监督索引号53011400133300101000

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队隶属昆明市呈贡区城市管理局，实施城市综合管理的政策性文件是根据中共昆明市呈贡区委机构编制办公室文件《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室关于印发昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局所属事业单位机构编制方案的通知》(呈编办通〔2016〕7号)要求：开展城市综合管理工作，包括贯彻执行国务院、省、市、区政府有关开展相对集中行政处罚工作的规定；负责对违反城市市容和环境卫生管理情况进行检查和监督管理；负责对违反城市规划管理方面法律法规的行为进行纠正和处罚；负责强制拆除不符合城市容貌标准违法建筑物或者设施（包括对未取得建设工程规划许可证或村建设规划许可证的违法建设行为）及各类违法建（构）筑物；负责对超期临时建（构）筑物和建设工程规划核查后出现的种类违法建设行为进行查处；负责对违反城市绿化管理方面法律法规的行为进行纠正和处罚；负责对违反市政管理方面法律法规损坏城市道路和其他市政基础设施的行为进行纠正和处罚；负责对违反公安交通管理方面法律法规侵占城市道路行为进行纠正和处罚；负责对违反相关法律法规的流动个体无照商贩、一照多摊（点）经营行为进行纠正和处罚；完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强市容市貌整治。一是加强对辖区内占道经营情况进行全面摸底，采取日常管理、集中整治、错时执法等方式遏制占道经营现象，同时配合街道在条件允许的区域开展引摊入市工作。二是督促各街道执法中队加大对门前三包、履约率的督查和检查，确保“门前三包”责任制签约率达100%，履约率达100%。三是加强非机动车辆乱停乱放整治，通过对违规当事人采取口头劝导教育，进一步提高非机动车车主规范停车意识，营造良好的文明秩序。

2.不折不扣做好城市管护工作。加强市容市貌综合整治，持续管控渣土运输，强化大气污染防治，做好违建、环境卫生整治，做好渣土运输审批、绿色图章审批及规范建设工程规划批后管理。做好法制审核和普法工作。

3.持续做好滇池星城小区（B区）不动产历史遗留问题。对初步摸排涉及近三千户的违建建筑进行造价，对违建部分按工程总造价的10%进行处罚，严格管控新增违法建筑，查处拒不整改的违建行为。

4.继续优化营商环境，推动“放管服”纵向发展。积极探索街边经济发展，对临时性占道经营活动进行规范管理，将精细化管理落实到每一个区域、每一条街巷、每一个时段、每一事项，努力实现城市管理有序、市容环境干净整洁、市民生活方便快捷、城市消费更加活跃、市井气息更加浓厚的工作目标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：大队办公室、直属中队、拆临拆违办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区城市管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制75人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，机关工勤5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有公务用车编制0辆，在编实有公务用车0辆。执法大队实有执法执勤专用车辆31辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年度收入合计1116.79万元。其中：财政拨款收入1116.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少560.35万元，下降33.41%。其中：财政拨款收入减少560.35万元，下降33.41%；上级补助收入0.00万元，变动值为0.00%；事业收入0.00万元，变动值为0.00%；经营收入0.00万元，变动值为0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，变动值为0.00%；其他收入0.00万元，变动值为0.00%。昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年度机构改革，由公益一类事业单位转为参公管理的事业单位，转出该单位的转隶人员达79人，因此基本支出大幅减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年度支出合计1116.79万元。其中：基本支出1107.15万元，占总支出的99.14%；项目支出9.64万元，占总支出的0.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少560.35万元，下降33.41%。其中：基本支出减少443.22万元，下降28.59%；项目支出减少117.12万元，下降92.40%；上缴上级支出0.00万元，变动值为0.00%；经营支出0.00万元，变动值为0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，变动值为0.00%。昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年度机构改革，由公益一类事业单位转为参公管理的事业单位，转出该单位的转隶人员达79人，因此基本支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队单位机构正常运转的日常支出1107.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1023.02万元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.13万元，占基本支出的7.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出1116.79万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少560.35万元，下降33.41%,昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年度机构改革，由公益一类事业单位转为参公管理的事业单位，转出该单位的转隶人员达79人，因此基本支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于在职在编人员外出培训用。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出102.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费及死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出56.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于区城市管理局及下设二级单位医疗保险及公务员医疗保险补助开支。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出865.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.48%。主要用于区城市管理局及下设二级单位涉及城乡社区类特定项目开支。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出89.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于在职在编人员住房公积金及购房补贴开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，变动值为0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，变动值为0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，变动值为0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，变动值为0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2023年机关运行经费支出84.13万元，比上年增加84.13万元。主要原因是执法大队机构改革单位性质由原来的公益一类事业单位变更为参照公务员管理的行政单位。单位机关运行费主要用于办公费、水、电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队资产总额120.17万元，其中，流动资产8.88万元，固定资产111.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.16万元，其中固定资产减少19.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出30.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400133300101111

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队-2023年决算公开表20250114074708773