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中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照省市宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作，指导全区宣传文化系统和各单位宣传工作；负责组织指导全区理论学习、理论研究、理论培训、理论宣传工作；做好全区对内、对外宣传工作，协调各级各类新闻媒体，努力营造健康向上、稳定和谐的舆论氛围；协调、协同各有关单位部门做好社会宣传工作，指导、督促全区意识形态工作部门贯彻执行党的方针、政策；负责文化产业发展的引导、扶持等工作；负责制定并组织实施全区精神文明建设和新时代文明实践工作，对文明创建单位进行创建业务指导和管理；加强对下属单位昆明方市呈贡区融媒体中心的领导和管理，加强对区文联、区延安精神研究会等群团组织的领导管理，确保其在全区宣传文化思想中发挥积极作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.理论武装工作：组织开展全区意识形态工作和干部理论培训学习，加大理论宣讲力度；开展书香昆明暨全民阅读活动，推进“书香昆明”公共图书阅读服务点建设。

2.对外宣传及新闻舆论工作：紧扣区委、区政府中心工作策划主题宣传活动，加强与中央、省、市各级各类媒体合作，大力宣传党的方针政策，宣传呈贡特点、亮点；组织召开新闻发布会（通报会），建立网络舆情应急处置工作制度，建立属地各部门舆情研判及应急响应联动机制。

3.精神文明建设工作：开展“我们的节日”主题活动；开展道德模范宣讲活动，并慰问呈贡区道德模范等先进典型；开展区级文明单位（社区）文明家庭、文明校园创建工作；加强新时代文明实践中心、所、站建设；组织开展志愿服务活动。

4.文化事业、文创产业和文艺创作工作：做好文产资金的管理，做好重点文化创意项目的包装、策划；完成年度核定文化产业目标考核任务；做好校地文明共建、乡村文化振兴工作；做好创意昆明、文博会系列主题活动；组织开展群众文化活动。

5.文明城市建设工作：完成文明建设工作指标任务，组织各类精神文明活动。

6.对下属2个事业单位昆明市呈贡区文学艺术界联合会、昆明市呈贡区融媒体中心的管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、理论科、文化综合科、新闻广电科、文明综合科、区委网信办秘书科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关作为二级预算单位纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2023年度决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2023年度收入合计1906.73万元。其中：财政拨款收入1906.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加335.79万元，增长21.38%。其中：财政拨款收入增加340.79万元，增长21.76%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0降%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少5.00万元，下降100.00%。主要原因：一是项目支出增加；二是中央、省、市新增对下转移支付资金；三是人员晋级晋档后工资、社保、公积金等经费支出增加。其他收入减少主要原因是市委宣传部2023年度未再拨付中国国际旅交会补助资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2023年度支出合计2006.73万元。其中：基本支出479.07万元，占总支出的23.87%；项目支出1527.66万元，占总支出的76.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加440.79万元，增长28.15%。其中：基本支出减少7.02万元，下降1.44%；项目支出增加447.81万元，增长41.47%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因：一是项目支出经费增加；二是中央、省、市新增对下转移支付资金；基本支出减少主要原因是年度内有人员调出和退休导致人员工资、社保、公积金等经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关机构正常运转的日常支出479.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出357.36万元，占基本支出的74.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.71万元，占基本支出的25.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1527.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.创建全国文明城市工作补助经费支出11.45万元，主要用于进一步巩固文明城市创建成果，常态长效推进各项工作，持续推进创文工作全域化、常态化、精细化。

2.宣传和社会事业党工委党员教育活动经费支出4.92万元，主要用于围绕区委、区政府中心工作，按要求开展党工委所属党员培训、教育活动和基层党建工作。

3.省级2022年电影事业发展呈贡区专项资金支出3万元、2022年省级电影事业发展（第二批）专项资金支出53.9万元、中央补地方国家电影事业发展专项资金支出22万元，合计78.9万元，主要用于鼓励影院放映国产电影，促进中国电影持续发展。

4.对外宣传经费支出430.19万元，主要用于利用各级各类媒体宣传平台，全方位展示呈贡新区建设成果，展示呈贡良好形象，为呈贡区全力打造“春城花都展示区、现代科教创新城”形成良好的社会舆论氛围。

5.宣传活动经费支出101.68万元，主要用于通过内容丰富、形式多样的宣传活动，展示新区建设成果及未来前景，营造稳定和谐良好氛围，吸引更多支持和投资，有力推动新区建设。

6.干部理论教育、书香昆明经费支出8.89万元，主要用于组织开展全区意识形态工作和干部理论培训学习，加大理论宣讲力度；开展书香昆明暨全民阅读活动，推进“书香昆明”公共图书阅读服务点建设。

7.区委网信办经费支出43.4万元，主要用于做好全国、涉滇、涉昆及属地网络舆情监测、分析、研判工作及外宣稿件统计工作。

8.文化文产经费支出49.5万元，主要用于开展呈贡区文化产业服务工作，扶持升规入库企业，增强呈贡区文化创新能力，促进呈贡文化产业发展。

9.呈贡区国家卫生城市复审迎检达标工作经费支出5万元，主要用于在彩云南路、高铁站周围、高速公路出入口（王家营出入口、呈贡出入口、锦绣大街出入口、联大街出入口）设置卫生城市宣传海报、更换现有宣传栏内容、在主干道旁建筑围挡上设置PVC海报，更换灯杆道旗进一步营造国家卫生城市复审浓厚氛围。

10.区文联经费支出87.48万元，主要用于加强对各协会的管理，培训文艺骨干队伍，组织参加省、市举办的文艺活动，指导各协会到基层开展活动，整体提升文艺队伍素质。

11.新时代文明实践中心经费支出118万元，主要用于按照中央、省、市、区新时代文明实践各项工作要求，按照“七有”标准开展好四级阵地建设，按照“七传播七践行”开展好各项志愿服务活动，打通教育群众、宣传群众、服务群众“最后一公里”。

12.干部理论武装、文化产业发展等重点项目经费支出99.87万元，主要用于开展文化事业、文化产业发展学习考察及招商引资工作，对标学习发达地区文化创意产业发展先进典型及经验做法，提升和壮大我区文化创意产业，发挥文化创意产业在推动全区经济社会发展中的积极作用；开展学习贯彻党的二十大精神专题学习培训、意识形态培训和各类培训、宣传、学习、考察调研工作；开展线上线下宣讲活动、开展智库课题理论研究工作。健全完善全国文明城市创建常态长效机制，着力提升市民文明素养、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，努力建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居的城市。

13.昆明市2023年广播电视公共服务基层为民服务中心建设项目资金支出9万元，主要用于在呈贡区乌龙街道、吴家营街道、雨花街道建设3个昆明市乡镇（街道）广播电视公共服务中心示范点，着力提升乡镇“村村通”、“户户通”、“村村响”等广播电视基层公共服务工程运行维护水平，全力保障人民群众的收听收看广播电视的文化权益，保障广播电视基层公共服务的有效通、长期通、时时通。

14.“创意云南”“创意昆明”文化产业博览会呈贡区布展等重点项目经费支出90.1万元，主要用于举办“创意云南”“创意昆明”文化产业博览会相关工作，展示呈贡区文化创意产业发展新成果，助推我区文化事业和文化产业繁荣发展。进一步加强对全区新时代文明实践工作的统筹引领，打造精品志愿服务项目；开展区延安精神研究会理想信念教育活动，坚持用延安精神滋养初心，汲取奋进力量；开展网评员培训，确保网络舆情平稳可控。

15.省级应急广播体系建设项目奖补资金支出193万元，主要用于县级应急广播体系建设、有力保障呈贡区完成应急广播体系建设，通过省市级验收，并投入正常使用。确保当地应急广播日常发挥预警应急、政策宣传、日常使用等效能。

16.昆明市“我们的节日”活动项目补助经费支出4.95万元，主要用于开展我们的节日”重阳节市级主场活动1场（次）。紧紧围绕培育和践行社会主义核心价值观这个根本，推动“我们的节日”主题活动在全区广泛开展，增进爱岗奉献、爱党爱国社会主义的情感。

17.呈贡区2022年稳增长政策奖补资金支出5万元，主要用于奖励符合呈贡区2022年稳增长政策奖补条件文化企业，增强呈贡区文化创新能力，促进呈贡文化产业发展。

18.建设锦绣大街呈贡形象宣传长廊经费9.98万元，主要用于以 LED 屏、灯杆道旗等宣传载体，融入呈贡特有的非物质文化遗产、历史、人文等元素进行宣传，力争建设成为凝聚人心、展现形象的宣传文化新阵地。

19.（大渔片区）（公共文化类）社会事务管理经费支出1.34万元、（马金铺片区）（公共文化类）社会事务管理经费支出4.68万元，合计6.02万元，主要用于老电影放映员生活补助发放。

20.广电出版（版权）电影经费支出165.33万元。主要用于全区开展“扫黄打非”进基层工作，实现覆盖全区所有街道及社区；确保安全播，开展出版版权政策宣传活动；开展广播电视、新闻出版（版权）、电影等行政审批工作；建设呈贡区应急广播体系。

21.中国国际旅游交易会社会宣传补助经费5万元，主要用于完成中国国际旅交会社会氛围营造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2023年度一般公共预算财政拨款支出1922.83万元,占本年支出合计的95.82%。与上年相比增加507.79万元，增长35.89%,主要原因：一是项目支出经费增加；二是中央、省、市新增对下转移支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1617.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.12%。主要用于人员工资支出及按职能业务分工开展的项目工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于职工的教育培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出202.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于上级专项转移支付款，用于电影行业、文学艺术、文化产业活动补助等。

8.社会保障和就业（类）支出49.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于职工养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出23.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于职工医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于职工公积金和住房补贴等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.54万元，决算为2.15万元，完成年初预算的38.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为1.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.60%，完成年初预算的49.61%；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为0.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.40%，完成年初预算的29.67%，具体是国内接待费支出决算0.89万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.54万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的38.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为1.26万元，完成年初预算的49.61%；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为0.89万元，完成年初预算的29.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少车辆使用频次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.39万元，增长22.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.27万元，增长27.27%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长15.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是部分车辆老旧维修保养费用增加。公务接待费增加是由于中央、省级等媒体采访呈贡次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障宣传、调研、检查、接待等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0）。主要用于开展中央、外省媒体采访，相关单位调研、督查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2023年机关运行经费支出121.71万元，比上年增加4.04万元，增长3.43%，主要原因是办公费、水费、电费、物业费等经费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运行的商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关资产总额972.97万元，其中，流动资产79.74万元，固定资产724.1万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产169.13万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183.17万元，其中固定资产减少694.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额418.90万元，其中：政府采购货物支出336.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出82.34万元。授予中小企业合同金额102.75万元，其中：授予小微企业合同金额102.75万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400121100301111

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关2023年决算表20241022043117858