中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2023年部门整体支出绩效自评报告
中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会
2023年部门整体支出绩效自评报告
2023年区委政法委严格落实区委、区政府和上级工作部署，以绩效目标管理为核心，按照“科学、规范、务实、高效”的要求，严格执行预算，着力提高财政资金使用的规范性和效益性，为全区政法工作开展提供强有力的经费保障，全年预算收支平衡。
一、基本概况
（一）强化预算执行，年度收支平衡
2023年度总支出1044.79万元（1151.52）。其中，基本支出753.59万元（630.39），占总支出的72.13％；项目支出291.20万元（521.13），占总支出的27.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2023年总支出比上年的1151.52万元减少106.73万元，减少9.27%，其中基本支出比上年的630.39万元增加123.20万元，增加19.54%；项目支出比上年的521.13万元减少229.93万元，减少44.12%。基本支出增加主要是本年度人员变动工资、社保等出现变动所致；项目支出减少主要是项目压缩合并及预算经费减少等因素所致。
（二）强化指标管理，绩效目标指向明确
区委政法委各科室按照预算要求和实际情况设置绩效指标。主要有：工作项目经济效益指标是保障呈贡区经济社会发展，创造良好环境；效益性指标是不断提升公众安全感和法治建设满意度；有效性指标是创造良好环境，保障人民群众安居乐业；可持续指标是维护社会政治稳定，产生更好的社会效应，做到人民群众满意。各项指标做到指向明确、可说明、可细化量化。
（三）强化日常监控，项目实施达到预期效果
区委政法委以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升评价质量。制定了绩效管理制度，依据项目绩效目标特点，确定项目实施及资金使用重要时间节点，定期或不定期采集数据，在跟踪监控发现绩效运行与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，对于因客观因素无法实施的项目及时报告，调整项目或申请财政收回资金，在规定时限内，将绩效跟踪报告提交区财政局。在预算执行中开展目标运行的跟踪监控，不断提高财政资金的管理水平和财政资金的使用效率和效益，保障了项目的正常实施，部门整体支出达到预期效果，全区社会秩序和谐稳定，人民群众安全感和满意度有效提升。
二、绩效评价工作情况
（一）强化组织领导，严格评价程序。1.建立评价工作组。成立中共昆明市呈贡区委政法委员会绩效评价工作领导小组，明确工作职责，制定工作目标，完善财务管理制度，从组织上和制度上保障了绩效评价工作的顺利开展；2.制定评价工作方案。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。按照财政统一要求，严格按照三定规定和签订的目标考核责任书编制部门整体支出绩效目标、项目绩效目标。二是工作中对相关项目涉及到的法律法规进行学习，听取项目负责人及相关人员的情况介绍，根据部门整体收支情况制定了绩效评价实施方案，方案明确了评价的项目、评价的目的、评价的指标、评价的标准、评价的方法、评价的工作时间安排等内容；3.搜集依据确定评价内容。对评价项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料以及资金报告、项目预算申报书等资料进行归纳，汇总分析。依据设定的部门整体支出和收集的评价依据，确定绩效评价内容和指标，做到指标可说明、可细化量化；4.突出重点开展评价。年度中对单位预算项目严格监控，以重点绩效管理为核心，对项目资金实施绩效自评和项目核查，注重过程监控，强化管理措施，突出重点，确保目标实现。本年按程序组织评价，通过查阅资料、座谈、实地走访和民主测评等方式开展预算绩效跟踪监控，定期收集绩效监控信息汇总，分析存在问题，提出建议，做到指标明确、可说明、可细化量化，对存在的问题进行了督促整改。
（二）强化跟踪，问题整改落实有效。积极组织绩效自评和绩效跟踪监控，加大对项目实施的监管力度，对发现的问题及时整改落实，加强评价结果与项目资金的有效衔接，确保项目顺利实施，整改落实到位。
（三）抓过程促效果，结果纳入日常考核。主要采取强化结果运用，将绩效工作纳入日常工作管理考核，抓过程促效果。
三、主要绩效及评价结论
通过开展座谈、实地走访、民主测评、指标执行分析等工作，我委2023年度项目绩效总体情况良好，项目依据充分、目标明确、指标清晰、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理较为合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理规范有效，项目效果良好，整体支出绩效达到预期目的。结合上年度财政预算项目绩效评价情况，我委在本年度更加强化结果运用，项目资金预算绩效方面总体上管理使用规范，问题整改落实有效。各项目的实施，取得预期社会效果，保障了全区不发生重大影响案事件和群体性事件，辖区社会秩序总体可控。
四、存在的问题及下步工作计划
（一）存在困难和问题。一是资金分配重点不够突出；二是部分项目进展缓慢，督促力度不够。
（二）下步工作计划。一是科学编制预算，确保重点，不断健全项目跟踪问效机制，重点强化预算绩效管理。二是加强项目管理相关人员的专业知识培训，提高绩效管理的科学性和有效性；
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）-（高新区（马金铺）片区事务（综治维稳类）经费）
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）-（人均3元综治维稳经费）
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）-市域社会治理现代化试点工作项目经费
