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昆明市呈贡区融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的新闻宣传方针政策，坚持马克思主义新闻观，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，把握好时度效，唱响主旋律，弘扬正能量，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为全区经济社会发展提供舆论支持；围绕区委、区政府中心工作，积极开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传等，巩固壮大主流舆论，不断提升呈贡对外形象。整合电视、报纸、杂志、微博、微信、客户端等媒体资源，建立和完善符合媒体融合发展趋势的体制机制，加强与各级新闻媒体沟通联系，运用融合媒体平台，做好区级新闻宣传工作，完成上级下达的宣传任务。拟订并组织实施呈贡区广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视业务基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作；配合呈贡区广播电视局提供辖区内地面卫星接收设施的技术支持；负责呈贡区广播电视台的播出安全。构建全区各街道、各部门新闻宣传互通渠道，建立健全新闻通讯员网络，打造融媒体矩阵。负责全区新闻文字、图片、视频资料、对外宣传素材的收集和档案管理。负责呈贡新城展示中心的管理、运营、推广工作。完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强基础创优，绘好融合“同心圆”。一是微信公众号全年每天更新，结合重大事项策划系列报道，如中老铁路开通等相关报道阅读量超63万。二是微博“@呈贡发布”互动聚焦本地资讯，原创话题登上同城热搜12次，百万级话题4个，千万级话题1个，荣获佳绩并获得相关称号。三是短视频平台“@呈贡发布”推出5378条短视频，其中10万+短视频282条，100万+短视频58条，采用“原创+二次加工”模式，策划《来呈贡上大学》等多个主题。四是“学习强国”呈贡融媒号累计发布稿件750条，被全国总平台选用51条、省级平台选用104条，部分作品浏览量突出。五是广播电视与新媒体协同，《呈贡新闻》播出130期，开展30余个主题宣传。

2.重实绩争优，树立整合“新思维”。一是坚持策划先行，推进媒体深度融合发展。建立策划制度，围绕重大活动推出多种新媒体产品，《解锁中国气候宜居城市的“呈贡密码”》等被中央、省、市主要媒体转载转发。二是聚焦采访时效，力促融媒宣传提质增效。延伸新闻报道触角，与街道和单位建立跑口关系，提供“点单定制”宣传，推送稿件1800余次。三是利用好媒资数据，助力二次生产服务内外宣工作。以“呈贡发布”微信公众号为参考收集素材，建立媒资数据库，为相关单位提供资料。

3.强质效提优，做大媒体“朋友圈”。一是与媒体合作，形成合力。与20余家媒体围绕多个方面开展深度合作，与平台结网联动，中央省市媒体刊载相关新闻7632条(次)。二是策划多种活动，展示形象。与中央广播电视台策划电视直播等活动，向世界展示呈贡形象。与人民日报等策划推出专题报道和视频，配合完成稿件登载。策划刊登了云南日报《一枝花嬗变背后的时代印记》专题通版，全面展示斗南花卉（云花）四十年波澜壮阔的发展奋斗史。

4.抓人才培优，打造人才“蓄水池”。一是注重队伍建设培养，以“师带徒”等方式组建新闻采访小组，量化团队考核。二是整合通讯员队伍力量，建立通讯员双向联动机制，提升稿件采用率等。三是做实修炼内功功课，制定专项行动计划，建立学习制度，开展培训16次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、策划采访部、融媒体运营部、编辑审核部、技术数据部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区融媒体中心作为二级预算单位纳入中共昆明市呈贡区委宣传部2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区融媒体中心2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区融媒体中心2023年度收入合计1285.03万元。其中：财政拨款收入1285.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少267.20万元，下降17.21%。其中：财政拨款收入减少267.20万元，下降17.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是其他宣传事务支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区融媒体中心2023年度支出合计1295.05万元。其中：基本支出770.60万元，占总支出的59.50%；项目支出524.45万元，占总支出的40.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少257.18万元，下降16.57%。其中：基本支出增加减少69.73万元，下降9.95%；项目支出减少326.93万元，下降38.40%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是其他宣传事务支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区融媒体中心单位机构正常运转的日常支出770.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出671.35万元，占基本支出的87.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.25万元，占基本支出的12.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区融媒体中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.网络信息经费支出109.94万元，主要用于对我区新媒体平台“呈贡发布”账号进行管理、维护、内容更新；区融媒体中心党务新媒体监测服务。

2.融媒体中心平台运维管理经费46.94万元，主要用于保障区融媒体软件升级、维护；技术系统综合服务。

3.呈贡新城展示中心运营管理经费206.37万元，主要用于呈贡新城展示中心运营管理，包括：运营管理、水费、电费等支出。

4.新闻宣传经费161.20万元，主要用于媒体合作、主题策划、重大活动宣传报道；影视剧采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1295.05万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少257.18万元，下降16.57%,主要原因是其他宣传事务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1104.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。主要用于人员工资支出、各类保障及按职能业务分工开展的项目工作；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于培训提升职工技能、素养；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出86.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于职工养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出44.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于职工医疗保险费用支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出58.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于发放职工住房补贴，缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.68万元，决算为2.53万元，完成年初预算的44.54%。其中：因公出国（境）费（占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%）支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费（占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%）支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费（占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.23%，完成年初预算的48.03%）支出年初预算为5.08万元，决算为2.44万元；公务接待费（占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.77%，完成年初预算的16.67%）支出年初预算为0.60万元，决算为0.09万元，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.68万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的44.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.08万元，决算为2.44万元，完成年初预算的48.03%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.09万元，完成年初预算的16.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要是公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14.36万元，下降85.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少14.99万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.68万元，增长38.64%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降35.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障新闻宣传采访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒体中心单位间交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元。上年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：昆明市呈贡区融媒体中心属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区融媒体中心资产总额226.42万元，其中，流动资产22.37万元，固定资产204.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.27万元，其中固定资产减少51.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产39项，账面原值131.86万元，实现资产处置收入0.17万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额121.20万元，其中：政府采购货物支出1.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出119.55万元。授予中小企业合同金额119.84万元，其中：授予小微企业合同金额119.84万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400121100201111

附件3：2023年度部门决算公开表20241022014004944