺修复重建工程。推进呈贡区历代碑刻拓印。五是常态做好免费开放文物点参观工作。继续做好免开文物保护单位日常值守、安全管理和讲解服务。六是加大文物保护宣传力度。开通“呈贡文博”微信公众号，通过平台开展法制宣传、主题活动宣传等，提供预约参观、行政审批办事指南、活动报名等在线服务，梳理公布各级文物保护单位名录。依托“国际博物馆日”“文化和自然遗产日”“文物溢书香”开展线下主题宣传和“寻访文物”活动，讲好“文物背后故事”。

5.文艺精品扶持出成效。组织呈贡农民画非遗传承人参加2023年第二届中国农民画小镇绘画作品邀请展及2023年第三届山地未来国际会议，荣获“2023乡土智慧传承奖”；节目《虞美韵》荣获2023年春城文化节“魅力风采。舞动春城”群众文化广场舞大赛“优秀奖”“优秀组织奖”；节目《小独龙》荣获2023年昆明文艺周“县（市）区文联专场展演”优秀节目；《呈贡区“喜迎党的二十大 奋进新征程”——2022年春城文化节暨第十六届花都文化旅游节系列活动》荣获春城文化节“优秀项目奖”；组织参加2023年春城文化节——“诵读经典·‘乐’享中华”国学经典诵读比赛获优秀组织奖；组织参加云南省图书馆主办“关爱盲童我读给你听最美童声朗读比赛”均获一等奖、二等奖、三等奖、优秀组织奖等；世界读书日活动在呈贡万达广场开展“书香呈贡 生动阅读”课本剧展演及经典文学作品朗诵会获社会好评，被多家媒体报道。

6.推进呈贡区历代碑刻拓印。完成全区具有代表性的碑刻拓印工作，将在呈贡区博物馆布展中设置碑刻拓片专题展览。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、图书科、文物博文科、公共文化科、旅游发展科、信息技术科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

纳入昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休1人，退休22人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年度收入合计693.52万元。其中：财政拨款收入693.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少92.96万元，下降11.82%。其中：财政拨款收入减少92.96万元，下降11.82%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是文物保护支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年度支出合计693.52万元。其中：基本支出489.84万元，占总支出的70.63％；项目支出203.68万元，占总支出的29.37％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少92.96万元，下降11.82%。其中：基本支出增加34.30万元，增长7.53%；项目支出减少127.25万元，下降38.45%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是文物保护支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心单位机构正常运转的日常支出489.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出466.30万元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.54万元，占基本支出的4.81％。具体支出明细如下：

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出693.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少92.96万元，下降11.82%，主要原因是文物保护支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出518.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.76%。主要用于文化和旅游、文物保护支出；

8.社会保障和就业（类）支出105.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。主要用于行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出34.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于行政事业单位医疗；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于住房公积金和购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，决算为0.65万元，完成年初预算的25.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的25.59%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的25.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.65万元，完成年初预算的25.59%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实公车改革和中央八项规定精神。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.26万元，增长66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.26万元，增长66.67%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位文化活动、文物巡查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心资产总额1898.66万元，其中，流动资产71.16万元，固定资产303.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产1524万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.80万元，其中固定资产减少11.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无他其需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400135700101111

附件1：2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）中心20241022041453762

附件2：2023年度部门决算公开（绩效自评部分）中心