中共昆明市呈贡区委党史研究室2023年部门整体支出绩效评价报告
中共昆明市呈贡区委党史研究室
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）2023年部门整体支出2440828.92元，年度部门决算收支完成100%，收入构成为一般公共预算财政拨款2440828.92元；支出构成为一般公共服务支出1661043.99元，社会保障和就业支出513432.88元，卫生健康支出125208.05元，住房保障支出141144元；年初预算完成率100%；因收入为一般公共预算财政拨款，收支平衡，无结转结余。
（二）2023年我单位严格按照相关要求完成部门整体支出绩效目标，具体如下：
1. 按照文件要求按时完成《呈贡年鉴2023》《2022中共昆明市呈贡区委执政纪要》的编辑出版工作，按时上报省、市年鉴和执政纪要呈贡区的相关材料，及时按照市委党史研究室相关要求撰写上报《口述昆明》主题征文，每月编制印发《呈贡区党史大事记》。
2. 按照市、区财政要求及时对部门预决算材料进行公开；严格按照要求做好资产管理工作，按时上报资产管理月报并计提折旧；按时上报三公经费报表；按照要求做好单位项目绩效评价和项目绩效考核工作；各项经费支出严格遵循“三重一大”相关制度；单位2023年无存量资金。
（三）项目实施情况。
《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费，总预算经费20000元，实际支出20000元。结合项目实际支出情况，持续加强与财政局的对接沟通，经费支出符合预算，达到各项指标要求。因考虑财政情况，对此项目经费进行了调整，已结合实际情况在2024年预算编制中体现。
资金使用严格遵循相关制度要求，并由专人管理资金，严格执行“三重一大”制度和主任办公会议事制度，对项目进行组织实施，并由专人负责项目对接和推进。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，对单位预算支出情况进行全面系统的衡量，进而优化预算支出工作，确保预算支出及时准确。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
我单位结合自身预算支出工作，成立了以主任为组长，副主任为副组长，综合科和党史科两名干部职工为组员的评价小组。由党史科报账员负责单位绩效评价工作具体实施。明确了预算支出绩效评价方式是：结合2023年决算报表和报送的相关绩效评价材料，结合单位年内各项支出的具体情况，参照部门整体支出绩效自评指标评分表进行打分，并在评价完成后交由组长和副组长复核。
三、主要绩效及评价结论
1.《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费，总预算经费20000元，实际支出20000元。结合项目实际支出情况，持续加强与财政局的对接沟通，经费支出符合预算，达到成本指标要求。因考虑财政情况，对此项目经费进行了调整，已结合实际情况在2024年预算编制中体现。
2. 书籍的编制出版印刷工作、图片收集工作等均在2023年12月31日前完成，且严格按照三审三校展开文稿审校，书籍质量确认符合预期要求后才开始批量印制。书籍未出现严重文稿错误或本身质量问题，达到质量指标和时效指标要求。
3. 相关书籍通过区委、区政府和相关部门审阅，符合呈贡区发展需要，达到了让全区各单位、党员充分了解上一年度各个单位整体发展情况的效果，为记录当年呈贡区发展留存了重要历史资料；通过相关书籍的出版刊印工作，促使广大民众了解呈贡区历史，为全区经济发展提供服务，达到效益指标和满意度指标。
四、存在的问题
1. 单位预算的制定工作还需加强。
2. 项目支出进度需加强。
结合上述问题，我单位在后续制定单位预算的过程中，将会对相关项目计划进行严格把控，避免项目制定过程中出现问题，在初期预算制定时应再加强对项目预算的核对，尽量保证预算与实际支出相符；除了书籍出版类的项目，其余项目尽量平均在周期内组织实施并实现支出，此外，将加强研究、分析和沟通，尽量保证项目开展和经费预算相一致。
五、有关建议
无。
六、其他需要说明的问题
无。
中共昆明市呈贡区委党史研究室
2024年2月22日
