监督索引号53011400121801000

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

2.负责区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委和区委全面深化改革委员会的重要文件和其他文稿。

4.研究经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅。

5.完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化统筹协调，谋划改革任务。一是加强组织领导，落实主体责任。由区委主要领导担任区委全面深化改革委员会主任，今年以来，牵头召开区委全面深化改革委员会会议1次，及时学习传达上级各项改革决策部署，着力研究解决年度重大改革问题。二是立足呈贡实际，明确改革目标。立足现代科教创新城建设中的重点难点、人民群众关心关注的热点焦点，结合行业、部门、领域实际，形成《区委全面深化改革委员会2024年工作要点》，提出建立斗南花卉交易标准体系等改革任务102项，含制定呈贡区促进银发经济发展的政策措施等自主改革类任务13项、制定《呈贡区民营经济发展促进条例实施细则》等出台方案贯彻落实类改革任务33项、贯彻落实全面推进美丽中国建设昆明实践的实施意见等直接贯彻落实类改革任务56项。明确了推进云南省青年发展型城市（县域）建设试点等省级试点改革任务5项。三是强化巡视整改，融入深化改革。呈贡区在全市首创将巡视巡察整改深度融入深化改革工作，严格落实巡视整改“四个融入”相关要求，进一步做好巡视巡察整改的“后半篇文章”，确保巡视巡察推动改革、促进发展、形成震慑。根据《中共昆明市呈贡区委全面深化改革委员会关于加强巡视巡察整改融入深化改革工作的实施方案》要求，将完善派驻监督体制机制等7项巡视巡察整改事项纳入《区委全面深化改革委员会2024年工作要点》，切实推动巡视巡察整改与深化改革工作深度、有效融合。四是借鉴它山之石，提供经验参考。立足区情，聚焦呈贡区发展优势及发展堵点，积极收集外地具有借鉴意义的改革经验做法，形成《广东省深圳市福田区着力构建高品质都市养老服务体系》《保山打造颇具特色的养老托育典型示范》《江苏省扬州市多措并举提振文旅消费》等5期《改革参阅》，其中3期获得区委主要领导批示。五是加强督察考核，压实改革责任。制定《呈贡区2024年全面深化改革督察评估工作计划》，针对年度改革任务组织开展全面督察2次，修订完善《呈贡区2024年全面深化改革工作目标管理考核办法》，使年度考核办法更加突出重点、注重实绩、激励先进、鞭策后进。六是提炼改革经验，加大宣传推广。加大对呈贡改革经验做法的总结提炼和宣传推广，形成《呈贡区“三点带三力”推动县域共青团基层组织改革工作取得实效》《呈贡区“四项举措”推动中小学心理健康教育走深走实》《呈贡斗南用四把“金钥匙”打造亚洲第一花市》等高质量改革信息7篇上报市委改革办。

2.强化调查研究、提高建言能力。一是坚持围绕中心开展研究分析。围绕群众、企业关心关注的教育问题、营商环境问题等内容，就建立完善呈贡区随迁子女义务教育立体化入学管理制度、云南滇中山外山矿泉水饮料有限公司采矿证办理有关情况等内容撰写《决策参考》,共编撰5期《决策参考》以供领导参阅。二是坚持互联互通开展交流分享。积极向区属各单位约稿，搭建各单位交流互动平台，截至目前，共围绕打造流动人口和出租房屋服务管理新模式、推动县域共青团基层组织改革工作取得实效、非遗传承保护等主题，编撰《呈贡政研》6期。三是坚持深入一线开展调查研究。2024年以来，我单位围绕优化营商环境、“经济大讲堂”作用发挥、招商引资、产业发展等主题，深入企业、街道、各部门，通过实地调研、电话查询等方式开展一线调研22次。针对云南滇中山外山矿泉水饮料有限公司采矿证到期后多年未完成换证的问题，向企业、相关职能部门负责人了解情况，从问题分析、剖析负面影响以及对策建议等3方面出发，撰写调研报告并报区领导审阅。为深入了解各单位对经济大讲堂授课内容的学习贯彻情况，我单位及时组建调研工作小组，先后与区统计局、区发展改革局、龙城街道等单位的相关负责同志进行交流座谈，形成情况报告报区领导审阅。陪同成都市郫都区委政研室至斗南花卉市场调研，就我区花卉、文旅产业情况进行交流探讨。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合科、区委全面深化改革委员会办公室秘书科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个是：中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室.

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年度收入合计136.97万元。其中：财政拨款收入136.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加29.45万元，增长27.39%，其中：财政拨款收入增加29.45万元，增长27.39%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是结合工作实际测算的基本支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年度支出合计136.97万元。其中：基本支出134.97万元，占总支出的98.54%；项目支出2万元，占总支出的1.46%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加29.45万元，增长27.39%。其中：基本支出增加32.68万元，增长31.95%；项目支出减少3.2万元，下降61.54%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是结合工作实际测算的基本支出增加。同时，控制项目数。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.39万元，占基本支出的84.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.58万元，占基本支出的15.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出136.97万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加29.45万元，增长27.39%,主要原因是结合实际核算的基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出92.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.66%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于组织培训；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出29.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.47%。主要用于缴纳职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出5.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出8.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于职工公积金和住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年机关运行经费支出20.58万元，比上年增加3.52万元，增长20.63%，主要原因是日常支出增加。部门机关运行经费主要用于机关日常运行，水电费，邮电费，办公费、公积金、医疗保险、养老保险等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室资产总额10.32万元，其中，流动资产8.72万元，固定资产1.6万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.42万元，其中固定资产减少1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400121801111

中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室（万元）