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昆明市呈贡区招生考试院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市各项招生考试政策，处理区招生委员会日常工作。

2.负责组织实施全区普通高等学校全国统一招生考试报名和考试工作。

3.负责组织实施全区高等教育自学考试、全国硕士研究生入学考试、成人高等学校全国统一招生报名、考试工作及教育部门非学历等级证书报名和考试。

4.负责组织实施中小学教师资格认定笔试报名和考试工作。

5.负责组织实施初中、高中学业水平考试报名和考试工作。

6.协调组织招委成员单位做好试卷的领送、保密、保管等方面的工作。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，呈贡区考试招生工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真落实全国全省全市教育工作会议精神，按照省、市招考院和区教体局安排，紧紧围绕服务考生开展工作，做到领导责任到位、职责落实到位、考务管理到位、监督检查到位，各项考试工作顺利完成，维护了教育的公平公正，维护了社会的安定和谐。具体工作如下：

2023年，呈贡区招考院共组织初、高中学业水平考试、全国高校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、英语听力及口语测试、专升本考试、预科升学考试、中小学教师资格考试、全国研究生招生考试等约25场次考试，参加考试的考生共计151601人，345896科次。

制定《2023年呈贡区高中阶段学校招生体检工作方案》及《2023年呈贡区普通高等学校招生体检工作方案》，组织4455名初中学生参加高中阶段学校招生体检，4401名高考报名考生参加普通高校招生体检。

完成高考随迁子女审核，共审核519名考生，不受限408人，限报省属院校5人，限报二本的民办院校（含独立学院）及高职专科19人，限报省属高职专科19人，结论已通知学校，告知书已发放到考生并由本人签字确认。完成高考录取照顾加分资格审核15人（不含昆明农独）。

完成中考来昆务工人员随迁子女报考审核，共审核了1634人；完成了定向资格认定，共认定2515名学生具有定向资格。开展高中招生加分照顾审核工作，共289人享受加分照顾。开展“阿诗玛”、民族班招生资格审核，共审核540人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区招生考试院作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区招生考试院2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区招生考试院没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有财政拨款“三公”经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区招生考试院2023年度收入合计817.35万元。其中：财政拨款收入258.61万元，占总收入的31.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入230.48万元（含教育收费0.00万元），占总收入的28.20%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入328.26万元，占总收入的40.16%。与上年相比，收入合计增加233.19万元，增长39.92%。其中：财政拨款收入减少29.40万元，下降10.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加81.45万元，增长54.65%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加181.13万元，增长123.11%。

财政拨款收入减少的主要原因是2023年财政资金吃紧，年初预算资金指标被调减，资金不足部分已申请使用财政非税专户资金补足；事业收入增加的主要原因是我单位2023年申请使用了上缴财政非税专户的各项考试报名费；其他收入增加的原因是收到了省市以及教育部等上级部门核拨的各项试考经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区招生考试院2023年度支出合计867.41万元。其中：基本支出155.96万元，占总支出的17.98%；项目支出711.45万元，占总支出的82.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加428.48万元，增长97.62%。其中：基本支出增加17.20万元，增长12.40%；项目支出增加411.29万元，增长137.02%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

基本支出增加的主要原因是教职工工资增加人员经费随之增加，项目支出增加的主要原因是2023年报考人员增加、组考规模增大，经费支出随之增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区招生考试院单位机构正常运转的日常支出155.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.27万元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.69万元，占基本支出的4.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区招生考试院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出711.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2023年，呈贡区招考院共组织初、高中学业水平考试、全国高校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、英语听力及口语测试、专升本考试、预科升学考试、中小学教师资格考试、全国研究生招生考试等约25场次考试，参加考试的考生共计151601人，345896科次。项目含市级转移拨款资金2023年4月自考和上半年高校教师资格认定课程考试考务费专项资金8.56万元、结转2023年普通高等学校招生第一次英语科目听力考试和口语测试考务费专项资金8.50万元、结转2022年10月高等教育自学考试和高校教师资格认定课程考试考务费12.47万元、结转下拨县（市）区高考报名经费24.48万元、成人高考考试经费8.64万元；省级及教育部等上级部门拨款378.31万元，区级资金（含非税资金）招生考试经费270.49万元，各项目支出合计711.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区招生考试院2023年度一般公共预算财政拨款支出258.61万元,占本年支出合计的29.81%。与上年相比减少29.40万元，下降10.21%,主要原因是2023年财政资金吃紧，年初预算的一般公共预算项目资金指标被调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出220.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%。主要用于人员经费、招生考试各项工作经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于教职工养老保险及退休教师生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出10.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于教职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于教职工住房公积金及购房补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区招生考试院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算故无支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区招生考试院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市呈贡区招生考试院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区招生考试院资产总额177.23万元，其中，流动资产100.37万元，固定资产76.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74.38万元，其中固定资产减少3.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区招生考试院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136003301111

招生考试院