呈贡区人民政府吴家营街道办事处

2023年整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，吴家营街道对2023年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，2023年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2023年度部门预算为3616.01万元（呈财农﹝2023〕8号《关于批复2023年部门预算的通知》），实际财政拨款收入4527.47万元，比年初预算增加911.46元（基本支出增加180.58万元，项目支出增加730.88万元）。基本支出增加是由于2023年增加社区专职工作者人员工资及街道人员经费及日常公用经费支出的增加；项目支出增加是：2023年部委办局调整增加至街道的各类财政拨款项目支出。

2023年度全年收入4627.47万元，其中：财政拨款收入4518.52万元，占总收入的97.64%。财政拨款收入主要增加的原因是2023年部委办局调整增加至街道的各类财政拨款项目支出。

2023年度全年总支出4527.47万元，其中基本支出3287.83万元，占总支出的72.62%，项目支出1239.64万元，占总支出的27.83%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1.强化信息公开，接受社会监督

吴家营街道办事处严格按照呈贡区财政局的相关要求，对2023年预算、2022年决算及“三公经费”进行网上公开，接受社会大众的监督。并向区财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2.盘活财政存量资金，加强资金管理

严格按照区财政局《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》文件的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。

3.严控“三公”经费支出

（1）因公出国（境）费。2023年吴家营街道办事处根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行费。2023年预算安排公务用车购置及运行费8.15万元，决算金额4.40万元，比预算减少了3.75万元，其中：购置费0万元、运行费4.4万元。主要用于保障机关及所属事业单位开展村庄搬迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费。2023年安排公务接待费预算1万元，决算金额0万元，比年初预算减少1万元。

4.完善内部管理制度建设

吴家营街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《吴家营街道办事处财务管理规定》、《吴家营街道办事处公务接待制度》、《吴家营街道办事处资产管理制度》、《吴家营街道重大事项集体决策制度》、《吴家营街道办事处三重一大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等

1.基本支出情况。2023年，用于保障单位正常运转的基本支出3287.83万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出3181.32万元，占基本支出的96.76%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出106.51万元，占基本支出的3.24%。

2.项目支出情况。2023年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1239.63万元。具体项目开支情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我单位2023年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。实施科学的财政支出绩效评价，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益；提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

根据呈贡区财政局《关于对2023年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求，吴家营街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况

（1）成本（预算）控制情况

2023年吴家营街道办事处整体支出按照《昆明市呈贡区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（呈财农〔2023〕8号）的规定，对于基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

(2)成本（预算）节约情况

2023年吴家营街道办事处整体支出到位资金为4527.47万元；其中：

①下达财政预算指标为3616.01万元（基本支出财政预算为 3172.26万元，项目支出财政预算为508.75万元）；

②2022年结余资金108.95万元；2023年度实际资金支出共计4527.47万元，2023年末结余结转资金100万元。

（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益

1.夯实基层党组织基础，推动基层党组织全面进步。

 一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。始终把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，街道党政班子带头讲党课，深入辖区开展宣讲，各基层党组织通过“线上+线下”方式开展学习贯彻，针对辖区106人老党员及行动不便党员送学上门，组织辖区广大党员群众参与党的二十大精神知识线上线下答题活动，推动党的二十大精神在辖区走深走实。二是强化支部建设，夯实基层组织。筹备组建2个“两新”党支部，提升打造致远、刘家营社区党群服务中心。同时，以“党建+”理念为引导，着力打造万青社区“书香万青”、致远社区“同心致美”、毓和社区“毓秀和美”等党建品牌亮点，打造“红帆领航在吴家”品牌。三是加强党员干部队伍建设。针对社区新入职、党务干部、后备人才、班子成员，开展4个主题班次的“吴家人才”红色训练营，并以理论学习为抓手，开展党的二十大精神常态化学习，组织拍摄党员教育片《乡村振兴逐梦人》，推进党员日常教育规范化。

2.持续反腐倡廉，深入推进党风廉政建设。

始终把党的政治建设摆在首位，加强思想政治教育，组织干部职工观看《警钟为你而鸣》《问“剑破局”》等警示教育片，组织街道干部职工、13个社区班子成员及部分家属共计120余人参观昆明市警示教育基地；紧盯关键环节和重大节假日，对机关党员干部及社区干部开展节前集体廉政谈话5次，结合日常监督，对发现的党员干部身上苗头性、一般性问题，早提醒、早纠正、早处理，提醒谈话谈话提醒136人次，约谈38人次；同时，高度重视巡察整改工作，持续做好巡察整改“后半篇文章，完成三届区委第五轮巡察反馈的138个问题整改工作，正在推进三届区委第七轮巡察反馈问题整改工作。并以作风建设为抓手，定期对扶贫领域、统计造假、耕地流出、惠民惠农政策落实等重点工作监督检查。持续正风肃纪，受理群众信访举报11件，办结9件，办理4条问题线索，给予党纪处分2人，正在推进办理2条。

3.狠抓意识形态，牢牢掌握主动权。

召开意识形态工作推进会1次、意识形态分析研判会9次、意识形态专题培训2次、党工委书记讲授意识形态专题党课1次，党工委会研究意识形态工作3次，推动意识形态工作走深走实。抓细抓实网络监测，处理网络舆情107件，舆情通报6期，未发生重大舆情、预警事故，确保重点领域、重点人群全部稳控在位。着力融合推进文明培育工作，入选呈贡区“最美志愿者”3人、“最美志愿服务工作者”2人，毓和社区入选呈贡区“最佳志愿服务组织”，万溪冲社区、刘家营社区、中庄社区入选呈贡区“最美志愿服务社区”，精准精细开展文明创建。

（二）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

1.全力以赴稳增长，凝心聚力谋发展。

街道在全力做好疫情防控的同时，务实苦干，勇毅前行，坚定发展信心，全力攻坚克难，压紧压实经济发展各项任务责任，多举措促进辖区经济稳进提质。坚持稳中求进的工作总基调，凝心聚力、攻坚克难有序推进辖区的各项工作顺利开展，实现经济运行总体平稳。2023年，吴家营街道完成固定资产投资47亿元，完成目标任务的85.45%；规模以上服务业企业营业收入增速20%；完成一般公共预算收入2.3094亿元，完成全年目标的101%；超额完成产业招商目标，引进省外产业到位资金目标任务11亿元，实际到位资金13.77亿元（含漫城都会）；新签约项目任务10个，完成11个；新签约固投类招商引资项目入库4个；利用外资目标任务300万美元，实际到位2000万美元；外资市场主体倍增目标任务10户，实际完成14户，圆满完成全年重大经济工作目标任务。

2.扎实有力推进征地拆迁工作。

完成滇中引水二期（呈贡段）配套工程临时用地涉及的吴家营街道刘家营社区、段家营社区补偿签订工作，临时用地已移交施工方建设使用；积极稳妥推进昆明呈贡信息产业园区万溪核心区二期二阶段项目、福宜高速公路项目、省老干活动中心呈贡基地扩建工程项目征地拆迁工作，为辖区经济建设发展提供有力支撑。积极开展耕地流出问题图斑整改，完成51宗2021年-2022年耕地流出问题图斑排查整改，稳步推进2023年36宗图斑整改。

3.奋力绘就乡村振兴新画面。

持续开展农村人居环境整治，开展村庄绿化美化和生态修复，清理村内水塘16口、村内淤泥杂物14吨，有序开展农村生活垃圾分类及农业废弃物回收处置工作，农村无害化卫生户厕覆盖率达90%。同时，围绕“促进乡村振兴产业融合”目标任务，联合区农业农村局稳步启动呈贡区乡村振兴产业融合示范项目建设，完成呈贡区乡村振兴产业融合示范园项目立项报批，并取得批复，同时，引入社会资本方（成都元迪教育科技研究院）开展一期项目，现已完成合作协议签约。并同步打造乡村品牌特色，成功举办“万溪梨花节”“宝珠梨采摘节”“龙舟文化节”，打响辖区乡村休闲旅游名气。

4.坚持绿色低碳发展，促进城乡区域协调发展。

一是助力“绿美呈贡”建设。开展城市绿化美化，新增公园绿地2.6公顷，其它绿地2700余平方米，建成两个口袋公园。二是全面开展生态环境保护和污染防治工作。开展生活垃圾分类宣传活动20余次，设置21个垃圾分类亭，覆盖率达31.8%，建成红星天悦、天水嘉园2个小区垃圾分类示范点，无害化处置生活垃圾4.33万吨。同时开展大气污染防控工作，劝阻野外焚烧垃圾、秸秆行为7人次。组织开展河道、水库巡查67次，劝阻钓鱼、捕鱼行为87次。三是整治拆除临违建筑。目前，已拆除临违建筑88158平方米，圆满完成目标任务。拆除红星玖悦、泛亚城邦、书香大地等新增违建23宗，拆除面积2870平方米。四是做好生态环保督察整改。组织开展“六·五”环境日专题讲座1次、宣传活动2次。坚决、彻底、全面整改中央生态环境保护督察反馈问题、交办投诉问题，落实好月报告制度。全面梳理排查整治生态环境问题，完善排查问题清单及整改方案、措施，对排查问题按照方案提前落实整改，消除环境问题隐患，圆满完成云南省第二轮生态环境保护督查各项整改工作。云南省第二轮生态环境保护督察进驻期间，吴家营街道共立行立改区督察办转办的环保督察组交办群众投诉问题4批次共4件，办结率100%。

5.坚持法治思维，保持和谐稳定大局。

一是扎实开展普法强基补短板专项行动。成立街道工作指挥部，抽调骨干力量人员组成工作专班，建立周推进、月研判、季总结工作制度，采取任务交办、清单管理、督导检查、通报约谈等机制，实体化推进工作，安排部署联动多部门紧盯6类重点人群、6大重点领域和治安重点地区，开展精准普法宣传,采取“线上+线下”方式，持续开展防电诈、反恐防暴、禁毒反邪等普法宣传教育活动92场次，营造良好的平安法治建设氛围。二是及时防范化解矛盾纠纷。健全矛盾纠纷大调解联席会议制度，落实“五个一”调处措施，完善街道社区综治中心、“一站式”矛盾纠纷调处中心，13个社区实现规范化调解室全覆盖，建立“矛盾纠纷校地联合调处中心”6个，1个派出所联调室，压实“2+3+N”机制实体化运行试点工作，巩固推进矛盾纠纷排查化解“七个闭环”工作，形成矛盾联调、问题联治、工作联动、平安联创的工作合力，截止12月15日，开展矛盾纠纷排查化解工15次；调解各类民事纠纷279起，调解成功277起，调解成功率99.28%，涉及当事人651人，涉及金额535.9004万元。依法主动化解84件信访维稳件，化解率100%。三是实施“雪亮”工程。在辖区重点目标、重点区域建成人脸识别探头139路，安装的人脸识别前端探头实现视频信号100%联网接入，辖区云南民族大学智慧安防校园、郎家营社区、柏枝营社区、缪家营社区、中庄社区及博晖雅苑小区、万青社区光明璟宸苑小区智慧安防系统已建成并投入使用，有效破解了社会治安难题。四是加强网格化管理。完成辖区13个三级网格、28个四级网格、74个五级网格的综治网格划分，选优配强74名综治网格员开展网格内人员基础信息收集、重点人员动态监管、矛盾隐患排查、社情民意收集等工作，并采用“1+2+N”（1名社区民警+2名专职协管员+N名流管员）联动工作模式，按时按质完成10184名“疑似在昆落脚未登记流动人口”、27125名“疑似离昆未注销流动人口”核采工作。五是推进平安街道创建。目前，辖区成功创建市级平安社区8个、市级平安小区6个、市级平安单位26个，街道大局保持平安稳定。

6.坚持为民服务，全心全意增进民生福祉。

一是持续优化政务服务。深化“放管服”改革，开展“服务当先锋，争做排头兵”业务技能提升培训4期，规范“全市能办”综合服务窗口工作流程，确保28项基础高频政务服务事项落到实处，累计办结各类为民事项60941件，满意率为99%；完成政务服务“就近办、便利办”试点工作，办理老年优待证126个，退役军人优待证85个；累计完成234人国有企业退休人员社会化管理移交工作。二是切实落实社会保障服务工作。认真落实“贷免扶补”、创业担保贷款和涉农居民创业就业扶持等政策，实现农村劳动力转移499人；帮扶救助残疾人13人、发放补助及救助金103336元，为辖区440名残疾人购买意外伤害保险；走访慰问困难群众54人、3名低保人群；为辖区2043余名高龄老人申报补助金共计138960元；认真做好拥军优抚工作，及时发放辖区143名优抚对象的抚恤金和生活补助；组织开展15130名城乡居民基本医疗保险参保缴费工作及5871名城乡居民基本养老保险参保工作。三是建成街道级综合养老服务中心。街道级综合养老服务中心选址在光明璟宸苑小区10幢，项目采用“公建民营”方式运营，现运营方招标工作已完成，待与运营方签订委托运营合同后可开展运营服务，届时可为辖区老年人提供日间助餐、文体活动、健康培训、精神慰藉及日间照料等服务。四是全力做好基层公共文化服务工作。组织开展2023年新时代文明实践暨文化科技卫生“三下乡”活动、“圆元岁首至 新呈年正浓”——呈贡区2023年“我们的节日·精神的家园”元宵节主题活动、吴家营街道农民画主题活动、“红土地之歌”朗诵比赛及“多元共享•社区共治”文化艺术节等群众性文体活动，增设安装“15分钟体育健身圈”设施3套，申报9个新型公共文化空间、7个最美公共文化空间，成功申报3个区级最美新型公共文化空间，满足辖区广大人民群众文化需求。五是层层压实安全责任，认真排查、整改安全隐患。与辖区重点监管企业、社区、大中小学校及幼儿园签订安全生产责任书126份，签订安全生产“一岗双责”责任书72份，联合多部门组织开展安全大检查4次，检查重点监管企事业单位89家，排查出安全生产隐患56条，100%完成整改。同时，完成辖区75宗经营性自建房、152宗非经营性自建房排查鉴定及挂牌工作，全力保障辖区人民群众居住安全。

四、存在的问题

财政支出范围广，许多带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设计上存在难度。同时，由于绩效评价工作刚刚起步，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关联，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

五、有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办、各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作，加强对单位的预算执行人员、财务人员和绩效管理人员的发掘和培养，提升业务能力素质，促进预算绩效管理工作水平的不断发展。  

六、其他需要说明的问题

  无。  

                                  吴家营街道办事处

                               2024年2月18日

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