监督索引号53011400171601000

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化，负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作；负责网格化管理事项采集、派遣、协调 督办。负责建立网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系，负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）多举措高效处置网格案件

通过及时梳理、精确派遣、紧盯重点、跟踪提醒、先行处置等方式高效处置网格案件。2023年，市网格中心呈贡分中心共受理和派遣市、区两级监督员巡查上报案件260138件，协调处置结案259859件，累计结案率99.89%，应按期结案259932件，按期结案256704件，按期结案率98.76%，网格监督员自行处置14485件；视频监控立案38件，无人机巡查立案56件，均已结案。受理卫星遥感监测案件255件，处置结案255件，结案率100%。受理处置预警案件18件。针对权属不清或存在安全隐患的道路交通设施、市政公用设施、滇池水环境治理等网格案件开展先行处置4364件。在市网格中心对主城五区和三个开发（度假）区的城市网格化管理考核中，呈贡区1-12月平均成绩为92.63分，排名第二。

（2）强化落实“四级网格”有效运行

指导四级网格员常态化开展网格自巡查、问题自处置、服务群众等工作。2023年，呈贡区6个街道各社区专职网格员发现并自行处置上报暴露垃圾、非法小广告、共享单车乱停乱放、占道广告牌等20类案件74551件，快速有效地解决了影响市民群众正常生产生活的各类城市问题。按照呈贡区对各社区岗位进行规范管理，实行“大岗位制”的相关工作要求，市网格中心呈贡分中心主动对接，于6月积极对各街道新招录的社区网格员开展业务培训和指导工作，专题培训案件巡查要求、自处案件上报标准等内容，共计培训133人次。

（3）落实“党建引领、五级联动、吹哨报到”工作机制

以解决群众关心的、息息相关的重点、难点和堵点问题为目标，从“12345”热线、市民通过微信公众号投诉举报、网格监督员巡查发现、社区居民走访了解等方面收集社情民意、问题线索，建立健全“哨源库”，推动“吹哨报到”工作落深落实。根据新考核指标要求，组织了各街道开展“吹哨报到”专项工作培训，培训33人次。2023年，呈贡区6个街道共吹响“街道哨”76次，多家区级职能部门、公共服务单位积极“应哨报到”，协调联动处置了市民群众关心关注的私搭乱建、交通信号灯缺失、公交站台损坏、绿化带缺失、污水外溢等各类城市问题。各社区共吹响“社区哨”698次，合力破解城市管理、社会治理难题，推进社会治理体系和治理能力现代化建设。

（4）全面推进“接诉即办”工作机制

2023年3月，针对“接诉即办”新考核指标调整组织开展工作专项培训4次，培训人员119人次。并通过“直派快办、接诉即办、未诉先办”等方式处置群众诉求，坚持培训指导，常态化催办督办，指导街道高效快速做好案件处置。2023年，呈贡区6个街道共受理市网格中心下派“接诉即办”案件2148件，结案2148件，平均响应率94.83%，平均处置率100%，平均按期处置率99.95%，平均服务满意率80.38%。

（5）积极开展数据普查工作

认真贯彻落实昆明市检察院下发的《关于建立检察公益诉讼与网格化服务管理协作配合工作机制的意见》要求，充分发挥网格化监督管理在城市基础建设普查中的作用，按照市网格中心下发《关于开展无障碍设施专项普查的通知》的要求，３月份，市网格中心呈贡分中心对城市建成区范围内无障碍设施的缺失、破损、违规占用及引导标识不合格的情况开展普查，共普查无障碍设施问题5545条，其中缺失类2908件，破损类160件，违规占用类1753件，引导标识不合格725件。

按照昆明市网格综合监督指挥中心《关于调整昆明市主城区城市管理网格化考核指标体系（2023年修订搞）监督巡查部分指标的通知》要求，9月份起，市网格中心呈贡分中心对呈贡区6个街道辖区范围内文物保护单位开展普查工作，共普查文物保护单位有效数据208件。

（6）市域社会治理现代化试点工作

围绕推进市域社会治理现代化，发挥自治强基作用等试点项目，日常工作中做好市域社会治理宣传工作，组织干部职工学习市域社会治理工作内涵，做到市域社会治理工作应知应会。注重整合现有资源，不断规范完善公众参与体制，持续优化网格及网格管理服务。同时，紧紧围绕市域社会治理现代化试点工作，对标对表，及时梳理总结日常开展工作，将市域社会治理验收各项准备工作及台账资料收集落实落细，确保在省级验收时台账要素齐全、规范、无漏项。并根据4月省级验收反馈的问题进行自检自查，对照共性问题，举一反三，抓好落实，确保建立符合国家级验收要求的工作台账。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监督指挥科、智慧科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员48人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员48人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年度收入合计667.5万元。其中：财政拨款收入667.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少510.83万元，下降43.35%。其中：财政拨款收入减少510.83万元，下降43.35%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入减少0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。减少的主要原因是基本支出调入事业人员1人，相应工资、保险增加，同时财力紧张，压减支出，项目支出比上年度减少了3个项目，城市网格化管理信息采集经费大幅度减少。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年度支出合计677.14万元。其中：基本支出447.62万元，占总支出的66.1%；项目支出229.52万元，占总支出的33.9%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少501.18万元，下降42.53%。其中：基本支出增加5.21万元，增长1.18%；项目支出减少506.39万元，下降68.81%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。减少的主要原因是基本支出调入事业人员1人，相应工资、保险增加，同时财力紧张，压减支出，项目支出比上年度减少了3个项目，城市网格化管理信息采集经费大幅度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心机构正常运转的日常支出447.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.8万元，占基本支出的31.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费305.82万元，占基本支出的68.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229.52万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、呈财行〔2023〕95号城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费21.68万元；

2、呈财行〔2023〕95号城市网格化管理信息采集经费198.2万元；

3、呈财行〔2023〕95号2022年10月份城市网格化管理信息采集服务经费9.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出677.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少501.18万元，下降42.53%，主要原因基本支出调入事业人员1人，相应工资、保险增加，同时财力紧张，压减支出，项目支出比上年度减少了3个项目，城市网格化管理信息采集经费大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于用于职工培训支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出13.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于用于单位职工缴纳养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于事业单位职工缴纳医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出640.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.54%。主要用于单位正常运行基本支出经费和事业发展专项业务支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出12.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于缴纳职工住房全年公积金及职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.26万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.26万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.26万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位2023年没有来访接待，公务用车维修费为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2022年持平，没有三公经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年未安排因公出国事项。

2.购置车辆0辆，公车购置经费为0万元。2023年公务用车运行维护费用0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年未发生公车维修与购置费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门为公益一类事业单位，所以没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心资产总额228万元，其中，流动资产4.95万元，固定资产净值222.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.3万元，其中固定资产净值减少39.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额198.2万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出198.2万元。授予中小企业合同金额198.2万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400171601111

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心 2023年部门决算公开表20241020081237605