昆明市呈贡区第一小学2023年度部门决算公开
监督索引号53011400136000401000
昆明市呈贡区第一小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻落实党的教育方针、政策和路线，落实立德树人根本任务。
2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。具体负责城内社区、春融社区、七步场社区、回回营社区等管辖范围内适龄儿童的小学学历教育及相关社会服务。
3.按照义务教育课程方案和课程标准，开齐课程，开足课时。认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，力求科研兴教，科研兴校。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.开展教育教学活动，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
2.加强学校管理体制改革，提升学校内涵发展，精细常规管理，优化学生成长。
3.深化学校特色文化建设，不断增强学校凝聚力，促进校园和谐，提高学生综合素质。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处和财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市呈贡区第一小学作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市呈贡区第一小学2023年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员131人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。
年末其他人员31人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员31人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2760人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市呈贡区第一小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市呈贡区第一小学2023年度没有“三公”经费预算收支且我校属非参公管理事业单位，历年来无机关运行经费安排，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区第一小学2023年度收入合计3147.08万元。其中：财政拨款收入3075.78万元，占总收入的97.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入71.30万元，占总收入的2.27%。与上年相比，收入合计增加48.93万元，增长1.58%。其中：财政拨款收入增加25.57万元，增长0.84%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加23.36万元，增长48.73%。主要原因是：1.教师数（在职在编教师、社会化聘用教师和退休教师）和学生数增加，相关经费预算收入增加。2.其他收入增加，如（自有资金）课后服务经费，（自有资金）城乡义务教育阶段学校公用经费区级资金，（自有资金）城乡义务教育补助（校舍改造）资金等。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区第一小学2023年度支出合计3173.84万元。其中：基本支出2842.34万元，占总支出的89.56%；项目支出331.50万元，占总支出的10.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加66.20万元，增长2.13%。其中：基本支出增加181.32万元，增长6.81%；项目支出减少115.11万元，下降25.77%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：1.教师数（在职在编教师、社会化聘用教师和退休教师）增加，人员经费支出增加。2.根据财政和主管部门要求，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市呈贡区第一小学单位机构正常运转的日常支出2842.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2726.20万元，占基本支出的95.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.14万元，占基本支出的4.09％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市呈贡区第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出331.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下表：
序号 | 项目名称 | 收入数 | 支出数 | 年末结转结余数 |
1 | 呈财行〔2023〕40号昆明市体育传统项目学校补助经费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
2 | 呈财行〔2023〕40号2022年度团费返还 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
3 | 呈财行〔2023〕40号特殊教育公用经费区级资金 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
4 | 呈财行〔2023〕40号2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助省级直达资金 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
5 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）课后服务经费 | 67.17 | 66.41 | 0.76 |
6 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）城乡义务教育阶段学校公用经费区级资金 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |
7 | 呈财行〔2023〕40号特殊教育公用经费市级资金 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
8 | 呈财行〔2023〕40号结转城乡义务教育补助经费中央直达补助资金 | 7.51 | 7.51 | 0.00 |
9 | 呈财行〔2023〕40号城乡义务教育学校公用经费区级专项资金 | 20.20 | 20.20 | 0.00 |
10 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）中小学心理健康教育专项补助资金 | 4.84 | 0.09 | 4.75 |
11 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）党建工作专项经费 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
12 | 呈财行〔2023〕40号特殊教育公用经费区级资金 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
13 | 呈财行〔2023〕40号（提标资金）城乡义务教育学校公用经费区级专项资金 | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
14 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）招生工作经费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
15 | 呈财行〔2023〕40号（提标资金）结转2022年第二批城乡义务教育公用经费市级资金 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
16 | 呈财行〔2023〕40号教育管理专项经费 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
17 | 呈财行〔2023〕40号结转2022年义务教育课后服务资金 | 34.60 | 34.60 | 0.00 |
18 | 呈财行〔2023〕40号城乡义务教育学校公用经费市级专项资金 | 5.11 | 5.11 | 0.00 |
19 | 呈财行〔2023〕40号（提标资金）2023年第二批城乡义务教育补助经费中央直达资金 | 13.76 | 13.76 | 0.00 |
20 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）校园安全管理工作经费 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
21 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）校园足球特色学校补助经费 | 5.00 | 1.27 | 3.73 |
22 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）体育人才培训专项经费 | 2.00 | 1.62 | 0.38 |
23 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）城乡义务教育补助（校舍改造）资金 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
24 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）农村义务教育学生营养膳食补助资金 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
25 | 呈财行〔2023〕40号特殊教育公用经费市级资金 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
26 | 呈财行〔2023〕40号2023年城乡义务教育学校公用经费省级直达资金 | 6.06 | 6.06 | 0.00 |
27 | 呈财行〔2023〕40号2023年春季学期城乡义务教育学校生活费补助公办学校中央资金 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
28 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）校园食品安全及卫生工作经费 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
29 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
30 | 呈财行〔2023〕40号（新）2023年城乡义务教育学校公用经费公办学校中央资金 | 120.88 | 120.88 | 0.00 |
31 | 呈财行〔2023〕40号2023年特殊教育公用经费公办学校中央资金 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
32 | 呈财行〔2023〕40号2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
33 | 呈财行〔2023〕40号2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级专项资金 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
34 | 呈财行〔2023〕40号2023年城乡义务教育补助经费省级直达（学生营养改善计划）专项资金 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
35 | 呈财行〔2023〕40号2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级专项资金 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
36 | 呈财行〔2023〕40号教师研训经费 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
37 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）结核病筛查工作经费 | 3.06 | 2.87 | 0.19 |
38 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）少先队辅导员工作室工作经费 | 4.98 | 1.48 | 3.5 |
39 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）党建工作经费 | 3.70 | 3.44 | 0.26 |
40 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）无偿献血活动补助经费 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
41 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）党员教育活动经费 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
42 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）城乡义务教育补助经费（营养改善）省级资金 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
43 | 呈财行〔2023〕40号（自有资金）呈贡区第三期优秀人才2022年补助经费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
44 | 呈财行〔2023〕40号特殊教育公用经费省级资金 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
合计 | 352.40 | 331.50 | 20.90 | |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3085.98万元,占本年支出合计的97.23%。与上年相比增加5.06万元，增长0.16%,主要原因是教师数（在职在编教师、社会化聘用教师和退休教师）增加，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出2359.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%。主要用于（1）工资福利支出2002.34万元，具体用于发放工资，奖金等，（2）商品和服务支出276.58万元，具体用于支付办公费、印刷费、物业管理费，培训费，缴纳水电费，转工会经费和福利费等，（3）对个人和家庭的补助6.14万元，具体用于发放家庭经济困难学生生活费补助等，（4）资本性支出74.22万元，主要用于政府采购教学设施设备。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于商品和服务支出1.62万元，具体用于组织体育教师外出培训支出。
8.社会保障和就业（类）支出320.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于（1）工资福利支出235.20万元，具体用于缴纳教职工基本养老保险费218.36万元，上缴在职转退休教师职业年金记实资金16.84万元，（2）商品和服务支出1.22万元，具体用于退休人员公用经费开支1.22万元，如走访慰问，学习教育等，（3）对个人和家庭的补助84.22万元，具体用于发放退休人员生活补助76.33万元和发放死亡抚恤7.89万元。
9.卫生健康（类）支出175.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于工资福利支出175.69万元，具体用于缴纳教职工基本医疗保险费97.48万元，公务员医疗补助费67.49万元和重特病医疗保险、工伤保险费10.72万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出228.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于工资福利支出228.75万元，具体用于缴存教职工住房公积金210.83万元和发放住房补贴（购房补贴）17.92万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市呈贡区第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化（持平）。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况和实物量的具体情况
昆明市呈贡区第一小学2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算和支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况和实物量的具体情况
昆明市呈贡区第一小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算和支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化（持平），主要原因是学校属非参公管理事业单位，历年来无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市呈贡区第一小学资产总额1305.07万元，其中，流动资产85.88万元，固定资产1219.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153.58万元，其中固定资产增加减少82.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产26项，账面原值67.27万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额106.60万元，其中：政府采购货物支出74.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出32.49万元。授予中小企业合同金额106.60万元，其中：授予小微企业合同金额106.60万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、财政拨款支出：是指单位用财政拨款资金安排的经费支出。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：是指单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011400136000401111
昆明市呈贡区第一小学2023年度部门决算公开表（定） - 副本 - 副本20241105023118061
