监督索引号53011400376701000

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

党政综合办公室

主要职能职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、干部、人事、人才、机构编制、文秘、重点事项督办督查、电子政务、政务公开、全面深化改革、依法行政、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、三资管理、党政信息等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联相关工作。

基层党建办公室

主要职能职责：负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

经济发展办公室

主要职能职责：负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的企业服务管理、统计、劳动监察、农民工工资等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广（科协）、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

社会建设办公室

主要职能职责：负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，指导社区做好换届选举，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展，指导推进城市居民小区业主委员会成立、换届选举、物业管理等工作。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

社会治安维稳综合治理办公室

主要职能职责：负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

城市管理综合服务中心

主要职能职责：统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、爱国卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理、社区农房管控等工作。

社会保障综合服务中心

主要职能职责：负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康（红十字会）等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

文化综合服务中心

主要职能职责：负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作，做好区文产办下达的各项目标任务。

为民服务中心（党群服务中心）

主要职能职责：承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理、“放管服”等工作。负责指导社区为民服务站开展工作。

综合执法队（应急处置综合服务中心）

主要职能职责：负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

涉农事务综合服务中心

主要职能职责：负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理，协助自然资源部门做好辖区自然资源管理工作。

项目建设综合服务中心

主要职能职责：负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收、补偿、安置工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

经济指标稳固增长。紧盯全市“当好排头兵”大讨论大竞赛各条赛道，高质量推动街道经济社会发展。2023年街道规模以上固定资产投资总额完成39.40亿元，在全区六个街道中排名第二。卓越晴翠花园、中交锦澜府、龙斗壹号海岸城、昆明置信银河广场等重点项目快速建设。工业经济平稳运行，社会消费品零售总额增长迅速，服务业营收持续增长，市场主体倍增扎实推进，一般公共预算收入持续稳定，主要经济指标保持位数增长，经济实力持续增强。

招商引资持续向好。抢抓“新机遇”，完成电商产业园、博泰企业服务园、置信银河广场人力资源产业园等特色院区建设，招引市场主体，“潜力股”企业培育载体落地开花。2023年招商引资引进省外产业到位资金6.83亿元，完成新签约招商引资项目数7个，完成净增外资市场主体7个。

营商环境不断优化。龙城街道2023年经营个体1-12月实有22149户，净增长10691户，目标完成进度为350.07%；企业1-12月实有5871户，净增长2493户，目标完成进度为158.29%；个转企1-12月完成90户，目标完成进度为102.27%。街道科级干部挂钩联系重点企业制度持续落实落细，有力保障了年度各项经济指标目标任务的圆满完成。

项目建设扎实进展。一是继续稳步推进绿地东海岸、卓越晴翠花园、中交锦澜府、昆明置信银河广场建设项目（三期）等续建项目共9个。区文体活动中心项目总占地面积109.93亩，累计完成投资11.84亿元，已建成交付昆明珠江体育文化发展有限公司运营。二是顺利推进呈贡区老县城老旧小区改造工程，共涉及49个小区，100栋建筑，2312户，总建筑面积24.2万平方米，总投资16275万元，申请专债12000万元，上级补助4479万元，实际投资13075万元。三是呈祥街（玫瑰路-兴呈路）、兴呈路（石龙路-呈祥街）、昆玉高速呈贡立交（石龙路呈贡立交-兴呈路段）等道路基础设施项目有序推进，涉及征地拆迁前期人调、地调工作均已完成，开展征拆补偿安置方案制定、资金需求的初步测算。四是安置房项目建设扎实推进。龙斗一号36号地块共10栋，1983套安置房，现具备交房条件有4栋862套；龙斗二号一期安置房A13地块已完成主体建设，现正进行外立面装修工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。我部门所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）；

5.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）；

6.涉农事务综合服务中心；

7.项目建设综合服中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

纳入昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是：我部门将7个事业中心与5个内设机构作为1个单位统一进行预算、核算、决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年度收入合计3808.81万元。其中：财政拨款收入3808.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少296.77万元，下降7.23%。其中：财政拨款收入增加6.83万元，增长0.18%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入下降303.60万元，下降100.00%。主要原因是2023年无其他收入，2022年其他收入303.60万元（其中：老旧小区改造资金242万元，爱国卫生30万元，置信银河广场烂尾楼整治破产重整风险评估28.60万元，创文3万元）。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年度支出合计4398.28万元。其中：基本支出2846.26万元，占总支出的64.71％；项目支出1552.02万元，占总支出的35.29％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少109.09元，下降2.42%。其中：基本支出增加436.37万元，增长18.11%；项目支出减少545.45万元，下降26.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：专职社区工作者人员增加，专职社区工作者经费预算有所增加；2023年根据有关要求整合新设社区综合管理岗，增加了社区综合管理岗位81人的经费支出。张官山生态修复项目经费减少266.26万元，老县城老旧小区改造补助资金减少303.84万元，城市社区经费减少104万元，党建工作经费专项资金减少177.74万元，新冠肺炎疫情防控工作经费减少75万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2846.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2286.93万元，占基本支出的80.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费559.33万元，占基本支出的19.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1552.02万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4032.90万元,占本年支出合计的91.69%。与上年相比增加230.93万元，增长6.07%,主要原因是增加了社区综合管理岗位81人的经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2951.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.19%。主要用于2010107人大代表履职能力提升6.62万元，2010108代表工作1.20万元，2010301行政运行1558.90万元，2010350事业运行747.36万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出532.14万元，2010507专项普查活动23.32万元，2010699其他财政事务支出32.51万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出49.55万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出101.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于2049999其他公共安全支出101.28万元；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于2070109群众文化0.16万元，2070199其他文化和旅游支出4.20万元；

8.社会保障和就业（类）支出173.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于2080501行政单位离退休31.38万元，2080502事业单位离退休8.40万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.37万元，2081006养老服务1.50万元，2081105残疾人就业1.14万元；

9.卫生健康（类）支出140.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于2100199突其他卫生健康管理事务支出18万元，2100408 基本公共卫生服务25万元，2101101行政单位医疗21.65万元，2101102事业单位医疗33.68万元；2101103公务员医疗补助36.26万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.87万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出186.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于2120199其他城乡社区管理事务支出186.45万元；

12.农林水（类）支出157.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于2130199 其他农业农村支出151.3万元；2130399其他水利支出6万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出186.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%；主要用于2169999其他商业服务业等支出186.18万元；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出131.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于2210201住房公积金122.34万元，2210203购房补贴9.15万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.15万元，决算为4.18万元，完成年初预算的45.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.15万元，决算为4.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的51.29%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.15万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的45.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.15万元，决算为4.18万元，完成年初预算的51.29%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约公车运行维护费比去年有所下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.88万元，下降17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.88万元，下降17.39%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约公车运行维护费比去年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障指挥部及街道各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年机关运行经费支出559.33万元，比上年减少227.63万元，下降28.93%,主要原因是按要求专职社区人员补贴从公用经费的劳务费调整至人员经费。部门机关运行经费主要用于日常办公支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处资产总额5436.70万元，其中，流动资产1108万元，固定资产1492.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程186.18万元，无形资产0万元（净值），其他资产（公共基础设施）2650.15万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少638.65万元，其中固定资产增加10.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值19.85万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋1560平方米，账面原值167.51万元，实现资产使用收入68万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额49.59万元，其中：政府采购货物支出6.60万元；政府采购服务支出42.99万元；政府采购工程支出0.00万元。授予中小企业合同金额47.07万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400376701111

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年决算表20250114085149531