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昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年度部门

决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照区人大常委会的决定，协调各部门做好人民代表大会会议召开的各项筹备工作。

2.筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。

3.全面负责机关内务管理和对内、对外的联络、协调和接待工作。

4.负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。

5.负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。

6.配合区人大各专门委员会、区人大常委会各工作委员会深入开展调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织服务工作。

7.督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。

8.搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。

9.完成区委、区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

主责主业方面：

1. 聚焦发展大局，依法开展监督。常委会始终坚持围绕中心、服务大局，精准选择监督议题，确保人大工作与全区中心大局同频共振、同向发力、同步前行。一年来，聚焦“八个呈贡”建设开展监督，共听取审议（审查）26个报告，开展执法检查4项，专题询问2次，质询 1 次，视察调研11项，作出决议决定5项。按照2023年度监督计划，聚焦“八个呈贡”建设，内容涵盖经济、产业、三农、医疗、教育、文化、环保、民族、宗教等领域，对“十四五”规划、计划执行、预算执行、预算调整、审计查出问题整改、十件惠民实事、八五普法、刑事检察等30项工作开展监督。持续强化国有资产管理监督，用四年时间实现国有资产管理情况报告全覆盖目标，为进一步规范国有资产管理工作夯实基础；持续加强政府债务的审查监督，听取审议2023年区级财政专项预算调整方案（草案）的报告，审查监督政府债务的内容和程序得到规范，审查监督工作得到加强和深化；持续推进生态文明建设，听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，对河长制、林长制工作进行督察；持续加强法律监督工作，紧扣法律规定开展执法检查，对《中华人民共和国种子法》《昆明市科技创新与进步条例》《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》《昆明市爱国卫生工作条例》贯彻执行情况进行执法，在做好执法检查的同时推动有关法律法规的学习宣传贯彻。

2.讨论决定重大事项，依法行使人事任免权。批准2022年度地方决算、2023年区级财政专项预算调整方案、《呈贡区国土空间总体规划（2021－2035）》、有效保障和促进全区经济社会协调发展。坚持党管干部原则与依法行使选举权任免权相统一，全年共任免国家机关工作人员15人次，开展宪法宣誓5人次；接受代表辞职1人、人大常委会委员辞职2人，暂停代表职务1人，确认代表资格终止4人。

3.坚持强化服务，着力发挥代表主体作用。一是紧密结合时代发展和代表履职需要，开展代表履职能力提升培训1次，召开呈贡区2023年重大事项通报会、邀请专家学者授课、举办专题讲座、外出学习考察等，不断丰富培训的内容形式。二是密切常委会与人大代表的联系，不断加强和改进联系代表机制，认真落实常委会组成人员联系代表、代表联系选民和向选民述职、民主测评等制度，坚持邀请代表列席常委会会议。三是坚持完善代表联系群众制度机制，激发“三级”人大代表联动活力，积极组织省市区代表参加选民接待、视察检查、座谈听证等活动，有效延伸了代表体察社情民意的触角。三是强化阵地建设，实现了人大工作有阵地、代表履职有平台、群众呼吁有渠道。目前，呈贡区已建成1个代表之家、11个代表工作站、15个代表联络室，4个专业代表工作站，全年进站活动75次，进站代表280人，接待群众574人，收集意见建议317件。四是完善代表议案建议交办督办及重点督办等工作机制，通过常委会领导重点督办，各专门委员会、各工作委员会对口负责督办的方式，不断增强督办专业性，提升建议办理督办实效，推动解决了一批实际问题。区四届人大二次会议期间，共提出议案建议185件，办结率、办复率均达100%，平均解决率达68.7%，办理质量明显提高；督促落实代表建议办理专项资金，2023年共使用专项资金169.5万元，以解决小民生赢得了“大民心”。

4.认真筹备部署，圆满完成人代会各项任务。组织召开区四届人大二次会议，审议通过区人大常委会及“一府两院”工作报告；积极做好市十五届人大三次会议呈贡代表团各项服务保障工作，代表团围绕大会主题，认真履行职责，听取审议文件，积极建言献策。大会期间，我区市人大代表向大会提交建议26件。

5.较好地完成了区委交办的事项。深入贯彻落实习近平生态文明思想，积极发挥人大监督作用，助推“河长制”“林长制”各项工作落实。认真落实常委会领导包案化解信访案件、挂钩联系企业、卫生城市迎检复核等工作，持续做好寻甸县联合乡贫困户的结对帮扶。

党的建设方面：

1.坚持和加强党的全面领导。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保人大工作正确政治方向。严格履行管党治党责任，认真落实加强对“一把手”和领导班子监督的各项要求，切实发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的作用。严格执行区委决定和指示精神，贯彻落实好请示汇报制度，严格执行“三重一大”集体决策制度，严肃党内组织生活、“三会一课”等制度。始终在区委的领导下开展工作，围绕全区工作大局、区委工作重心依法履职。深入落实党中央和省、市、区委人大工作会议精神，创造性做好监督、代表等工作，提升人大工作质量和水平。

2.用好用活各类学习载体。坚持“第一时间”学习，及时传达学习习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市、区委有关会议、文件精神，并结合人大工作实际，研究部署落实举措，切实把思想伟力更好地转化为制度自信和行动自觉。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，紧扣党的二十大围绕发展全过程人民民主、推进法治中国建设等方面作出的重大部署安排，省、市、区委贯彻党的二十大确定的大政方针的具体部署安排，找准切入点、着力点，加强系统化学习和制度化落实，更好地转化为做好新时代人大工作的新思路新举措。坚持完善各项学习制度，以“呈贡人大讲坛” “每周学习日制度”为依托，采取领导带头讲、集中学与个人学、平台学与推送学相结合，推动学习常态化、制度化，着力增强了我区人大工作者的政治素养、业务能力和服务水平。

3.深入扎实推进主题教育。认真制定主题教育、大兴调查研究方案，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动党组和机关主题教育走深走实。通过区人大常委会党组理论学习中心组学习、读书班、机关政治学习等，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断夯实以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。立足人大职责定位大兴调查研究，突出人大特色，提出农居民安置房建设和村庄搬迁、呈贡法治化建设、巩固人大代表活动阵地建设成果、宝珠梨保护管理、呈贡一中发展5项重点调研内容，5件民生项目，深入开展“大调研、解难题、抓落实”工作。用好典型案例，提出推进惠民实事项目人大代表票决2项正面典型案例和代表履职监督管理不够规范有力1件反面典型案例，举一反三、以点带面推动工作整体提升。加强和改进调查研究，从提高政治站位强化调研、坚持问题导向深入调研、健全长效机制深化调研、创新方式方法改进调研四个方面作出具体要求，确保调查研究取得扎实成效，推动主题教育走深走实。

4.持续推进作风效能建设。常委会把作风革命效能革命建设与推动监督、代表、自身建设紧密结合，持续推动机关建设。加强和改进监督工作，做到会前充分准备，会后跟踪、督促落实审议意见，增强监督实效。深入开展“当好排头兵”高质量发展大竞赛，按季度制定争先进位工作方案，围绕提升监督实效、代表建议办理、活动阵地建设等，找差距补短板促提升。深化拓展整治形式主义为基层减负工作，健全完善机关基层减负制度机制，出台《进一步整治形式主义为基层减负的20条具体措施》，不断巩固拓展基层减负工作成果。开展“实施‘四大行动’（大讲坛、大调研、大提升、大竞赛）推进‘四个机关’建设”党建品牌创建活动，积极争当“实干家”，整治“太平官”，机关作风进一步转变，工作效能进一步提高，干部精气神进一步提振。

主要工作成绩及亮点

1. 深化惠民实事项目人大代表票决制。2022年初，在区人大四届一次会议上，呈贡区首次实行了惠民实事项目人大代表票决制，建立了“群众提、代表决、政府办、人大评”的工作机制。 同时，建立完善跟踪监督和绩效评价机制，坚持全过程跟进办理情况，定期组织人大代表视察、检查办理质量和进度，适时听取政府办理进展情况。今年在区人大四届二次会议上对上一年度惠民实事办理情况进行满意度测评，票决产生2023年度十件惠民实事。这是我区人大践行习近平总书记原创最新理论成果“发展全过程人民民主”的一项重点工作，是全过程人民民主在呈贡基层的生动实践，并已成为具有呈贡辨识度的一个重要人大工作品牌。

通过代表票决制的实践与探索，深刻感受到：全过程人民民主更加注重人民群众实实在在的可感知、可触摸的民主获得感和民生体验感，更加注重实现人民对美好生活的向往，更加注重发挥人大代表在反映民意、集中民情、服务民需上的作用。

2.不断健全全过程监督闭环机制。常委会不断加强和改进各类监督方式，专题询问有序开展，质询工作依法启动，监督工作的刚性和实效性明显提升。今年9月，常委会围绕呈贡区“十四五”规划确定的目标任务、重点项目、重要民生事项推进落实情况，举全区人大工作力量，大兴调查研究，深入开展调研、视察、座谈等工作9次，全面了解“十四五”规划中期评估和谋划储备新一批重大项目的情况，收集掌握存在的问题，广泛听取意见建议。在听取审议“十四五”规划中期评估报告的基础上，组织召开专题询问会，针对中期评估报告中的重大内容、主要问题进行询问和满意度测评，同时，做好专题询问后半篇文章，加强跟踪监督，确保此次“十四五”规划中期评估取得实实在在的效果。今年常委会还将对一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建设工作进行专题询问。开展专题询问已成为我区人大监督工作的一项经常性制度安排，逐步形成了“专题调研+听取审议报告+专题询问+满意度测评+审议意见跟踪督办”的全过程监督闭环机制。

常委会不断加强和改进质询工作。2018年区三届人大常委会首次对建筑工地扬尘污染治理不力启动质询，今年，常委会将对呈贡区园林绿化工作专题开展调研，对园林绿化精细化管理方面存在的问题依法启动质询。专题询问的常态长效开展，质询的再次启动，不仅丰富了我区人大监督工作的方式，有效促进了有关问题的解决，也进一步增强了人大与“一府一委两院”的思想共识和工作合力，确保了区委各项决策部署落到实处。

3.持续探索主任专题会议制度。常委会坚持守正创新不断探索实践由“一次性监督”向“循环式监督”转变，丰富人大常委会主任会议形式内容，以拓宽监督渠道，丰富监督形式。坚持人大监督与人大协商相结合，围绕全区重点工作和群众普遍关心的问题，以主任专题会议形式听取“一府一委两院”专项工作汇报，形成常委会会议与主任专题会议相互促进相互补充的监督工作格局，收到了较好效果。今年，常委会围绕呈贡一中建设、十件惠民实事落实、国土空间总体规划编制等事项，召开主任专题会议4次，其中，针对十件惠民实事办理工作，就召开2次主任专题会议，分别就惠民实事项目全面推进情况和推进滞后情况提出意见建议、作出点评发言，监督推动惠民实事项目加快办理。

4.人大及其常委会会议场所正式启用。区人大及其常委会会议场所是全区人大代表、常委会委员举行政治活动、商议大事、行使权力等重要事务的重要会议场所。在区委的领导下，在区政府及其有关职能部门的鼎力支持下，经过全区上下多年的努力，今年年初，区四届人民代表大会第二次会议在区文体活动中心胜利召开，区人大及其常委会有了固定的会议场所，在全市及至全省都是一座高标准、高品质、大体量的会议场所。作为呈贡区执政兴区的重要阵地，国家权力机关的重要象征，区人大会议场所的正式启用，对人大及其常委会更好践行全过程人民民主，服务保障全面依法履职，都具有十分重要的意义。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人大专门委员会5个：区人大监察和司法委员会（下设办公室）、区人大财政经济委员会（下设办公室）、区人大城乡建设环境保护委员会（下设办公室）、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、区人大农业与农村委员会（下设办公室）；区人大常委会工作委员会和办事机构3个：区人大常委会代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会办公室。所属单位0个，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

1.昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会

    纳入呈贡区人大常委会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

    年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年度收入合计1,199.77万元。其中：财政拨款收入1,199.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少41.33万元，下降3.33%。其中：财政拨款收入减少41.33万元，下降3.33%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。

主要原因是：本年新增退休2人，调出1人，导致收入与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年度支出合计1,199.77万元。其中：基本支出1,007.41万元，占总支出的83.97％；项目支出192.36万元，占总支出的16.03％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少41.34万元，下降3.33%。其中：基本支出减少2.01万元，下降0.20%；项目支出减少39.31万元，下降16.97%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是本年新增退休2人，调出1人；项目支出减少原因是财政资金紧缺，本年预算项目资金缩减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出1,007.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出892.64万元，占基本支出的88.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.77万元，占基本支出的11.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、区人大会议经费60.28万元，主要用于人代会会议召开及常委会会议费用支出；

2、2023年市人大代表活动经费7.46万元，主要用于市人大代表组织活动各项费用支出；

4、代表履职经费18.98万元，主要用于人大代表履行职务时的支出；

5、代表工作活动经费15.58万元，主要用于街道、基层人大代表开展相关活动经费支出；

6、老干部活动经费5万元，主要用于组织老干慰问、节日活动、老干报刊杂志等开支；

7、办公设备运行维护费及其他经费5.55万元，主要用于维护办公设备正常运行维修、办公耗材、法律顾问咨询服务等开支；

8、区人大制度建设及宣传教育业务经费46.09万元，主要用于《呈贡人大》编辑与印刷费、报刊征订、书籍购买、宣传资料制作；

9、代表培训经费3.2万元，主要用于人大代表履职能力培训开支；

10、补选昆明市呈贡区第四届人民代表大会代表工作经费24.83万元，主要用于补选区人大代表开支。

11、市级目标考核奖经费1.54万元，主要用于发放目标考核奖。

12、党员教育活动经费3.86万元，主要用于组织机关在职、离退休老党员活动开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,199.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少41.34万元，下降3.33%,主要原因是本年新增退休2人，调出1人；项目支出减少原因是财政资金紧缺，本年预算项目资金缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出886.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%。主要用于机关行政运行、人大会议、人大立法、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出、其他一般公共服务支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出4.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于人大代表履职能力培训和职工外出培训支出等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出181.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%。主要用于单位离退休人员生活补助、单位基本养老保险缴费、职业年金等支出；

9.卫生健康（类）支出58.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于行政单位基本医疗缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出68.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于职工缴纳全年住房公积金及住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.93万元，决算为0.99万元，完成年初预算的16.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.43万元，决算为0.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.68%，完成年初预算的15.74%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.32%，完成年初预算的26.3%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.93万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的16.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.43万元，决算为0.86万元，完成年初预算的15.74%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.13万元，完成年初预算的26.3%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车根据实际车辆使用情况开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.25万元，下降55.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.0.0万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.38万元，下降61.77%；公务接待费支出决算增加0.13万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是报废了一辆公务用车，减少了一辆公务用车的维修保养费及油卡充值费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关各种活动、培训、考察、调研、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察学习人大工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出114.77万元，比上年增加1.51万元，增长1.34%,主要原因是新增社会保障缴费支出、住房公积金支出、管理服务费支出导致公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会资产总额70.99万元，其中，流动资产34.26万元，固定资产30.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.95万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.31万元，其中固定资产减少9.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值37.67万元；报废报损资产1项，账面原值37.67万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额12.99万元，其中：政府采购货物支出11.79万元；政府采购工程支出1.20万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.59万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400110101111

附件：昆明市呈贡区人大常委会2023年度部门决算公开表20241022112930155