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昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划；

（2）承担文化和旅游行业的市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；

（3）组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

（4）实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

（5）组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.公共文化基础设施不断完善，打造公共文化空间。围绕打造舒适宜人、富有吸引力和感染力的公共空间环境，新建成吴家营街道万溪书院、洛龙街道碧潭社区、雨花街道颐明园社区、吴家营街道谊康社区、雨花街道龙潭山社区、寻道茶苑文化驿站等新型公共文化空间。

2.助力文化旅游产业发展壮大。一是促进文旅融合向纵深发展。不断完善公共旅游基础设施，完成全区旅游专用交通标识安装，并开展旅游专用标识标牌巡检维护，增加景区内呈贡非遗、民俗文化、人文景观、红色精神元素的设置。二是助力文化创意产业高质量发展。加大对全媒体广告经营、广播电视内容制作的扶持，加强产业聚集，助力打造市级、省级文化创意产业园区；借助呈贡高校师生的资源及教培优势，信息产业园、云南电视台资源加持，实现人才培养、就业输出。三是深入推进校地共建。通过系列校地共建活动进一步丰富广大人民的精神文化生活，充分展示艺术的美育功能。

3.持续优化文旅行业营商环境。一是完善云南省政务服务管理平台事项，配置发布呈贡区文化和旅游局政务服务管理平台“本部门实施清单”事项。二是全面推行“双随机、一公开”监管，持续推进旅游市场综合执法监管体系建设。开展“互联网+监管”工作，进一步细化计划表和工作方案，及时将检查监管情况录入系统，实现与相关部门信息共享，积极完成部门联合检查。

4.持续加大文旅行业市场监管力度。一是常态化开展文化旅游市场日常巡查检查。常态化开展文旅行业市场巡查检查，突出元旦、春节、两会、五一、端午、中秋、国庆、中高考等重要节日节点开展重点整治。二是严格规范执法办案。区文化市场综合执法大队紧紧围绕文旅行业重点领域严格规范执法办案。三是及时回应办理群众涉旅投诉问题。四是全面摸清文化旅游行业市场底数。五是扎实开展安全生产、平安创建工作。与各文化和涉旅企业签订安全生产责任书。六是扎实开展系列专项整治工作。扎实开展食品安全、禁毒防艾、反恐、扫黑除恶、燃气安全、打非治违以及高铁南站等专项整治工作，积极联合相关责任部门针对文旅行业开展整治行动，动员文化旅游市场经营企业签订工作责任书，进一步强化文旅企业责任意识，并适时组织开展相关培训、演练以及宣传活动，督促辖区内网吧、娱乐场所营业主利用场所内宣传工具，拓展宣传覆盖面，最大程度保障工作成效。

5.全面落实意识形态工作责任制。坚持党管意识形态原则，将意识形态工作与业务工作同部署同落实，围绕紧扣主线学习、强化阵地管控、提升服务效能、做实宣传引导、严格规范执法等方面，不断健全监督管理机制，压实意识形态工作各项任务落实。一是推动营业性活动演出全过程监管。加强对全区各类文艺作品和文艺演出、文化艺术活动的指导，深入推进营业性活动演出行政审批的规范化、流程化，并督促演出公司提交录音录像开展复核，确保意识形态安全。二是强化文化阵地建设管理。对各类图书馆、文化馆、文物点位的开放、保护等相关制度进一步健全完善，并通过不定期有针对性地开展巡查检查。

6.统筹推进疫情防控隔离点费用审计及后续处置工作。一是加快推进集中隔离观察场所疫情防控费用审计，对针对审计中存在争议的事项，积极组织相关集中隔离场所负责人召开审计工作协调会，积极探索问题解决办法。二是按照区疫情防控指挥部下发的要求，积极组织相关单位现场对万峰新冠疫情集中隔离观察点内资产进行清点，加快项目资产评估及后续处置工作。

7.大竞赛重点经济任务指标高质量推进。一是推动旅游总收入高质量增长。通过旅游项目建设、景区创建改造提升、加大旅游宣传力度等多种务实举措，超额完成旅游经济指标。二是推动完成各项经济指标。三是培育规上和特色“小微”文旅企业。

8.推动完成省级旅游品牌创建。指导七彩云南第壹城购物中心成功申报为云南省第二批省级夜间文化和旅游消费集聚区，并同步推动申报为省级旅游休闲街区。积极协助万溪冲社区、卧龙古渔村、七步场社区、空中草莓园申报省级金牌旅游村及省级最美乡愁地。

9.推动重要民生项目呈贡区文体活动中心建成并投入使用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区文化和旅游局

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2023年度收入合计3359.44万元。其中：财政拨款收入3359.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4632.88万元，下降57.97%。其中：财政拨款收入减少4632.88万元，下降57.97%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2023年度支出合计3383.65万元。其中：基本支出574.06万元，占总支出的16.97％；项目支出2809.59万元，占总支出的83.03％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4609.75万元，下降57.67%。其中：基本支出增加0.15万元，增长0.03%；项目支出减少4609.90万元，下降62.13%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出574.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出380.06万元，占基本支出的66.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194.00万元，占基本支出的33.79％。具体基本开支情况如下表：

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）机关下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2809.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出2883.65万元，占本年支出合计的85.22%。与上年相比减少5109.75万元，下降63.92%，主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2542.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.16%。主要用于群众文化、其他文化和旅游、其他文物支出；

8.社会保障和就业（类）支出57.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出252.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于住房公积金、 购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，决算为0.64万元，完成年初预算的25.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.20%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的25.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.64万元，完成年初预算的25.20%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实公车改革和中央八项规定精神。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降42.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.48万元，下降42.86%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）部门2023年机关运行经费支出194.00万元，比上年增加28.70万元，增长17.36%，主要原因是劳务费增加。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）资产总额20953.77万元，其中，流动资产6.12万元，固定资产36.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程20910.88万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2544.63万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400135700201111

附件1：2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）局本级20241022035234421

附件2：2023年度部门决算公开（绩效自评部分）局本级