监督索引号53011400136003401000

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责教育对外交流与合作；负责合作办学协议拟定、实施、终止等工作，牵头服务保障合作办学学校正常办学；牵头实施“三名工程”，具体负责名校（园）认定、管理及政策保障；牵头落实本系统外事、涉外学校管理、区域性国际中心城市建设等工作；负责驻呈高校联系工作；主要承接办公室（人事）安排的相关工作，具体开展教师资格认定、教育体育专业技术人员职称评审、本系统干部人事档案管理、人才队伍建设等工作；具体落实中小学校服采购管理工作；落实上级安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是保障合作办学。根据协议要求和学校发展需要，不断改善学校办学条件，核拨合作办学经费。二是做好全区教育系统人事工作。负责专任教师、系统新增人员人事档案和人事关系的管理，对档案进行专审，建立数字化档案系统；开展职称评审、岗位聘用工作；三是负责教师资格认定及定期注册工作，对专业人员进行资格审定；四是做好教育国际化及对外交流工作；五是继续实施“三名工程”，发挥优质资源辐射作用；六是做好中小学校服采购管理的监督指导工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有财政拨款“三公”经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2023年度收入合计1691.63万元。其中：财政拨款收入1691.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6042.95万元，下降78.13%。其中：财政拨款收入减少6042.95万元，下降78.13%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年财政资金吃紧，年初项目预算申报时未安排资金，年度开展中向上级部门申请后安排了部分项目资金，项目资金较上年相比减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2023年度支出合计1691.63万元。其中：基本支出263.26万元，占总支出的15.56%；项目支出1428.37万元，占总支出的84.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6042.95万元，下降78.13%。其中：基本支出增加9.74万元，增长3.84%；项目支出减少6052.69万元，下降80.91%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。基本支出增加的主要原因是教职工工资增加人员经费随之增加；项目支出减少的主要原因是年初项目预算申报时未安排资金，年度开展中向上级部门申请后安排了部分项目资金，项目资金较上年相比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心单位机构正常运转的日常支出263.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出250.88万元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.38万元，占基本支出的4.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1428.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年上半年急需合作办学经费581.42万元。按照呈贡区人民政府与昆明市教育体育局签订的合作办学协议，呈贡区2023年上半年安排市教工一幼白龙潭园区143.67万元；市教工二幼滇池星城园区56万元；中华小学滇池星城校区100万元；昆三中滇池星城校区48.59万元；昆明市外国语学校呈贡校区133.16万元；以上五项经费合计481.42万元。按照《昆明市呈贡区人民政府与昆明西南联大研究院附属学校合作办学协议书》，2023年安排昆明西南联大研究院附属学校2023学年3月至2023年8月的合作办学经费100万元。合作办学经费的投入，有效提升学校办学质量，使得优质教育资源覆盖面扩大，助力呈贡教育改革与发展。

2.2023年第二批急需合作办学经费450万元。按照《昆明市呈贡区人民政府关于同意安排2023年第二批急需合作办学经费的批复》呈政复〔2023〕81号要求，同意从区级财政统筹财力中安排450万元用于支付联合办学经费和生均公用经费，其中委托昆三中管理呈贡一中管理专项经费150万元；云南民族大学附属高级中学合作办学生均公用经费30万元；市教工一幼呈贡东海岸园区联合办学工作经费20万元；昆明师专附属小学联合办学经费25万元；昆明市教工第二幼儿园惠景园分园联合办学管理经费25万元；云南民族大学附属初级中学办学补助经费100万元；昆明市呈贡区云大附中呈贡中学品牌使用费100万元。合作办学经费的投入，有效提升学校办学质量，使得优质教育资源覆盖面扩大，助力呈贡教育改革与发展。

3.云南民族大学附属中学急需合作办学经费396.95万元。按照《合作办学协议》2023年需核拨云南民族大学附属高级中学2023年2月至8月合作办学教师供养经费259.15万元；云南民族大学附属高级中学生均公用经费37.80万元，云南民族大学附属初级中学办学补助经费100万元。教师供养经费，生均公用经费按时按量到位，确保教师工作正常开展，保证学校工作正常运行；有效提升学校办学质量，提升区域教育水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1691.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6042.95万元，下降78.13%，主要原因是年初项目预算申报时未安排资金，年度开展中向上级部门申请后安排了部分项目资金，项目资金较上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1628.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.28%。主要用于人员经费、各项合作办学经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于教职工养老保险支出及退休教师生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出17.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于教职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于教职工住房公积金及购房补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算故无支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心资产总额97.41万元，其中，流动资产93.39万元，固定资产4.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2164.63万元，其中固定资产增加3.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136003401111

昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心表20241106054410898