监督索引号53011400134801000

昆明市呈贡区交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3.组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。

4.负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。

6.负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。

7.指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。

8.承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

9.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.大抓项目建设。完成美丽铁路建设、缪阳线公路、瑞祥街二期、国道213线雨花段道路病害修复、市委党校入口和昆玉高速杜家营出口提升改造工程等项目建设6个，顺利推进昆玉高速呈贡立交改扩建、石龙路（呈兴呈路—古滇路）和兴呈路（石龙路—呈祥街）等重大交通项目前期工作3个；年内签约4个招商引资项目，完成率200%。

2.提前超额完成涉及牵头负责的“十件惠民实事”。新增公共停车场7个、完成率140%，新增停车泊位1586个、完成率106%，新增停车场和停车泊位均已接入昆明市智慧停车系统。

3.加快推进呈贡机场航评工作。已完成呈贡机场航评项目涉及超高建（构）筑物呈贡区13个、滇池旅游度假区（大渔片区）4个和机场内部2个，共19个点位的测绘工作 ，完成航评报告（初稿）的修改完善工作。目前，机场部队明确不反馈航评报告（初稿）意见建议，正在开展航评正式报告和整改报告的编制工作。

4.当好“护路先锋”。深入开展交通运输重大事故隐患专项排查整治2023行动，组织编制、报区政府研究印发《昆明市呈贡区交通运输综合应急预案》全区执行，修订完善预案6个，组织开展全区性应急演练2次，保质保效排查整治隐患21个。年内无重特大交通运输安全事故发生。

5.积极创建交通运输党建品牌。于今年3月成功组建交通运输行业委员会，把支部建在交通运输一线，充分发挥党建促发展作用，巩固和拓展交通运输行业新业态、新就业群体党建工作阵地。年内创建的“红色赋能、平安交通”机关党建品牌已进入考核验收阶段。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、建设养护科和安全管理科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区路政大队

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区交通运输局

纳入昆明市呈贡区交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区交通运输局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。

   其中5辆为呈贡区地方公路管理段巡路用车，由于该单位未独立核算，故并入昆明市呈贡区交通运输局管理。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区交通运输局2023年度收入合计3535.04万元。其中：财政拨款收入3535.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少424.83万元，下降10.73%。其中：财政拨款收入减少424.83万元，下降10.73%；上级补助收入较上年增加0.00万元；事业收入较上年增加0.00万元；经营收入较上年增加0.00万元；附属单位上缴较上年增加0.00万元；其他收入较上年增加0.00万元。主要原因是2022年美丽铁路项目已完成，2023年仅进行工程款尾款支付。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区交通运输局2023年度支出合计3624.25万元。其中：基本支出641.78万元，占总支出的17.71％；项目支出2982.47万元，占总支出的82.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少352.78万元，下降8.87%。其中：基本支出增加26.49万元，增长4.31%；项目支出减少379.27万元，下降11.28%；上缴上级支出与上年增加0.00万元；经营支出与上年增加0.00万元；对附属单位补助支出与上年相比增加0.00万元。主要原因是2023年人员经费较2022年减少0.62万元，原因为2023年6月调出人员一名，8月调入人员一名，少记发一月工资。2023年公用经费较2022年增加25.87万元，主要原因是辅岗工龄增加导致劳务费增加5.62万元，公会经费增加3.54万元，福利费增加7.75万元，办公费增加8.96万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出641.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出390.41万元，占基本支出的60.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251.37万元，占基本支出的39.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2982.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：完成美丽铁路建设、缪阳线公路、国道213线雨花段道路病害修复、市委党校入口和昆玉高速杜家营出口提升改造工程，并积极争取资金189万，正在开展和兴呈路（驼峰街—学海路段）路灯提升改造工程，将绿美交通工作纳入年度重点工作，尊重自然、因地制宜，做到绿化工程与主线工程同步设计、同步施工、同步验收，同时将绿美交通与口袋公园、绿美河湖等工作有机衔接，构建与周边生态环境相协调、地域特点显著的绿美交通。截至目前，已建设完成美丽铁路4个地块78亩，完成植树量约0.5万株。三是提升管养水平，当好“养护先锋”。推进落实三级路长制，投入管护资金910万元，养好护好辖区167公里农村公路、12公里昆玉高速呈贡段，松茂桥、花枝路桥、东大河桥和江尾1、2号桥等5座公路桥梁的养护及隐患整治提升工作。设立超限超载执法专班3个，针对重点时期、重点路段，开展道路路面检查、路面货车超限超载治理工作，查处违法超限运输185辆、责令自行卸载货6452.15万吨；在联大立交附近双向车道探索建设安装非现场治超执法管理系统和桥梁监测系统1个，监测超限超载车辆5949辆，推送违法短信526起，立案处罚43起，并移交交警部门处理375起。二是加大公路巡查力度，维护路产路权，共上路巡查7260余公里，依法查处各类侵占路产路权案件37起。三是平安交通建设统筹发展。实现城乡公交一体化，年内新增公交路线10条，完成率100%；深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，组织编制、报区政府研究印发《昆明市呈贡区交通运输综合应急预案》全区执行，修订完善预案6个，组织开展全区性应急演练2次；采取紧急问题立行立改，复杂问题挂牌督办、逐项整改的方法，排查整治隐患21个。做好昆玉高速公路呈贡段“四环十七射”及“美丽公路”绿化养护工作。完成昆玉高速公路呈贡段“四环十七射”及“美丽公路”绿化养护涉及五个街道共282.039亩、13个租赁土地协议的签订，正在开展租赁土地费用拨付工作；做好日常管养工作，截至目前累计出动车辆180辆次，投入人工9581工日，清理垃圾、清运树枝约1303.6m³。做好农村公路日常养护、小修保养、绿化管养工作。截至目前农村公路养护完成投资约352.16万元，共完成沥青路面修补27828m²，清理圬工水沟42420米、土沟21600米，清理路基、边坡杂草221004m²。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出3424.25万元,占本年支出合计的94.48%。与上年相比增加300.81万元，增长9.63%,主要原因是2023年按照计划清理拖欠企业资金，根据人大代表议案完成兴呈路（驼峰街—学海路段）路灯提升改造工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出45.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于呈贡机场周边航线评估；

5.教育（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于职工教育培训；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出63.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于职工社会保障，实施养老保险制度单位保障的职业年金；

9.卫生健康（类）支出27.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于职工医疗保险生育保险及公务员医疗补助单位部分的缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出3253.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.01%。主要用于农村公路养护，农村公路安全隐患整治，所辖区域内桥梁安全监测，超限超载车辆整治，所辖区域路域绿化管养；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出32.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于缴纳职工公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.14万元，决算为4.08万元，完成年初预算的79.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.54万元，决算为4.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的89.87%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.14万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的79.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.54万元，决算为4.08万元，完成年初预算的89.87%；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格按照规定管理“三公”经费，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.71万元，增长21.07%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.71万元，增长21.07%；公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年补缴其中3辆车辆2021年至2023年车船使用税0.40万元，车辆维修费用增加0.31万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公路巡路护路及日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区交通运输局2023年机关运行经费支出251.37万元，比上年增加25.87万元，增长11.47%,主要原因是随着社保基数提高辅岗人员社保单位部分增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，辅岗人员工资社保福利费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区交通运输局资产总额86,973.87万元，其中，流动资产1,789.28万元，固定资产1,401.97万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00万元（净值），其他资产83,782.62万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105.88万元，其中固定资产增加29.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400134801111

附件3：2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241021052602789