监督索引号53011400133300201000

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理办法》、《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》、《昆明市城市垃圾管理办法》、《昆明市城镇生活垃圾处理服务费征收管理办法》认真贯彻执行国家、省、市环境卫生管理的相关法律、法规、规章和政策。

2. 负责实施辖区环境卫生专项规划，管理辖区环境卫生设施。

3. 根据市级和区级下达的环卫工作计划，制定呈贡区环境卫生综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施，加强考评督促。

4. 对辖区机关、团体、企事业单位、社区、道路、绿化、广场、河道两岸、城中村、铁路沿线、背街小巷、高速公路、桥梁、隧道等区域环境卫生实施监管。

5. 全辖区环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各街道办事处、各有关单位贯彻落实有关政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督。

6. 辖区环境卫生作业招投标工作，对环境卫生作业服务单位承担的作业任务进行检查考核。

7. 检查、指导和协调全区各街道办事处的环境卫生管理工作。

8. 责辖区公厕管理，保证正常开放，负责辖区范围的粪便清运和规范管理工作。

9. 负责全区生活垃圾的收集、中转、运输工作，维护管理好垃圾中转站，保证其正常运行。

10. 环卫基础设施建设和环卫专用设备、车辆的更新购置，维护管理好环境卫生各种设施和车辆机械设备。

11. 弃物中可回收利用的成分进行垃圾分类，负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置的指导。

12. 市级做好垃圾水捆绑收费，负责对辖区内各单位、城中村、铺面的水面核查工作。

13. 贯彻执行国家生态建设和国土绿化的方针、政策、法律、法规；

14. 根据主管部门的工作要求，对政府投入的绿地进行管养，拟定具体工作实施计划、方案、措施，并负责落实；负责辖区内的绿地、行道树及公园绿地进行管理养护；

15. 负责对市场化管养的绿化设施维护情况进行监督、检查、指导；

16. 负责苗木生产基地的建设和苗木培育，为城市绿化建设和管护提供强有力的支持；

17. 负责制定县属公园的管理制度、规章制度和运行机制，并贯彻实施；公园绿化管养、环境卫生清扫保洁工作；安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；

18. 完成辖区内树木管养引发的应急、抢险等工作；

19. 组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 做好呈贡区2023年大型活动、会议、赛事、各项工作复审、检查及日常环卫保障工作，严格按照《昆明市环境卫生作业规范及质量标准》督促四家保洁外包公司做好清扫保洁、垃圾清运、护栏清洗雾炮降尘等环卫工作。

2. 做好呈贡区旧垃圾填埋场封场治理项目后期管理及安全生产相关工作，降低项目后期安全生产事故发生隐患。

3.做好172万平米的绿化管养日常工作，加强对5个管养单位的业务指导检查考核。完成彩云路城市综合管网及地铁通风口立体美化项目。完成时令花卉更换及立体花坛布置项目，确保五一劳动节正式实施。

4.做好公园、苗圃日常管理养护工作。做好公园基础设施的提升改造和完善工作。提升公园服务功能，增设为民服务设施和场景，让公园绿色资源可赏可享。

5.按照《昆明市2023年生活垃圾分类工作方案》，结合呈贡实际，制定《呈贡区2023年生活垃圾分类工作方案》，进一步细化、分解工作任务，用好第三方考核，以评促改，以考促干。持续做好现有14个示范小区运维工作，按市级要求，本年度内再增加9个示范小区。

6.继续深化“厕所革命”在全区范围内鼓励单位厕所、私厕对外免费开放，在厕所建设中对有行业指导需求的单位和个人做好相关技术指导。做好公厕的日常管理工作，加强对外包公司的考核。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、环境卫生管理服务科、园林绿化服务科、公园管理服务科、照明管理服务科、公厕管理科、市政车辆管理科、垃圾分类办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区城市管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有公务用车车辆编制0辆，在编实有公务用车车辆0辆。市政作业专用车辆实有车辆164辆，主要用于保障城市管理市政作业用，如高空作业路灯修护、园林绿化浇灌、环卫保洁作业等。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年度收入合计8838.29万元。其中：财政拨款收入8838.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6443.66万元，下降42.17%。其中：财政拨款收入减少6443.66万元，下降42.17%；上级补助收入0.00万元，变动值为0.00%；事业收入0.00万元，变动值为0.00%；经营收入0.00万元，变动值为0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，变动值为0.00%；其他收入0.00万元，变动值为0.00%。昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年度收入减少的主要原因是实施项目压缩减少，项目开支大幅减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年度支出合计10451.89万元。其中：基本支出934.33万元，占总支出的8.94%；项目支出9517.56万元，占总支出的91.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4830.11万元，下降31.61%。其中：基本支出减少29.80万元，下降3.09%；项目支出减少4800.30万元，下降33.53%；上缴上级支出0.00万元，变动值为0.00%；经营支出0.00万元，变动值为0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，变动值为0.00%。昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年度收入减少的主要原因是实施项目压缩减少，项目开支大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区市政管理综合服务中心单位机构正常运转的日常支出934.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出886.44万元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.89万元，占基本支出的5.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区市政管理综合服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9517.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出10451.89万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4827.38万元，下降31.59%,昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年度收入减少的主要原因是实施项目压缩减少，项目开支大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于在职在编人员外出培训用。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出145.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费及死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出60.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于区城市管理局及下设二级单位医疗保险及公务员医疗保险补助开支。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出10036.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.02%。主要用于区城市管理局及下设二级单位涉及城乡社区类特定项目开支。

12.农林水（类）支出136.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于区城市管理局及下设二级单位涉及农林水类特定项目开支。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出71.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于在职在编人员住房公积金及购房补贴开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，变动值为0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，变动值为0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，变动值为0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，变动值为0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年无变动。主要原因是呈贡区市政管理综合服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区市政管理综合服务中心资产总额1767.36万元，其中，流动资产143.26万元，固定资产1624.10万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134.19万元，其中固定资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9382.99万元，其中：政府采购货物支出8.39万元；政府采购工程支出414.13万元；政府采购服务支出8960.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400133300201111

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心-2023年决算公开表20250114075525353