中共昆明市呈贡区委党史研究室2023年项目支出绩效评价报告
中共昆明市呈贡区委党史研究室2023年项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1.《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费，预算20000元，支出20000元。结合项目实际支出情况，持续加强与财政局的对接沟通，经费支出符合预算，达到各项指标要求。因考虑财政情况，对此项目经费进行了调整，已结合实际情况在2024年预算编制中体现。
（二）项目绩效目标。
1.《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费，在2023年12月31日前完成《2022中共昆明市呈贡区委执政纪要》和《2023呈贡年鉴》编撰工作并付梓印刷，书籍无明显严重文稿错误或本身质量问题。无阶段性目标。
二、项目单位绩效报告情况。
我单位为一级财政预算单位，无下级单位，项目支出绩效评价报告仅涉及中共呈贡区委党史研究室，由该单位完成报送。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，对单位预算支出情况进行全面系统的衡量，进而优化预算支出工作，确保预算支出及时准确。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
我单位结合自身预算支出工作，成立了以主任为组长，副主任为副组长，党史科和综合科两名干部职工为组员的评价小组。由党史科报账员负责单位绩效评价工作组织领导和具体实施。明确了预算支出绩效评价方式是：结合2023年决算报表和报送的相关绩效评价材料，结合单位年内各项支出的具体情况，参照部门整体支出绩效自评指标评分表进行打分，并在评价完成后交由组长和副组长复核。
（三）绩效评价工作过程。
由单位报账员结合单位2023年决算及相关项目实施情况，编写填报相关材料，并由党史科科长审阅，后报送至组长和副组长处审阅。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1.《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费，预算20000元，支出20000元。结合项目实际支出情况，持续加强与财政局的对接沟通，经费支出符合预算，达到各项指标要求。
上述项目均严格按照“三重一大”原则支出，绩效评估情况已在2024年预算编制中有所体现。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析
项目均召开会议明确专人负责实施，并按时召开阶段性工作会议，统筹安排部署相关工作。
2.项目管理情况分析
项目实施过程中均按照时间节点召开主任办公会，跟进项目实施情况，并明确相关资金管理及支出事宜。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况。
《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费，预算20000元，支出20000元。项目均按照缩减经费支出相关要求，以实际下达经费支出。年内，相关项目均正常推进实施，经费支出符合预算，达到各项指标要求。
（2）项目成本（预算）节约情况
严格遵照“三重一大”制度，且没有无关费用支出，所有费用均经单位财务负责人和主要负责人审批，且均在预算范围内。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
书籍的编撰出版工作、图片收集工作等均在2023年12月31日前完成，且严格按照“三审三校”展开文稿审校，书籍质量确认符合预期要求后及交付相关承印企业准备印制。
（2）项目完成质量
书籍质量均完成良好，通过各单位审阅。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度。
相关书籍通过区委、区政府审阅，符合呈贡区发展需要；通过相关书籍的出版刊印，将使广大民众了解呈贡历史，为全区经济发展提供服务，达到效益指标和满意度指标。
（2）项目实施对经济和社会的影响
《年鉴》《执政纪要》相关书籍符合呈贡区发展需要，使广大党员干部群众了解呈贡历史，为全区经济发展提供服务。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
六、绩效评价结果应用建议
经过单位评价小组审核，我单位2023年度预算支出工作中主要受生态效益等方面影响，整体支出绩效自评分为99.5分。结合支出实际情况，已及时在2024年预算编制中对项目预算做出调整，整体项目预算符合相关工作要求。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
1. 单位预算的制定工作还需加强。
2. 项目支出进度需加强。
结合上述问题，我单位在后续制定单位预算的过程中，将会对相关项目计划进行严格把控，避免项目制定过程中出现问题，在初期预算制定时再加强对项目预算的核对，尽量保证预算与实际支出相符；加强预算支出进度工作统筹力度，提升预算支出时效性。
八、其他需说明的问题。
无。
中共昆明市呈贡区委党史研究室
2024年2月22日
