监督索引号53011400135701000

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划；

2.承担文化和旅游行业的市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；

3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

5.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.公共文化基础设施不断完善，打造公共文化空间。围绕打造舒适宜人、富有吸引力和感染力的公共空间环境，新建成吴家营街道万溪书院、洛龙街道碧潭社区、雨花街道颐明园社区、吴家营街道谊康社区、雨花街道龙潭山社区、寻道茶苑文化驿站等新型公共文化空间。

2.助力文化旅游产业发展壮大。一是促进文旅融合向纵深发展。不断完善公共旅游基础设施，完成全区旅游专用交通标识安装，并开展旅游专用标识标牌巡检维护，增加景区内呈贡非遗、民俗文化、人文景观、红色精神元素的设置。二是助力文化创意产业高质量发展。加大对全媒体广告经营、广播电视内容制作的扶持，加强产业聚集，助力打造市级、省级文化创意产业园区；借助呈贡高校师生的资源及教培优势，信息产业园、云南电视台资源加持，实现人才培养、就业输出。三是深入推进校地共建。通过系列校地共建活动进一步丰富广大人民的精神文化生活，充分展示艺术的美育功能。

3.持续优化文旅行业营商环境。一是完善云南省政务服务管理平台事项，配置发布呈贡区文化和旅游局政务服务管理平台“本部门实施清单”事项。二是全面推行“双随机、一公开”监管，持续推进旅游市场综合执法监管体系建设。开展“互联网+监管”工作，进一步细化计划表和工作方案，及时将检查监管情况录入系统，实现与相关部门信息共享，积极完成部门联合检查。

4.持续加大文旅行业市场监管力度。一是常态化开展文化旅游市场日常巡查检查。常态化开展文旅行业市场巡查检查，突出元旦、春节、两会、五一、端午、中秋、国庆、中高考等重要节日节点开展重点整治。二是严格规范执法办案。区文化市场综合执法大队紧紧围绕文旅行业重点领域严格规范执法办案。三是及时回应办理群众涉旅投诉问题。四是全面摸清文化旅游行业市场底数。五是扎实开展安全生产、平安创建工作。与各文化和涉旅企业签订安全生产责任书。六是扎实开展系列专项整治工作。扎实开展食品安全、禁毒防艾、反恐、扫黑除恶、燃气安全、打非治违以及高铁南站等专项整治工作，积极联合相关责任部门针对文旅行业开展整治行动，动员文化旅游市场经营企业签订工作责任书，进一步强化文旅企业责任意识，并适时组织开展相关培训、演练以及宣传活动，督促辖区内网吧、娱乐场所营业主利用场所内宣传工具，拓展宣传覆盖面，最大程度保障工作成效。

5.全面落实意识形态工作责任制。坚持党管意识形态原则，将意识形态工作与业务工作同部署同落实，围绕紧扣主线学习、强化阵地管控、提升服务效能、做实宣传引导、严格规范执法等方面，不断健全监督管理机制，压实意识形态工作各项任务落实。一是推动营业性活动演出全过程监管。加强对全区各类文艺作品和文艺演出、文化艺术活动的指导，深入推进营业性活动演出行政审批的规范化、流程化，并督促演出公司提交录音录像开展复核，确保意识形态安全。二是强化文化阵地建设管理。对各类图书馆、文化馆、文物点位的开放、保护等相关制度进一步健全完善，并通过不定期有针对性地开展巡查检查。

6.统筹推进疫情防控隔离点费用审计及后续处置工作。一是加快推进集中隔离观察场所疫情防控费用审计，对针对审计中存在争议的事项，积极组织相关集中隔离场所负责人召开审计工作协调会，积极探索问题解决办法。二是按照区疫情防控指挥部下发的要求，积极组织相关单位现场对万峰新冠疫情集中隔离观察点内资产进行清点，加快项目资产评估及后续处置工作。

7.大竞赛重点经济任务指标高质量推进。一是推动旅游总收入高质量增长。通过旅游项目建设、景区创建改造提升、加大旅游宣传力度等多种务实举措，超额完成旅游经济指标。二是推动完成各项经济指标。三是培育规上和特色小微文旅企业。

8.推动完成省级旅游品牌创建。指导七彩云南第壹城购物中心成功申报为云南省第二批省级夜间文化和旅游消费集聚区，并同步推动申报为省级旅游休闲街区。积极协助万溪冲社区、卧龙古渔村、七步场社区、空中草莓园申报省级金牌旅游村及省级最美乡愁地。

9.推动重要民生项目呈贡区文体活动中心建成并投入使用。

10.激发新时代乡村振兴的文化活力。打造呈贡文化活动品牌，创新开展呈贡区第二届网络文化节、第十七届昆明·呈贡花都文化旅游节暨第二届花灯艺术节系列活动之“同心共圆中国梦 薪火相传续华章”洛龙第八届燃情火把节活动，2023年云南·呈贡第二届网络文化节系列活动之“中国农民丰收节”暨第十一届“万溪宝珠梨采摘节”活动，2023年春城文化节·昆明市呈贡区第八届职工艺术节系列活动以及春季、夏季、秋季三场“四季村晚”等活动，进一步丰富活动内容，扩大公共服务覆盖面，丰富群众精神文化生活，增强公共文化服务软实力，为乡村振兴提供了强有力的文化支撑。

11.有序实施文化惠民工程。一是开展多样化的群众文化活动。依托网络文化节、花灯艺术节、花都文化旅游节、宝珠梨采摘节、春城文化节等活动品牌不断创新活动形式、充实活动内容，组织开展“我们的中国梦—文化进万家”、花都文化旅游节、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出及戏曲进乡村、第八届职工艺术节、“四季村晚”等系列活动，并组织指导街道社区延伸活动内容、丰富活动形式，以扩充正向文化供给为抓手做好全区“三农”暨乡村振兴工作。二是广泛开展全民阅读活动。三是完善全区公共文化服务运行机制建设。四是做好艺术作品的宣传展览。五是深入开展免费开放培训。开展包含书法、绘画、剪纸和舞蹈的2023年免费开放群众艺术培训班。六是持续开展文化志愿服务。充分利用节庆节点，打造一批文化志愿服务品牌项目，发挥文化和旅游志愿者在文化方面的积极作用，精准把握群众文化需求，对重点群体开展针对性服务，建立健全文化和旅游志愿服务长效工作机制和活动运行机制，完善各级文化志愿服务组织网络，推动文化志愿服务标准化、规范化，推动文化志愿服务事业规范有序、持续健康发展。

12.活化非遗保护和传承。一是组织开展“我们的中国梦·文化进万家”迎新春群众文化系列活动暨“春晚”进万家非遗戏剧展演、我们的中国梦文化进万家暨2023年呈贡区文化科技卫生“三下乡”“我们的节日·精神的家园”“加强非遗系统性保护·促进可持续发展”、呈贡区2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示等系列活动，组织民间绘画、瓦猫、剪纸非遗项目代表性传承人进行现场展示，并现场发放非遗宣传手册。二是举办传统戏曲培训班，对花灯歌舞、戏曲形体训练、戏曲水袖练、折扇组合训练等内容进行培训。

13.推动文物保护与活化利用。一是做实文物保护工作。依法推进文物修缮项目实施，加强项目跟踪对接，并积极开展文物保护业务指导，主动对接新开工项目单位，指导开展地上历史文化遗产调查和地下文物调勘，确保动工前地上文物保护措施落实到位。二是扎实开展文物安全工作。建立健全文物和博物馆安全管理机制，与各街道的文物保护单位产权人、管理人或实际使用人签订《呈贡区文物“四防”安全责任书》，定期开展交叉检查、联合检查和日常巡查，及时对检查组反馈问题督查相关责任单位进行整改，并要求各街道、社区加强属地日常文物安全巡查，发现问题及时报备。三是深化文物保护利用。四是积极推进文物修缮工程。完成龙街张氏宅院抢险加固，指导推进乌龙华光庙修缮，积极推进王家营槐荫寺修复重建工程。推进呈贡区历代碑刻拓印。五是常态做好免费开放文物点参观工作。继续做好免开文物保护单位日常值守、安全管理和讲解服务。六是加大文物保护宣传力度。开通“呈贡文博”微信公众号，通过平台开展法制宣传、主题活动宣传等，提供预约参观、行政审批办事指南、活动报名等在线服务，梳理公布各级文物保护单位名录。依托“国际博物馆日”“文化和自然遗产日”“文物溢书香”开展线下主题宣传和“寻访文物”活动，讲好“文物背后故事”。

14.文艺精品扶持出成效。组织呈贡农民画非遗传承人参加2023年第二届中国农民画小镇绘画作品邀请展及2023年第三届山地未来国际会议，荣获“2023乡土智慧传承奖”；节目《虞美韵》荣获2023年春城文化节“魅力风采 舞动春城”群众文化广场舞大赛“优秀奖”“优秀组织奖”；节目《小独龙》荣获2023年昆明文艺周“县（市）区文联专场展演”优秀节目；《呈贡区“喜迎党的二十大 奋进新征程”——2022年春城文化节暨第十六届花都文化旅游节系列活动》荣获春城文化节“优秀项目奖”；组织参加2023年春城文化节——“诵读经典·‘乐’享中华”国学经典诵读比赛获优秀组织奖；组织参加云南省图书馆主办“关爱盲童我读给你听最美童声朗读比赛”均获一等奖、二等奖、三等奖、优秀组织奖等；世界读书日活动在呈贡万达广场开展“书香呈贡 生动阅读”课本剧展演及经典文学作品朗诵会获社会好评，被多家媒体报道。

15.推进呈贡区历代碑刻拓印。完成全区具有代表性的碑刻拓印工作，将在呈贡区博物馆布展中设置碑刻拓片专题展览。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科。所属单位2个，分别是：

1.昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）；

2.昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）；

2.昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制28人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休1人，退休31人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年度收入合计4052.96万元。其中：财政拨款收入4052.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4725.83万元，下降53.83%。其中：财政拨款收入减少4725.83万元，下降53.83%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年度支出合计4077.17万元。其中：基本支出1063.90万元，占总支出的26.09％；项目支出3013.27万元，占总支出的73.91％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4702.71万元，下降53.56%。其中：基本支出增加34.45万元，增长3.35%；项目支出减少4737.16万元，下降61.12%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1063.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出846.35万元，占基本支出的79.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217.55万元，占基本支出的20.45％。具体基本支出情况如下表：

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3013.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出3577.17万元，占本年支出合计的87.74%。与上年相比减少5202.71万元，下降59.26%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3060.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%。主要用于文化和旅游、文物保护支出；

8.社会保障和就业（类）支出162.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出286.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于突发公共卫生事件应急处理和行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出66.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.08万元，决算为1.29万元，完成年初预算的25.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.08万元，决算为1.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的25.39%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.08万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的25.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.08万元，决算为1.29万元，完成年初预算的25.39%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降14.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.21万元，下降14.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年机关运行经费支出194.00万元，比上年增加28.70万元，增长17.36%，主要原因是人员绩效工资、劳务费等增加。部门机关运行经费主要用于单位日常行政开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区文化和旅游局资产总额22852.43万元，其中，流动资产77.28万元，固定资产340.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程20910.88万元，其他资产1524万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2301.78万元，其中固定资产减少11.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，昆明市呈贡区文化和旅游局（汇总）政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400135701111

附件1：2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）汇总20241022040506967

附件2：2023年度部门决算公开（绩效自评部分）汇总