监督索引号53011400136001701000

昆明市呈贡区第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施高中学历、初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，昆明市呈贡区第一中学在区委政府和各级教育主管部门的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕办人民满意的教育目标，树立以人为本的理念，以提高教育教学质量为核心，努力加强办学思想建设、管理制度建设、工作作风建设和校园文化建设，规范管理、强化研究，不断提高学校办学水平。

1.以基层党建引领学校发展。

一是抓实政治理论学习，提高队伍素质。制定理论学习计划，促使党员和教师不断学习新思想、新理念。二是以活动为载体，抓实制度建设。定期开展党性教育、业务培训、志愿服务、走访慰、人居环境提升、送教入户等志愿服务，通过活动，进一步激发了党员的工作积极性和先锋作用。三是“不忘初心、牢记使命”主题教育引向深入。在学习教育、调查研究、检视问题、整改落实中实现“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。

2.抓实教科研工作，切实提高教育教学质量。

学校教科研工作以新课程理念为指导，以学生为主体，以课堂教学为突破口，以教育教学过程中所面临的难点、热点、焦点问题为核心，以总结提升教学经验为重点，以行动研究进行教学反思为主要方式，以促进学生发展和教师专业成长为宗旨，严格执行课程教学计划，牢固树立向课堂教学要质量的意识，进一步提高教育教学质量。

（1）加强常规检查和考核力度。按照《昆明市呈贡区第一中学课堂常规考核细则》，每月对教师的备课、上课、作业批改、成绩检测、学生辅导等方面进行考核，并写出考核总结。

（2）以生态课堂创建促进教学质量提高。积极组织校内外教研活动，通过教研组集体备课、组织教师听课，分组评课议课，有效提高了教师的课堂教学能力。学校以随堂听课的方式开展优课评选，从而不断提高全校的“优课率”。上年度申报的各类省市区课题顺利完成结题工作，以课题研究促进生态课堂创建和教学质量提高。

（3）以活动为载体提高教科研的实效性。组织参加各种校内外活动，分别以年级为单位组组织不同学科的书写比赛、古诗文课外阅读朗诵比赛、书法比赛等，以教研组组织了全校科技节。

3.全面推进教育精准扶贫工作和控辍保学工作。

学校以全区扶贫攻坚工作为引领，深入推进教育精准扶贫工作，每学期对学校随迁的建档立卡贫困学生深入家访，全面了解学生的家庭情况和扶贫政策宣传，加强对学生的学习辅导、心理教育、道德教育，并开展入户帮扶和课后辅导，进一步完善建档立卡学生档案，确保贫困学生该享受的资助一个不漏。

按照呈贡区控辍保学工作要求，扎实开展控辍保学工作，确保适龄儿童全部入学，对全校送教入户学生分别进行了学习辅导、健康教育、心理疏导等工作有序开展。

4.抓实平安校园创建。

牢固树立“安全第一、质量优先”的理念，以“平安校园”创建为目标，加强安全教育和宣传，做到常抓不懈，建立了应急工作机制，加强校园环境综合治理，保障学校正常的教育教学秩序和师生人身安全，每天坚持领导值班制度，每天早上7:00值日领导到校门迎接学生到校。

5.全面启动启动高考综合改革

6.提升学校信息化建设和管理水平

7.将关系教职工切身利益的工作实施到位，按相关规定和标准支出基本工资、津补贴、社保，离退休教师工资、医疗统筹等正常工作所需办公费，正常教学工作所需教学设备及安全所需费用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办、教务处、

德育处、教科室、总务处、校安办、团委、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区第一中学作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第一中学2023年末实有人员编制286人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制286人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员125人（离休0人，退休125人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2803人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区第一中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无“三公”经费预算，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第一中学2023年度收入合计7,066.20万元。其中：财政拨款收入7,014.61万元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入51.59万元，占总收入的0.73%。与上年相比，收入合计减少283.34万元，下降3.86%。其中：财政拨款收入减少64.50万元，下降0.91%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少218.84万元，下降80.92%。主要原因是：项目资金较上年大幅度减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第一中学2023年度支出合计7,149.75万元。其中：基本支出6,873.41万元，占总支出的96.13%；项目支出276.34万元，占总支出的3.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,353.87万元，下降15.92%。其中：基本支出增加73.34万元，增长1.08%；项目支出减少1,427.21万元，下降83.78%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2023项目大幅度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区第一中学单位机构正常运转的日常支出6,873.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,428.41万元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费445.00万元，占基本支出的6.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.高中困难学生补助中央、省级、市级、区级资金39.10万元，包含国家助学金、免学费、生活费补助、突破者励志奖学金、助学贷款奖励补助、优秀贫困学子奖学金，主要用于学生助学金发放；

2.义务教育生活费补助中央、省级、市级和区级经费9.78万元，主要用于困难学生生活费补助发放；

3.义务教育课后服务专项资金47.44万元，主要用于开展课后服务的劳务费；

4.昆三中海岸城校区公用经费及开办费专项资金20.00万元，主要用于昆明三中海岸城学校办公费、水电费、物业管理费；

5.特殊教育公用经费中央、市级、区级补助资金2.00万元，主要用于办公费、维修费、专用材料费；

6.城乡义务教育公用经费中央、省级、市级、区级专项资金88.00万元，主要用于办公费、维修费、专用材料费、物业管理费、培训费、办公设备购置；

7.昆明市学科带头人和骨干教师教科研津贴专项经费1.08万元，主要用于学科带头人和骨干教师科研津贴；

8.教师研训专项经费（呈贡区名师工作室经费）16.11万元，主要用于名师工作室活动开展；

9.2020年度省级人才专项资金5.64万元，主要用于省级工作室学学员培训费和办公费；

10.高中学校办学质量扶持专项经费20.19万元，主要用于教师培训费、聘请专家讲课劳务费和办公费；

11.体育专项经费5.32万元，主要用于学生体育运动会比赛；

12.党建工作专项经费2.35万元，主要用于党建办公费、培训费、退休支部书记劳务费；

13.培训专项经费10.32万元，主要用于教师的培训；

14.其他普通教育专项经费9.01万元，主要用于办公费、维修费、专用材料费、办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出7,064.29万元,占本年支出合计的98.80%。与上年相比减少505.70万元，下降6.68%,主要原因是：项目支出大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,183.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.37%。主要用于各项教育事务支出，保障单位正常运转的基本支出、办公费、水电费、维修维护费、培训费、专用材料费、物业管理费、工会经费费、福利费、办公设备购置等日常公用经费；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于传统体育项目足球比赛支出；

8.社会保障和就业（类）支出913.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。主要用于在职人员缴纳的基本养老保险及退休教师职业年金纪实缴费等；

9.卫生健康（类）支出443.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出521.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金及按月发放的职工住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展教育教学活动、考试等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市呈贡区第一中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区第一中学资产总额2,958.94万元，其中，流动资产249.97万元，固定资产2,295.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程143.31万元，无形资产270.14万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少712.47万元，其中，固定资产减少418.92万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值17.72万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23.11万元，其中：政府采购货物支出23.11万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23.11万元，其中：授予小微企业合同金额23.11万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区第一中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136001701111

昆明市呈贡区第一中学2023年决算公开表20241105112514455