呈贡区2023地方财政决算(草案)情况报告
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呈贡区2023地方财政决算(草案)情况报告
——2024年10月 日在昆明市呈贡区第四届人大常委会
第十七次会议上
昆明市呈贡区常务副区长 张 蕾
主任、各位副主任，各位委员：
受区人民政府委托，我向区第四届人大常委会第十七次会议作《昆明市呈贡区人民政府关于呈贡区2023年度地方决算（草案）的报告》，请予审查。
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，一年来，在区委领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，区政府财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为总抓手，全力克服多重不利因素叠加影响，严格执行年初人大会议批准的预算，超额完成财政预算收入任务，有效保障全区重点支出，政府债务控制在限额以内，财政预算执行实现收支平衡。
一、昆明市财政局年终结算批复情况
根据昆明市财政局对我区2023年度地方财政结算的批复（详见附件1），全区财政收入、支出及结余情况如下：
（一）地方一般公共预算收支结算
2023年，地方一般公共预算收入234,398万元，上级补助收入208,044万元（含专项转移支付36,382万元），债务转贷收入17,900万元，上年结余结转10,647万元，调入预算稳定调节基金13,428万元，调入资金3,224万元（其中：政府性基金调入3,189万元、国有资本经营预算调入35万元），收入方总计487,641万元。
2023年，地方一般公共预算支出347,754万元（其中：区级一般公共预算支出317,769万元、上级专项转移支付支出29,985万元），上解支出89,057万元，债务还本支出20,963万元，补充预算稳定调节基金5,790万元，调出资金8,780万元，支出方总计472,344万元。
收支相抵，年终结转上级专项转移支付15,297万元，主要是2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金2,281万元，2023年省预算内第四批、第五批前期工作经费及第五批、第七批基本建设投资资金1,587万元，2023年省对下森林植被恢复费项目（第一批）主城区重要通道（高速公路）沿线面山绿化美化补助资金700万元，2023年支持学前教育发展专项资金699万元等（明细详见附件2）。
（二）政府性基金预算收支结算
2023年，政府性基金预算收入11,209万元，上级补助收入476万元（均为专项转移支付），上年结转2,211万元，地方政府专项债务转贷收入137,800万元，调入资金8,780万元，收入方总计160,476万元。
2023年，政府性基金预算支出157,061万元（其中：区级政府性基金预算支出18,954万元、专项债务转贷支出137,800万元、上级专项转移支付支出307万元），调出资金3,189万元，支出方总计160,250万元。
收支相抵，年终结转上级专项转移支付226万元，主要是昆明市2023年第三批省级库区基金（切块下达部分）专项资金54万元、体彩体育发展专项资金50万元等（明细详见附件3）。
（三）国有资本经营预算收支结算
2023年，国有资本经营预算收入100万元，国有资本经营预算上级转移支付收入61万元，上年结转4万元，收入方合计165万元。
2023年，国有资本经营预算支出126万元（其中：区级国有资本经营预算支出69万元、上级专项转移支付支出57万元），调出资金35万元，支出方合计161万元。
收支相抵，年终结转上级专项转移支付4万元（市属国有企业退休人员社会化管理补助资金）。
二、市级年终结算批复与区人代会报告对比情况
市级年终结算批复数与呈贡区第四届人民代表大会第三次会议报告数对比情况如下：
（一）地方一般公共预算收支结算对比
1.收入方净减少11,388万元
（1）上级补助收入增加1,152万元。主要为：增值税留抵退税清算补助增加832万元，年终财力补助增加320万元。
（2）动用预算稳定调节基金减少13,030万元，该金额为收入方和支出方同时减少，主要是市级与区级计算方法不一致导致。
（3）其他调入增加490万元，为政府性基金调入增加490万元。
2.支出方净减少11,388万元
（1）上解支出减少528万元。具体项目是：体制上解支出减少1万元，专项上解支出减少527万元。
（2）补充预算稳定调节基金减少11,350万元。
①收入方和支出方同时减少13,030万元，主要是市级与区级计算方法不一致导致。②上级补助收入增加1,152万元。③上解支出减少528万元。
上述数据，详见附件4。
（二）政府性基金预算收支结算对比
1.收入方净增加490万元
调入资金增加490万元。为一般公共预算调入资金。
2.支出方净增加490万元
调出资金增加490万元。为调出弥补一般公共预算。
上述数据，详见附件6。
（三）国有资本经营预算收支结算对比
呈贡区2023年国有资本经营预算收支决算数与呈贡区第四届人民代表大会第三次会议报告时一致，详见附件7。
2023年，全区财政运行平稳，实现了预算调整后收支平衡，为维护全区改革、发展和稳定做出了应有的贡献。
附件：1.昆明市财政局《关于2023年市财政与各地财政年终结算有关事项的通知》
2.2023年一般公共预算结转下年支出明细表
3.2023年政府性基金结转下年支出明细表
4.2023年地方一般公共预算收支结算对比情况表（草案）
5.2023年预算稳定调节基金结算对比情况表（草案）
6.2023年地方政府性基金收支结算对比情况表（草案）
7.2023年国有资本经营预算收支结算对比情况表（草案）
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附件3：2023年呈贡区一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况说明
