昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年度部门整体支出绩效评价报告
昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心
2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2023年年初预算批复收入655.32万元，其中基本支出预算435.32万元，项目支出220万元，年末决算实际收入为：667.5万元，其中基本支出447.62万元，项目支出219.88万元，完成预算收入的101.86%。2023年预算收入为一般公共预算收入667.5万元，区级财政全额拨款，无上级补助收入。
2023年年初预算批复支出655.32万元，其中基本支出预算435.32万元，项目支出220万元，年末决算实际支出为：677.14万元，其中基本支出447.62万元，项目支出229.52万元，完成预算总支出的103.33%。2023年全年支出为一般公共预算支出，占总支出的100%。
2023年年初预算结转为0，预算调整年初结转9.64万元。2023年收支平衡，2023年年末无结转结余。
（二）部门整体支出绩效目标
2023年在资金有限的情况下，基本上完成区委、区政府及上级主管部门绩效考核目标。2023年共受理和派遣市、区两级监督员巡查上报案件260138件，协调处置结案259859件，累计结案率99.89%，应按期结案259932件，按期结案256704件，按期结案率98.76%，网格监督员自行处置14485件；视频监控立案38件，无人机巡查立案56件，均已结案。受理卫星遥感监测案件255件，处置结案255件，结案率100%。受理处置预警案件18件。针对权属不清或存在安全隐患的道路交通设施、市政公用设施、滇池水环境治理等网格案件开展先行处置4364件。
全年指导6个街道各社区自行处置上报20类市容环境案件74551件，开展专题业务培训133人次。开展“吹哨报到”专项工作培训33人次，吹响“街道哨”76次，吹响“社区哨”698次。开展“接诉即办”专项培训4次，培训人员119人次。受理“接诉即办”案件2148件，结案2148件，平均响应率94.83%，平均处置率100%，平均按期处置率99.95%，平均服务满意率80.38%。开展无障碍设施专项普查上报设施问题5546条。开展市域社会治理现代化试点工作，合力破解城市管理、社会治理难题，推进社会治理体系和治理能力现代化建设。
2023年2月完成2023年部门预算公开，2023年10月完成2022年度部门决算公开，同时对财政提出的部分整改要求，及时完成整改并上报工作情况。2023年年初预算三公经费0万元，实际开支0万元，近三年来三公经费开支为0万元。2023年单位人员趋于稳定，紧张有序开展了内部控制修改与审定，由办公室牵头、各科室配合起草、修订中心制度汇编，经征求意见，提交主任办公会定稿审定后形成正式发文，制定完善了一套含工会在内的内部控制制度体系，做到有据可查，有章可循。2023年无存量资金，完全实现当年收支，无截留，当年资金当年清算完成，不跨年。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2023年全年预算批复支出为655.32万元，实际支出677.14万元，一般公共预算支出677.14万元，资金到位率103.33%，其中基本支出达成率102.83%，项目支出达成率104.33%，基本支出按年初定预定目标执行，完成单位机构基本运行正常，项目目标根据年初设定，出现略微偏差，主要原因是在财政资金紧张的情况下，多次调整项目绩效目标，调整项目建设思路，减少政府采购经费，减少人员经费开支，加大工作强度，力保项目基本完成。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
根据年初预算资金的合理性、执行情况与年初预算的差异，与上年数据对比，梳理资金、及时掌握资金进度，找出问题、解决问题、保质完成年度绩效目标，分享经验、科学合理使用资金，发挥资金最大效益。
（二）绩效评价工作过程
成立绩效评价小组，年度项目预算精确到科室的责任人，预算动员会告知各科室预算的合理重要性，对年度目标要有清晰的规划，合理安排预算资金，保障项目在年度内有效完成。结合区委、区政府最新政策制度要求，按照谁主张谁预算，谁组织谁实施的原则，在规定时限内开展实施，进行单项验收，事后回访，形成书面分析报告归档立案，并进一步进行绩效评价分析，为下一年度预算工作开展作充分准备。针对资金特殊、无法到位保障的情况下，作好应急预警方案，保障必要工作的开展。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析
2023年无论基本支出与项目支出来说成本都得到了有效控制，刚性支出保障节约性原则开展，项目以低成本高效能的原则开展。
2.效率性分析
基本支出完成按要求进度执行，而项目经费有计划，有目的性的开展，从年初开始公示，紧张有序的开展全年的项目工作。
3.效益性分析
负责对呈贡区辖区范围内城市管理问题发现、立案、派遣，督促处置、结案核查，切实解决市民身边事、难点事，营造良好的呈贡区市容市貌，保障了居民出行安全，对经济保障和社会的文明有着一定的影响力。
四、存在的问题
2023年资金执行进度良好，有预算追加调整的情况，资金管理的预见性还需要加强。
五、有关建议
涉及政府采购项目，手续多且复杂，系统流程需要3个系统办理，手续冗长，系统有时不可控，让项目有时很难把控，且需要专门的政府采购专员来配合，更是加长或加大了项目执行难度。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2023年度项目支出绩效报告
