监督索引号53011400136003001000

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园是对3周岁至6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构。主要职能是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

3.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

4.培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教学部门、后勤管理部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员56人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员56人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生486人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园没有政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2023年度收入合计818.30万元。其中：财政拨款收入818.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.04万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加25.71万元，增长3.24%。其中：财政拨款收入增加26.70万元，增长3.37%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.99万元，下降96.12%。财政拨款收入增加原因：本年增加幼儿招生人数，增加编外教师用工人数，以及增加临时顶岗教师费用，导致相应费用增加。其他收入减少原因：上年有教师节走访慰问资金，本年无此项目资金收入。

二、支出决算情况说明

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2023年度支出合计873.62万元。其中：基本支出717.35万元，占总支出的82.11%；项目支出156.27万元，占总支出的17.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14.07万元，增长1.64%。其中：基本支出增加22.37万元，增长3.22%；项目支出减少8.30万元，下降5.04%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加原因：本年增加幼儿招生人数，增加编外教师用工人数，以及增加临时顶岗教师费用，导致相应基本支出增加。项目支出减少的原因：2023年预算不安排幼儿活动经费及幼儿环境创设经费的资金，2023年无此项目资金支出，导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园单位机构正常运转的日常支出717.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出672.80万元，占基本支出的93.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.55万元，占基本支出的6.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2050201学前教育类项目155.15万元。

2.2050299其他普通教育支出类项目1.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出871.67万元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加13.13万元，增长1.53%，增加原因：增加了临聘教师工资经费，以及增加临时顶岗教师费用，导致基本支出增长，增加沙水区改造项目资金，从而导致一般公共预算财政拨款支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出785.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.13%。主要用于：人员经费586.75万元（包含工资福利586.75万元）；日常公用经费44.55万元（包含商品和服务支出44.32万元，资本性支出0.23万元）；项目支出154.32万元（包含商品和服务支出154.25万元，对个人和家庭的补助0.07万元）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于：事业人员社会保障28.29万元（包含社会保障和就业支出28.29万元）。

9.卫生健康（类）支出23.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于：人员经费23.07万元（包含行政事业单位医疗23.07万元）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于：人员经费34.69万元（包含住房保障支出住房公积金34.69万元）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。因我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园资产总额273.27万元，其中，流动资产34.69万元，固定资产238.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.22万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148.67万元，其中固定资产增加0.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额39.99万元，其中：政府采购货物支出1.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出38.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。

5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011400136003001111

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2023年决算公开报表11.0620241106015025630