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昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.基本医疗服务

（1）中心主要负责使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术对辖区内常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当处理后及时转诊；

（2）承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务；

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

（4）实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策；

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗技术。

2.基本公共卫生服务

中心主要负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管12项基本公共卫生服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）基本医疗工作

1.业务收入。2023年总收入815.64万元，较上年减少54.39%，但其中不含药品、耗材的收入55.92万元，较上年同比增长47%。

2.门诊就诊人次共18249人次，较上年同比增长422.89%。

3.国家免疫规划疫苗接种12278剂次，较上年同比增长47.61%；非免疫规划疫苗接种11081剂次，较上年下降40.88%。

4.开展从业人员预防性健康体检21550人次，医学影像检查21550人次，较上年同比增长251.61%。

（二）基本公共卫生工作

1.基本公共卫生各项率指标完成情况如下。

2.基本公共卫生各项管理指标完成情况如下表：

3.健康教育。开展健康教育情况如下：

（三）家庭医生签约工作

2023年家庭医生签约团队共29个，签约人数9583人，履约9580人，履约及时率99.97%。特殊人群签约情况如下图：

（四）护理感控工作

护理人员培训11次，区医院护理部急诊急救护理培训3次，新入职人员护理培训、操作考核1次。院感防控培训并考核4次。“5.12护士节”，开展了护理技术操作技术大比武，评选出三名成绩优秀的护士并进行了表彰，提升了护理人员创先争优的精气神。

（五）医务工作

医疗质量检查12次，处方点评12次。“三基”培训6次，技能操作考核3次，请上级医院专家到中心开展知识讲座6次，提高了医务人员的诊疗服务水平、提升了服务意识。

“马岚青专家基层工作站”专家团队坐诊共11次，并对中心医师进行业务指导和规范化培训工作，起到了传帮带作用。

（六）综合工作

1.严格实行药品零差率销售，药品价格在中心进行公示，设立投诉电话，投诉处理率达到100%；规范使用基药补助资金，及时兑现到卫生室。严格执行药品集中采购相关规定，药品网采率达到100%，药品购销进行“两票制”验证。每季度对卫生基本药物制度实施督促检查。

2.参加医疗保障30次162人次。

3.开展等级医院评审及社区医院创建工作。

4.持续开展创建文明城市、卫生城市、七个爱国卫生专项行动、安全生产、文明单位相关工作。

5.省级示范化中医馆建设完成。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：公共卫生服务部、基本医疗服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2023年度收入合计1491.31万元。其中：财政拨款收入686.83万元，占总收入的46.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入797.77万元（含教育收费0万元），占总收入的53.49%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.71万元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计减少1089.61万元，下降42.22%。其中：财政拨款收入增加57.67万元，增长9.17%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少1012.65万元，下降55.93%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少134.63万元，下降95.25%。主要原因是财政拨款收入增加是因为从2023年开始，从业人员健康体检经费、医疗保障等经费不实行横向拨款，故导致财政拨款收入增加；事业收入减少是因为2023年未批量接种四价、九价宫颈癌疫苗，故导致事业收入减少；其他收入减少是因为2023年基本公共卫生服务项目经费纳入零余额账户管理，故导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2023年度支出合计1663.37万元。其中：基本支出1284.57万元，占总支出的77.23％；项目支出378.80万元，占总支出的22.77％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少567.92万元，下降25.45%。其中：基本支出减少605.61万元，下降32.04%；项目支出增加37.69万元，增长11.05%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是基本支出减少是因为2023年未批量接种四价、九价宫颈癌疫苗，应付账款减少，故导致基本支出减少；项目支出增加是因为从业人员健康体检经费、医疗保障经费纳入零余额账户管理，故导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出1284.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.86万元，占基本支出的25.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费960.71万元，占基本支出的74.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378.80万元。其中：基本建设类项目支出378.80万元。具体项目开支及开展工作情况如下：用于其他组织事务支出0.69万元；用于其他卫生健康管理事务支出2.05万元；用于城市社区卫生机构支出71.26万元；用于其他基层医疗卫生机构支出47.40万元；用于基本公共卫生服务支出151.42万元；用于重大公共卫生服务支出0.86万元；用于突发公共卫生事件应急处理支出45.26万元；用于中医（民族医）药专项支出9.87万元；用于其他卫生健康支出支出50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出688.29万元,占本年支出合计的41.38%。与上年相比增加47.77万元，增长7.46%,主要原因是从业人员健康体检经费、医疗保障等经费不纳入零余额账户管理，故导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于马岚青专家基层工作站坐诊医生劳务费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于中心日常培训支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出41.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出26.20万元，事业单位离退休支出14.28万元，用于死亡抚恤（遗属补助）支出0.98万元。

9.卫生健康（类）支出619.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.04%。主要用于开展中心卫生健康工作的工资福利、商品和服务支出与项目支出。主要用于其中上年结转项目支出1.46万元，其他卫生健康管理事务支出0.71万元，城市社区卫生机构支出292.32万元，其他基层医疗卫生机构支出47.40万元，基本公共卫生服务支出150.26万元，重大公共卫生服务支出0.86万元，突发公共卫生事件应急处理支出45.14万元，中医（民族医）药专项支出9.87万元，事业单位医疗支出11.71万元，公务员医疗补助支出8.56万元，其他行政事业单位医疗支出1.48万元，其他卫生健康支出50万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出26.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，决算为2.54万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为2.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为2.54万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为中心“三公”经费支出无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.54万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.54万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中心新购入急救车辆并纳入预算，故导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心资产总额819.14万元，其中，流动资产435.72万元，固定资产369.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少639.57万元，其中固定资产减少52.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.25万元，其中：政府采购货物支出6.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.35万元，其中：授予小微企业合同金额4.35万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100601111

附件3：2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241106102850678