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中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会的基本职能主要是:(1)政治协商： 组织各人民团体以及社会各方面代表人士，就国家的大政方针、政治、经济和社会发展中的重大事项、地方重要事务以及群众生活等方面的重要问题，在决策之前与同级党委、政府进行协商。(2)民主监督：组织各人民团体以及社会各方面代表人士，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。(3)参政议政：组织各人民团体以及社会各方面代表人士在深入开展调查研究的基础上，向党委和政府提建议、意见，建言献计，推动经济、社会全面健康发展，维护改革、稳定、发展的良好局面。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

主责主业方面

1.精心组织全会协商。顺利召开区政协四届二次全会，对《区人民政府工作报告》《区法院工作报告》《区检察院工作报告》提出意见建议，会后及时原汁原味进行梳理反馈，部分意见得到采纳并转化落实；聚焦数字经济、花卉产业、大健康产业发展组织大会发言；对2022年度10件优秀提案在大会上进行表彰。

2.围绕中心议政建言。紧紧围绕区委2558发展战略履职尽责，按照“小切口，大文章”的原则选定调研课题，报请区委常委会研究印发《政协昆明市呈贡区委员会2023年重点工作安排意见》，共安排了7项重要会议活动、26项协商调研视察监督课题、6项重点提案督办议题，确保了区委重大决策部署在政协工作中得到贯彻落实。围绕“助推呈贡中小微企业发展”“呈贡区义务教育优质均衡发展”组织调研，并召开2次专题议政性常委会；完成“新建区人民医院”主席会议协商，完成“推进呈贡区重大决策社会稳定风险评估工作”“推动楼宇经济发展提质增效”等4个议题专题协商，完成“海绵城市建设”“将云上小镇打造为高校科技成果转化聚集示范区”“呈贡区当前就业情况”等5项调研，对“呈贡中心粮库项目建设情况”“幼儿教育发展状况”“应急管理体系和能力建设情况”“牛屎沟、第三沟上可乐段入滇水环境综合整治工程项目”等8项重点工作开展视察监督，联合区人大就“呈贡一中晋升一级一等高完中工作情况”开展调研。形成一批有质量的调研报告和资政成果，报送区委、区政府及相关职能部门作决策参考，为推动呈贡经济社会发展献计出力。

3.不断提升提案工作质效。区政协四届二次全会至今共收到提案材料237件，经审查立案223件，立案率94.1%，满意率98%。确定《关于对洛龙河道洛龙社区段清淤疏浚及拆除废弃闸阀的建议》等6件重点提案，区委书记、区长首次领办重点提案，形成良好示范效应。

4.深入推进“院坝协商”工作。践行“协商为民”宗旨，召开工作推进会，制定印发实施方案，10个街道各确定2项协商议题，助推社区普法强基、化解矛盾、移风易俗、文明进步，更好发挥人民政协在基层社会治理中的职能作用。协商议题结合普法强基补短板要求，重点聚焦群众反映强烈的交通安全、消防安全、安全隐患排查、特殊群体普法宣传教育等方面选题，完成10个街道共20场院坝协商活动，有力助推基层社会治理。

5.大力推进委员工作室规范化建设。充分发挥“委员工作室”协商平台作用，推进委员履职向基层一线延伸、向群众延伸，制定印发了《进一步规范和深化呈贡区政协委员工作室建设工作方案》，形成“1+3+8”的委员工作室架构，完成区政协综合委员工作室、云南省数字经济开发区委员工作室、斗南花卉产业园区委员工作室等3个委员工作室的建设，将于11月底前投入使用；结合委室工作、界别活动组情况，结合110名市政协委员、217名区政协委员的居住、工作、专业优势等情况，将其分配到已经挂牌的10个委员工作室。

6.提升宣传信息质效。紧扣政协工作重点，积极向云南政协报、市政协和省市相关新闻媒体报送新闻信息，运用微信公众号等多种形式宣传政协工作，在《云南政协报》投稿98篇，编发政协简讯84期、微信公众号72期，70余篇信息被省市媒体采用，全面展示政协履职过程和建言成果。认真筹备呈贡文史资料第二十四辑《古滇一掠 呈贡天子庙 》一书的编辑出版工作。做好各类文史资料清理归档，制定《呈贡文史资料管理规定》，健全文史资料管理制度。

7.强化委员队伍建设。完善委员履职评价机制，修订完善《委员考评制度》《常务委员提交年度履职报告工作方案》；加强对委员政协理论和业务知识的培训，组织开展2批次100余名委员参加异地培训；推进界别活动形式多样化，修订《界别活动组考评方案》，9个界别组每季度按期组织开展一次界别组活动；组织机关干部和各界别组开展“数字政协”培训，为下步推进信息化工作打下基础；调整委员队伍，通过16名委员的辞职，新增补19名委员，进一步优化委员覆盖面。

8.加强政协机关建设。提高服务保障政协履职的能力和水平，修订《机关公务员职级晋升择优工作方案》《机关干部职工平时考核工作实施细则》和《机关干部职工考勤及请销假制度》，制定《机关辅助性岗位工作人员管理考核制度》，形成用制度管人，按制度办事的良好局面，政协机关的服务水平和能力质效得到进一步提高。通过了区政协专委会5名同志职务任免，增强了委员队伍和机关队伍力量。

9.完成好区委安排的其他工作。一是做好河（湖）长制督察、林长制督察工作，制定工作方案，对松茂水库等7个水库（塘）和新城林场、吴家营街道等4家涉林单位的保护工作开展督察，发现问题及时反馈相关部门并跟踪办理结果，推动河（湖）长制、林长制进一步落实落细。二是认真落实区级领导包案化解疑难信访案件责任制，积极主动作为，组织相关职能部门做好接访、研究稳控化解方案等工作。三是参与国家卫生城市复审工作，政协主席班子深入联系挂钩街道开展督导检查，组织机关干部职工到联系的万溪冲社区开展志愿服务，参与创卫工作。

党的建设方面

1.加强思想政治引领。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为政协学习培训的“第一议题”，强化以党组中心组学习为引领，坚持常委会专题学习、委员集中培训学习，在学习教育中扩大共识。制定《区政协党组中心组2023年学习计划》，已开展8次集中学习；紧跟形势，开展周一政治学习28期，不断提高机关干部理论素养；把教育和引导委员讲政治作为重要任务，组织全体委员开展党的二十大报告专题学习，组织常委传达学习了全国政协十四届一次会议精神和区委贯彻要求，以及新修订的《政协章程》，提高委员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续推进“书香政协”建设，联合市政协组织开展“文史传承 书香政协”读书分享会暨“文史资料进社区”活动，组织政协委员开展以“国学、名家有约、好书推荐”等为主题的4次读书分享活动，丰富了委员理论素养和知识储备。

2.坚持党对政协工作的全面领导。报请区委研究印发《贯彻落实市委〈关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见〉的若干措施》，进一步强化区委对区政协工作的领导；制定《区政协党组成员、主席班子成员联系民主党派、工商联工作制度》《政协昆明市呈贡区委员会关于加强和促进凝聚共识的实施意见》，组织召开呈贡区7个民主党派基层委（支社）负责人座谈会，进一步发挥政协统一战线组织功能。坚持党建引领，制定《党组工作要点》《党风廉政建设工作计划》《意识形态工作计划》，按照要点和计划推进政协党的建设工作。制定《开展“党建引领·协商聚力”工作方案》，推进党建和履职深度融合、同向发力。大力推进市政协调研督察发现问题整改工作，专题研究制定整改方案，明确整改任务要求，确保整改到位。

3.扎实开展主题教育。区政协党组及时组织传达学习中央、省委、市委、区委主题教育有关会议精神，认真研究审议工作方案，制定主席班子调研方案，围绕义务教育优质均衡发展、重大事项社会稳定风险评估机制、文物保护与利用开发、公立和民办幼儿园情况、安置房建设和村庄搬迁等关乎民生问题精选调研课题，现已调研成果；主席班子成员认真查找六个方面突出问题，精准查摆问题5个，开列班子问题清单，认真抓好检视问题整改；制定民生项目清单5项，积极协调责任部门推进落实。机关党支部制定主题教育工作计划， 充分运用“三会一课”“主题党日”等开展好主题教育。

主要工作成绩及亮点

1.协商议政质量明显提升。制定出台《政协昆明市呈贡区委员会关于进一步提高协商议政质量的实施意见》，明确目标要求、路径方法和保障措施，坚持质量导向，推动政协工作更有活力、更有成效。

2.提案工作质效进一步提高。区政协坚持把提高提案工作质量作为提高政协整体工作质量的重要组成部分，不断健全提案工作制度，加大统筹力度，修订完善提案工作规则、优秀提案评选表扬、提案双向评议、提案办理全面跟踪服务等4项制度。规范重点提案遴选，加强重点提案督办，规范提案办理回访视察。加强对提案撰写和办理工作的培训指导，把规范引导作用充分发挥出来；更加有效推进提案办理全面跟踪服务工作，把督促指导作用发挥出来；书记、区长亲自领办重点提案，把党政主要领导重视提案工作的示范带动作用发挥出来。通过探索实践，形成以服务保障质量为基础、以提案质量为重点、以提案办理质量为目标理念，推动提案工作每年有进步、年年有提高，提案工作更加符合区委、区政府的工作要求，更加贴近群众的期盼和需要，既为区委政府排忧解难，又为人民群众送去关心和温暖；同时发挥提案的民主监督作用，推动部门工作不断规范和完善。

3.协商在基层更见实效。提前完成20个院坝协商议题协商工作，精心策划重点抓好7个重点社区院坝协商工作，经过院坝协商，围绕提升居民法治意识、有效化解居民矛盾纠纷、加强基层社会治理、平安社区建设等问题达成协商共识，有效助力基层社会治理，受到基层和社区群众的欢迎。共上报院坝协商动态信息23篇，被云南省政协网采用4篇，云南省政协报采用3篇；3篇案例被市政协纳入经典案例评选范围，多篇信息被《云南日报》《云南网》《云南政协报》等媒体平台采用。

4.机关作风建设明显改善。强化机关人岗编配调整，根据人员情况开展内部充实调整交流，梯队结构日趋优化，杜绝了“一人委”的情况，用制度规范政协履职及机关各项工作，提高服务保障政协履职的能力和水平，机关干部能力作风实现新转变,团结和谐、踏实工作、风清气正的工作氛围更加浓厚。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会内设工作机构8个，包括：区政协委员联络委员会、区政协提案委员会、区政协经济和农业农村委员会、区政协人口资源环境和城乡建设委员会、区政协教科卫体委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会

纳入中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023度收入合计1223.54万元。其中：财政拨款收1223.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加158.39万元，增长14.87%。其中：财政拨款收入增加158.39万元，增长14.87%；上级补助收入0.00万元，与2022年保持不变；事业收入0.00万元，与2022年保持不变；经营收入0.00万元，与2022年保持一致；附属单位上缴收入0.00万元，与2022年保持一致；其他收入0.00万元，与2022年保持一致。主要原因是:1、增加了“行政运行”基本支出；2、增加了项目支出。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年度支出合计1223.54万元。其中：基本支出1020.83万元，占总支出的83.43%；项目支出202.70万元，占总支出的16.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加158.39万元，增长14.87%。其中：基本支出增加63.43万元，增长6.63%；项目支出增加94.96万元，增长88.13%；上缴上级支出0.00万元，与2022年保持一致；经营支出0.00万元，与2022年保持一致%；对附属单位补助支出0.00万元，与2022年保持一致。主要原因是: 1、增加了“行政运行”基本支出；2、增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1020.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出902.42万元，占基本支出的88.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.41万元，占基本支出的11.60％。与上年对比增加63.43万元, 主要原因是:1、冯兴中、杨丽芬、姚广廉3位同志因病过逝，新增了抚恤金。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加94.96万元，主要原因是：1、增加了“2023年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金”项目支出；2、增加了“党员教育经费”项目支出；3、增加了“委员活动经费”项目支出；4、增加了“委员培训经费”项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：政协会议经费43.17万元，主要用于召开政协四届二次全会、4次常委会会议和1次政情通报会。委员活动费22.7万元，主要用于9个界别组织开展36次界别活动，通过活动开展，促进学习交流、增进感情、了解委员特点，推进界别协商活动开展。宣传工作经费6.00万元，主要用于编辑2023年《呈贡政协》以及机关内部期刊。文史资料编纂工作经费11.70万元，主要用于编辑出版第二十四辑呈贡文史资料《古滇一掠 呈贡天子庙》。调研视察工作经费1.35万元，共安排了26项协商调研视察监督课题，围绕“助推呈贡中小微企业发展”“呈贡区义务教育优质均衡发展”组织调研，并召开2次专题议政性常委会；完成“新建区人民医院”主席会议协商，完成“推进呈贡区重大决策社会稳定风险评估工作”“推动楼宇经济发展提质增效”等4个议题专题协商，完成“海绵城市建设”“将云上小镇打造为高校科技成果转化聚集示范区”“呈贡区当前就业情况”等5项调研，对“呈贡中心粮库项目建设情况”“幼儿教育发展状况”“应急管理体系和能力建设情况”“牛屎沟、第三沟上可乐段入滇水环境综合整治工程项目”等8项重点工作开展视察监督，联合区人大就“呈贡一中晋升一级一等高完中工作情况”开展调研。形成一批有质量的调研报告和资政成果，报送区委、区政府及相关职能部门作决策参考，为推动呈贡经济社会发展献计出力。委员培训费81.00万元，组织开展2批次100余名委员参加异地培训，有效提升广大政协委员和政协工作者的政治素养，努力提高委员的理论水平和岗位履职能力，为各项任务部署的有效落实提供保证。党员教育经费4.40万元，完成机关党支部44名党员的教育培训工作，制定主题教育工作计划， 充分运用“三会一课”“主题党日”等开展好主题教育。协商在基层经费10.00万元，2023年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金4.00万元，形成“1+3+8”的委员工作室架构，完成区政协综合委员工作室、云南省数字经济开发区委员工作室、斗南花卉产业园区委员工作室等3个委员工作室的建设。完成20个院坝协商议题协商工作，精心策划重点抓好7个重点社区院坝协商工作，经过院坝协商，围绕提升居民法治意识、有效化解居民矛盾纠纷、加强基层社会治理、平安社区建设等问题达成协商共识，有效助力基层社会治理，受到基层和社区群众的欢迎。老干部活动经费2.97万元，主要用于退休老干部围绕呈贡区经济社会发展大局和人民群众普遍关心的重点、热点、难点问题，就呈贡区各项社会事业的发展，组织退休老干部采取座谈、参观、集中学习等方式，向退休老干部征求好的意见和建议，支持离退休老干部广开言路，集思广益。办公设备购置经费1.01万元，主要用于政府采购18把汇发会议椅和2张汇发办公桌，不断改善办公环境，为强化各委室对界别组的指导、协调和服务职能，创造条件，使政协工作更加富有成效。委员报刊费12.86万元，主要用于227名政协委员《云南政协报》的订阅工作，完成《人民政协报》、《中国政协》、《工人日报》、《时代风采》、《人民日报》、《光明日报》、《求是》、《参考消息》、《春城晚报》等20余类报刊的征订工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1223.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加158.39万元，增长14.87%，其中基本支出增加63.43万元, 主要原因是:1、冯兴中、杨丽芬、姚广廉3位同志因病过逝，新增了抚恤金。项目增加94.96万元，主要原因是：1、增加了“2023年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金”项目支出；2、增加了“党员教育经费”项目支出；3、增加了“委员活动经费”项目支出；4、增加了“委员培训经费”项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出795.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.05%。主要用于机关运行经费支出和召开政协四届一次全会、调研视察工作、委员活动、文史资料编纂工作、委员报刊征订工作、宣传工作等项目的支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出86.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于组织全体委员集中培训以及各类机关学习，有效提升广大政协委员和政协工作者的政治素养，努力提高委员的理论水平和岗位履职能力，为各项任务部署的有效落实提供保证。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出215.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.64%。主要用于在编在岗人员缴纳养老保险金、职业年金、工伤保险、失业保险、生育保险的支出。

 9.卫生健康（类）支出58.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于在编在岗人员缴纳职工基本医疗保险的支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出66.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于在编在岗人员缴纳住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.93万元，决算为0.44万元，完成年初预算的7.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.43万元，决算为0.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.14%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.93万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的7.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.43万元，决算为0.44万元，完成年初预算的8.14%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定的公务用车制度和公务接待制度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.25万元，下降36.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年保持一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.25万元，下降36.21%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年保持一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定的公务用车制度和公务接待制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、视察、协商在基层等履职工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023机关运行经费支出118.41万元，增加20.99万元，增长21.55%,主要原因是：1、增加了2名辅助性岗位人员的工作经费；2、增加了调研、视察等工作租车费。部门机关运行经费主要用于开展日常办公产生的办公费13.53万元、水费1.68万元、电费0.99万元、物业管理费1.98万元、邮电费0.46万元、固定资产维修维护费3.27万元、公务用车运行维护费0.44万元、公务接待费0.00万元、差旅费3.79万元、工会经费10.42万元、福利费11.05万元、培训费0.98万元、劳务费30.98万元、委托业务费0.00万元和其他交通费38.84万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会资产总额66.85万元，其中，流动资产21.25万元，固定资产45.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.66万元，其中固定资产减少12.73万元，流动资产增加7.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值24.73万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400113101111

附件2：中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年度部门决算公开表20241016054312496