监督索引号53011400331600301000

昆明市呈贡区社会保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

担负全区机关、事业及企业等单位职工的养老保险基金、工伤保险基金的收支管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.切实抓好参保缴费工作，参保扩面成效显著。

今年以来，紧紧围绕市社保中心下达的年度目标任务，严格落实机关事业单位、企业和灵活就业人员参保规定，科学筹划、精心实行，加大宣传力度，靠实工作责任，夯实推动参保扩面工作。截止2023年12月31日，呈贡区城镇职工基本养老保险参保人数8万人，完成目标下达任务7.9万人的101.27%。呈贡区工伤保险参保人数为7.92万人，完成全年目标任务7.9万人的100.25%。呈贡区失业保险参保人数为4.97万人，完成全年目标任务4.84万人的102.69%。2023年1月至12月社保基金收支情况：企业养老收入累计86035.61万元，支出累计86035.61万元；机关养老收入累计14623.05万元，支出累计13043.98万元；职业年金月收入累计3412.43万元，支出累计3549.01万元；工伤保险月收入累计3486.24万元，支出累计3486.24万元；失业保险8-12月收入累计3024.48万元，支出累计3024.48万元。

2.切实抓好社保宣传工作，普法强基深入人心。

利用QQ群、微信群等及时对外发布参保、资格认证等社保政策，围绕政策激励的关键点，宣传解释好政策，增强制度吸引力。面对来窗口咨询的群众，开展一对一、面对面的参保动员，引导群众参加更高质量的企业职工养老保险，享受更高水平待遇保障。结合普法强基+“康乃馨”行动，社保工作人员走出办公室，走进企业、走进社区、走进家庭进行政策宣传，特别是针对灵活就业人员，讲清参保怎么缴？待遇怎么领？让老百姓心里有一本明白账。截止12月到街道进行灵活就业政策和社保卡业务办理宣讲10次、企业服务126次，服务人次7705人、帮助老年人完成业务办理3996人次。

3.切实抓好待遇发放工作，按时领取让人欢心。

每月提前申请各项社保待遇资金，确保离退休人员养老保险金、工伤待遇按时足额发放。截止2023年12月31日，累计发放机关养老保险21672人次，累计发放养老金13000.8万元；职业年金发放635人，累计发放金额238.74万元；企业职工养老保险45491人次，累计发放金额13066.68万元。受理办结工伤保险待遇761人次，支付工伤保险待遇1125.57万元。支付失业待遇11099人次，金额1765.25万元。

4.切实抓好稽核内控工作，基金安全人人放心。

今年，按照省市的统一安排和部署，扎实开展好社会基金管理巩固年行动，确保社保基金安全平稳运行，守护好老百姓的“养老钱”、“保命钱”。截至目前，呈贡区企业养老保险、机关事业养老保险、工伤保险疑点数据共计721条，已全部核查，核查率100％。积极探索开展离退休人员待遇领取资格认证工作。及时推广使用“云南人社12333”APP和“一部手机办事通”APP开展线上认证工作，同时结合经办窗口现场认证、行动不便人员上门认证的“三位一体”社会化认证服务工作方式，方便离退休人员开展待遇领取资格认证。

5.切实抓好窗口提升工作，服务升级群众满意。

结合人社领域基本公共服务标准化试点验收和云南省人社公共服务一体化试点工作不断优化经办模式，形成19个咨询+受理+即办窗口,1个反馈窗口，30个后台办理岗，即“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离经办模式，严格对照省制定的人社领域基本公共服务169+1项标准制定发布人社局办事指南95项。进一步优化办事流程、精简办事材料、缩短办理实现、提高了群众满意度。日均办理300件以上，评价率99%以上，好评率100%。截止12月人社一体化运行情况，受理事项覆盖115项，2023年1月至12月人社柜面受理8605笔业务，人社内部事项办理1480笔业务，网厅办结9628笔业务。结合“人社练兵比武”行动不断提升窗口人员政策水平和业务经办能力。按照“干什么学什么、缺什么补什么、弱什么强什么”的原则，对人社领域国家法律法规，窗口高频业务经办流程，政务礼仪规范等内容进行23次培训，考试合格率100%。继续推行告知承诺制，告知承诺制数据，群众满意度不断提升。

6.积极做好社保卡应发尽发工作。

加大信息数据比对，结合社保“康乃馨”行动提高社保卡发放率。优化完善新制卡办理流程，引导群众即时新办卡，高效快捷办理社保业务，截至到12月领取财政补贴人员应发社保卡人数为17632人，激活率100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、统筹科、社会化管理科、稽核科、工伤生育科、待遇审核科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区社会保险中心作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区社会保险中心2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员17人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休11人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区社会保险中心2023年度收入合计2565.81万元。其中：财政拨款收入2565.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加25.00万元，增长0.98%。其中：财政拨款收入增加25.00万元，增长0.98%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增加的主要原因是2023年基本支出减少11.47万元，项目支出增加36.47万元，其中：企业退休人员独子费增加34.94万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区社会保险中心2023年度支出合计2565.81万元。其中：基本支出2293.26万元，占总支出的89.38%；项目支出272.55万元，占总支出的10.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25.00万元，增长0.98%。其中：基本支出减少11.47万元，下降0.50%；项目支出增加36.47万元，增长15.45%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增加的原因是2023年基本支出减少11.47万元，项目支出增加36.47万元，其中：企业退休人员独子费增加34.94万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区社会保险中心机构正常运转的日常支出2293.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2257.95万元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.31万元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

呈财预〔2023〕2号企业退休人员独子费专项资金   235.07万元

呈财预〔2023〕2号高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费   16.66万元

呈财预〔2023〕2号度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费    20.82万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2565.81万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加25.00万元，增长0.98%。增加的主要原因是2023年基本支出减少11.47万元，项目支出增加36.47万元，其中：企业退休人员独子费增加34.94万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1026.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.02%。主要用于发放呈贡区2023年尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员养老经费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1482.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.77%。主要用于2023年在职人员工资、社保和目标考核奖的发放，离退休人员生活补助的发放，办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常支出，企业退休人员独生子女费和机关事业单位离退休人员养老金的发放等。

9.卫生健康（类）支出25.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于2023年在职人员医疗保险的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于2023年在职职工住房公积金的缴纳和购房补贴的发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.4万元，决算为0.05万元，完成年初预算的12.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.50%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.4万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的12.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0.05万元，完成年初预算的12.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为落实中央八项规定精神，有效减少“三公”经费支出，故公务接待费支出决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2023年开展一次公务接待工作，接待事项为2023年4月19日曲靖市麒麟区人社局相关人员来呈贡考察学习综合服务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年4月19日曲靖市麒麟区人社局相关人员来呈贡考察学习综合服务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区社会保险中心2023年机关运行经费支出35.31万元，比上年增加5.64万元，增长19.00%，主要原因是2024年办公费增加3.06万元，水电费增加1.27万元，维修(护)费增加1.85万元。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业费、差旅费、福利费、工会经费以及发放在职人员公务交通补贴等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区社会保险中心资产总额50.11万元，其中，流动资产35.34万元，固定资产14.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.69万元，其中固定资产减少3.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值18.86万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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