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昆明市呈贡区第二幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》和《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为依据，以省一级一等示范幼儿园和省现代教育示范幼儿园的标准严格要求，以办人民满意的幼儿教育、创平安和谐、优质幼儿园为目标，全园教职员工以“团结、协作、勤奋、务实、创新”的工作作风全身心投入各项工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持“一切为了孩子，促进幼儿身心和谐发展，服务幼儿、服务家长、服务社会”的办园宗旨；坚持保教并重，树立“以人为本，师幼共同发展”的办园理念；努力营造“团结、奋斗、创新、和谐”的园风，以“面向全体幼儿、实施全面教育；优效管理、优良保教、优秀团队、优美环境，优质幼儿园”为办园目标。以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》（以下简称《纲要》)、《3-6岁儿童学习与发展指南》（以下简称《指南》）为指导，认真贯彻落实其精神，全园教职工团结务实，默默奉献，凭着对幼教事业的执着追求及高度的社会责任感，辛勤耕耘，赢得了社会和家长的高度赞誉，取得了优异的成绩，受到了各级各部门的表彰和奖励。2018年9月我园被呈贡区区委区政府评为首批呈贡区名校名幼儿园，2017年5月我园被云南省教育厅命名为云南省园长、骨干教师的培训基地，我园积极发挥示范引领辐射作用，认真做好帮扶和培训工作。2023年6月承办第六期云南省幼儿园园长任职资格培训，培训了来自昭通市的117名幼儿园园长，圆满的完成了园长培训任务，先后承办六期云南省幼儿园园长任职资格培训，培训园长300多人，2024年3月14日被省教育厅考核为优秀培训基地。

我园自2013年11月8日通过省一级一等示范幼儿园省级评估以来，我园工作前进的步伐从来就没有停止过，办园水平不断提升，办园质量不断提高。几年来，每年到园参观学习者络绎不绝，接待云南师范大学本科学生和部分研究生、云南开放大学学生300多人先后到园实习、见习，我园各项工作得到参观者和幼教同行的高度评价和肯定。根据省市区级教育部门的安排，我园分别帮扶普洱市孟连县幼儿园经开区第三小学附属幼儿园、风华俊园幼儿园。委派骨干教师、学科带头人老师到被帮扶幼儿园进行实地帮扶调研，查找幼儿园存在的问题，指导对方幼儿园制定学期各类计划、周计划的完善、业务培训、创设环境等工作，并对卫生保健、疾病预防及消毒等工作，给予规范的指导，优质教育资源得到了共享。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：富康路园区、海岸城园区、渔园星浦园区、昆明市教工一幼东海岸园区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区第二幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员130人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员130人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1173人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2. 本部门无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故本表无数据。

3. 本部门无一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第二幼儿园2023年度收入合计2147.10万元。其中：财政拨款收入2146.64万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.46万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加112.80万元，增长5.54%。其中：财政拨款收入增加116.78万元，增长5.75%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3.98万元，下降89.64%。主要原因是本年仅收到区教体局拨幼儿助学金0.4万元，返还团费580元，无去年其他经费拨款。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第二幼儿园2023年度支出合计2230.02万元。其中：基本支出2032.26万元，占总支出的91.13%；项目支出197.76万元，占总支出的8.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加193.82万元，增长9.52%。其中：基本支出增加102.88万元，增长5.33%；项目支出增加90.94万元，增长85.13%；上缴上级支出0.00万元，无增减；经营支出0.00万元，无增减；对附属单位补助支出0.00万元，无增减。主要原因是本年东海岸分园购置办公设备支出结转资金30.78万元，园长培训班支出学前教育专项资金16.64万元，渔园星浦分园购买公办设备18.65万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区第二幼儿园单位机构正常运转的日常支出2032.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1910.44万元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.82万元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区第二幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.2050199其他教育管理事务支出4.04万元。

2.2050201学前教育184.95万元。

3.2050299其他普通教育支出2.18万元。

4.2050901农村中小学校舍建设支出2.60万元。

5.2059999其他教育支出1.99万元。

6.2296003用于体育事业的彩票公益金支出2.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出2194.43万元,占本年支出合计的98.40%。与上年相比增加159.32万元，增长7.83%,主要原因是本年东海岸分园购置办公设备支出结转资金30.78万元，园长培训班支出学前教育专项资金16.64万元，渔园星浦分园购买公办设备18.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1864.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。主要用于新增东海岸园区班级采购设施设备经费和四个园区人员经费及日常支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出151.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于离退休人员的退休生活补助和同城待遇支出；

9.卫生健康（类）支出75.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于幼儿园疫情防控物资用品、幼儿疾病预防、幼儿保育保健物品、幼儿园日常消毒用品；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出103.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于在职在编教师的住房公积金的缴纳和购房补贴的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年都无支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增长增加/减少0元，增长/下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增长0.00元。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区第二幼儿园资产总额685.01万元，其中，流动资产261.90万元，固定资产422.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.58万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.55万元，其中固定资产增加119.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额56.90万元，其中：政府采购货物支出56.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1．财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3．基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4．项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400136000201111

附件3：2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20250114041720338