为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，我单位对2023年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，2023年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2023年呈贡区商务和投资促进局（包含：呈贡区投资服务中心）收入总额为7645.04万元，其中：公共预算财政拨款收入7645.04万元，利息收入0.12万元(按相关文件规定已上缴区财政国库)，年末结余结转0万元。

2023年呈贡区商务和投资促进局（包含：呈贡区投资服务中心）总支出7646.65万元，其中基本支出587.44万元，占总支出的7.68%，项目支出7059.21万元，占总支出的92.32%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1.强化信息公开，接受社会监督。呈贡区商务和投资促进局严格按照《预算法》及区财政局的相关要求，对2023年部门预算信息公开、2022年部门决算信息公开、区商投局2022年度整体支出绩效评价报告、对企业扶持考核专项经费项目、商贸服务管理发展经费、服务贸易专项资金、彩云呈贡消费劵活动补助资金、稳增长促消费补助资金、招商引资经费及企业产业扶持补助资金、中央外经贸专项资金等项目支出绩效评价报告及“三公经费”在规定时限内在政府门户网站上进行网上公开，接受社会大众的监督，向区财政局报送信息公开相关材料以及做好信息公开整改相关工作。

2.盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局《呈贡区关于交回部门结余资金的通知》（呈财〔2017〕48号）及《关于加快财政存量资金消化的通知》要求，报送呈贡区财政存量资金相关报表，争取盘活存量资金，加强资金管理。于2023年9月上缴财政国库资金11.52万元。

3.严控“三公”经费支出。2023年呈贡区商务和投资促进局“三公”经费预算总额8.84万元,实际支出0.98万元，其中，因公出国境支出0万元；无公务用车购置费，公务用车维护费为0.41万元；公务接待费支出0.57万元。秉着厉行节约的原则，严格按照中央八项规定及《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发﹝2011﹞7号）相关文件要求，严控“三公经费”及业务工作经费等一般性支出，2023年三公经费比2022年决算减少2.40万元，其中：公务接待费减少1万元，公务用车运行维护费减少1.40万元，减少的原因为，按照业务工作实际开展需要勤俭节约使用财政资金，2023年度公务用车因使用年限较长，年底已进行报废处理，故公务用车运行维护费有所下降。另外，我单位于2016年9月在职人员已实行了车改（有一辆车保留），车辆编制1辆，实有车辆1辆（2023年年底已进行报废处理，2024年度公务用车“车辆购置经费”已纳入年初预算）。无因公出国（境）团组数及人数。

4.完善内部管理制度建设。区商投局根据国家相关法规的规定，结合自身实际，组织修改完善了《财务管理制度》、《公务接待管理制度》、《固定资产及公物管理制度》、《党组“三重一大”事项集体决策制度实施办法》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

5.单位资产管理情况。我单位严格按照我局所制定的《固定资产及公物管理制度》购买、使用和管理。

复印机、打印机、计算机、照相机、摄像机等办公设备主要用于开展日常招商引资工作、商务工作、行政办公开展工作使用；交通运输工具主要用于开展日常招商引资工作、商务等工作外出协调对接工作。按照政府采购相关文件精神和要求，我局根据办公需要，在广泛征求各科室办公需求的基础上，经局党委研究决定采购办公设备，采购程序规范符合要求，采购设备均已投入使用，设备质量良好运行正常，由局办公室统一进行资产的登记、变更及日常使用管理。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1、基本支出情况。2023年，用于保障单位正常运转的基本支出587.44万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出482.97万元，占基本支出的82.22%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出104.47万元，占基本支出的17.78%。

2、项目支出情况。2023年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出          7059.21万元。具体项目开支情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2023年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据呈贡区财政局《关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，区商投局成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。

对收集的项目支出绩效自评材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5、按照规定的文本格式和要求撰写本绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

区商投局整体支出按照《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发＜昆明市呈贡区商务和投资促进局职能职责配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（呈办通﹝2019﹞68号）、《昆明市呈贡区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（呈财金产〔2023〕2号）、《关于下达2023年预算指标的通知（上年结转）》（呈财金产〔2023〕1号）等相关文件规定，对基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实行内部报告审批制度，实时监控支出情况；对项目经费的支出严格按照《呈贡区商务和投资促进局财务管理制度》遵照执行，局财务管理实行财务分管领导审核、局长一支笔审批制度。严格执行《会计法》和相关财务管理规定，专项经费专款专用。对大额度资金的支出，严格按照《党组“三重一大”事项集体决策制度实施办法》遵照执行，由党政领导班子集体讨论决定，不得以任何其它形式替代。

2.效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

（1）实施进度

2023年呈贡区商务和投资促进局各项日常性工作正常有效开展，按照区财政要求，根据业务工作实际开展情况对相应项目进行合理调减申请，提高财政资金的使用效率。

(2)完成质量

呈贡区商务和投资促进局根据年初各项目标任务认真开展各项工作任务。在费用性支出中，依据“中央八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作正常有序开展的情况下，严控“三公经费”及业务工作经费等一般性支出；项目支出方面，严格审查编制方案和执行政府采购程序，保证了项目资金使用的合规、有效。

（3）工作完成情况

一是保障全局日常工作开展，人员经费、商品和服务支出、遗属生活困难补助、公积金、离退休人员同城待遇补助、离退休人员生活补助支出等。

二是根据市级下达呈贡区招商引资目标任务、区政府与企业签订的“一企一策”协议、《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》、《呈贡区招商引资项目全程服务实施办法》等文件及实际工作需要进行预算。围绕呈贡区建设现代化科教创新新城的发展目标，做好精准招商，实现招大引强，争取更多优质项目落地呈贡区，实现招商引资企业为呈贡区地方经济做贡献,确保完成市级下达呈贡区招商引资目标任务。根据呈贡区招商需要，向中介机构对呈贡区产业招商方向、发展策略及保障措施等进行咨询；委托中介做好呈贡区市场调研、宏观及发展环境分析、相关产业梳理、相关载体梳理、案例研究、重点项目包装等相关工作。承办外出招商引资、参加招商引资洽谈会、配合市领导联系重点项目招商、到项目方所在地考察和谈判，接待国内、外企业到呈贡考察等一系列重要活动事宜；建立招商引资项目库；制作招商引资宣传册、项目册等外宣材料；建立和完善全区招商引资网络，对外发布区重点招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责全区招商引资项目策划、推介包装、引进、接待、洽谈等工作；跟踪服务招商引资项目；负责协调落实招商引资项目相关优惠政策，协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；迎接市级区级考核办半年、全年考核、收集相关考核资料、制作考核台帐等相关工作。

三是为持续促进呈贡区经济平稳健康发展，参照昆明市呈贡区人民政府关于印发《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》、《昆明市商务局关于征求昆明市加快总部、楼宇经济发展支持政策（征求意见稿）》《阶段性推进商贸领域高质量发展支持政策（征求意见稿）》相关要求，持续培育夜间经济示范街区；奖补符合在呈贡区注册成立花卉企业总部（研发、运营、结算、溯源、应用等）且经市级认定，在呈贡区购买自持自用办公用房的企业；奖补符合支持在库大型商业综合体、商圈商街、品牌企业开展形式多样的促消费活动的企业；给予呈贡区在库大型商业综合体商管公司和市场运营主体防疫资金补贴；给予在库大型商业综合体、市场运营主体对中小微企业租户减免租金的扶持资金；扶持总部楼宇企业；培育昆明首店企业；引进在呈贡举办的会展项目；鼓励发展商贸业企业（含个体工商户）；鼓励商圈、楼宇新招租呈贡区注册批发、零售、住宿、餐饮企业（纳税在呈贡）；鼓励在呈贡设立直播电商服务机构（基地）；扶持外贸企业发展壮大；鼓励企业积极探索对外经贸新业务。

四是对呈贡区纳税大户、优质企业进行产业扶持。通过对招商引资企业的产业扶持，增强呈贡区投资吸引力，将呈贡区打造成为投资洼地、政策洼地。

五是按照区委、区政府在工作要点中明确的目标任务及《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》、《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区“十四五”商贸业高质量发展规划的通知》相关要求，开展社会消费品零售总额、批发业、零售业销售额相关工作、推广电子商务工作、完善成品油市场监督管理工作、开展外贸进出口管理等工作。

六是结合单位工作实际开展需要，购买相关办公设备。

七是依据市财政局、市商务局相关文件要求，我局加强对企业前期的摸底、核查、走访，对达到扶持条件的企业给予扶持补助，资金分配方面严格按照各企业应享受的补助（奖励）金额足额兑现企业。                                                                                                                

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

呈贡区商务和投资促进局制定了财务管理制度及“三重一大”决策制度及三公经费管理制度、公务接待管理制度，重大决策需经党组会讨论决定，资金拨付有完善的审批程序和手续，项目扶持补助资金严格专款专用。

截止2023年12月31日，社会消费品零售总额增速10%。行政管辖区限额以上社会消费品零售总额1-12月完成148.17亿元（快报数），同比下降0.3%；实际管辖区限额以上社会消费品零售总额1-12月完成36.97亿元（快报数），同比增长12.9%。批发业销售额13%。行政管辖区限额以上批发企业销售额1-12月完成744.04亿元（快报数），同比下降7%；实际管辖区限额以上批发企业销售额1-12月完成504.23亿元（快报数），同比下降3.4%。引进省外产业到位资金65亿元。1-12月，呈贡区招商库内产业项目有78个，合计到位资金62.27亿元（上报待认定数，不含省级封存漫城都荟项目资金4.48亿元），完成全年目标任务的95.80%。新签约项目数量。1-12月，呈贡区累计新签约产业项目54个。新签约固投类招商引资项目入库数。新签约招商引资项目纳入固定资产统计项目16个，占总签约项目数的29.63%。上年度新引进重大产业项目落地转化情况。上年度11个用地类重大产业项目中的6个用地类项目，落地率为100%，建成投产率为0，资金到位率为30.46%。（2023年全年数据最终以市级通报数为准）引进超10亿元产业项目1个。新落地的斗南国际花卉综合物流中心建设项目总投资17.7亿元，已纳入引进超10亿元产业项目统计，完成全年目标任务的100%。实际利用外资5500万美元。1-12月，呈贡区共有6个项目实现外资到位，合计实际利用外资6816.94万美元，完成全年目标任务的123.94%。净增外资市场主体25户。根据市场监管部门反馈数据，2023年全年，呈贡区外资企业实有数为186户，净增56户，完成全年目标任务的224%。外贸进出口8.36亿元。按2022年11月至2023年10月为一个年度考核周期，2022年11月至2023年11月，外贸进出口完成额8.36亿元。限额以上批零住餐企业100户。呈贡区限额以上批零住餐业企业截至目前共计159户。其中批发66户，零售23户，住宿28户，餐饮42户。

出台《昆明市呈贡区推动总部楼宇经济高质量发展实施意见》（暂缓出台），新增总部企业1户，保有税收千万元楼宇1幢，保有税收亿元楼宇1幢。完成外贸进出口8.36亿元，同比增长13%。按2022年11月至2023年10月为一个年度考核周期，2022年11月至2023年11月，外贸进出口完成额8.36亿元，同比增长116%。牵头新引入世界（中国、民营）500强企业3户；新引进重大产业项目不少于5个，其中，投资规模达10亿元以上内资项目不少于1个。积极引进项目落地呈贡区，与中建科工、厦门建发、广州视睿等500强企业关联公司达成初步合作意向，签订协议；新引进圆梦科技、博优算力数据园、九州通西南大数据运营总部基地、巨扬现代农业种植示范基地、光充储放“平急两用”公共基础设施等重大产业项目落地；引进投资规模超10亿元的斗南国际花卉综合物流中心建设项目落地。严格落实“一把手”招商，做好全年赴省外开展招商活动。全年举办不少于3次大型招商推介活动。一是1-12月，呈贡区“一把手”共带队到北京、上海、广州、深圳等地开展招商引资活动14次。二是举办“四季环呈·滇池沿岸美丽乡村”“双向奔‘沪’·‘贡’享未来”等4场招商推介会。

四、存在的问题

工作中还存在许多不足，预算绩效管理工作在管理上还比较薄弱，绩效指标分析还需提高准确认识，确定合理的产出、效果指标。

五、有关建议

（一）加强绩效管理理念转变。存在对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。下步工作中将不断完善内部管理机制，转变观念，增强绩效评价过程中对项目的跟踪监控管理，提高财政资金使用效益。

（二）开展部门绩效评价工作既需要工作经验也需要专业技能，建议财政部门组织开展涉及这方面工作的培训及经验交流。                                              

附件4-4：项目支出绩效评价报告（（2022年云南省网络销售竞赛支持资金、2022年稳增长电子商务奖补资金项目）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（2021年月度入库及2021年度拟入库扶持奖励资金、2022年培育培育限上批零企业奖励资金项目）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（2021年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质专项资金等项目）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（2022年中央外经贸发展专项资金等项目）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（2023年商务建设发展支持现代物流发展专项资金）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（呈贡区购车补贴暨电商主播大赛活动资金、2023年昆明高原半程马拉松呈贡区线下集市消费券活动经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（城市一刻钟便民生活圈试点补助资金）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（对企业扶持考核专项经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（机关党员教育活动经费及政府采购经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（招商引资经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（招商引资企业产业扶持资金）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（商贸服务管理发展经费专项资金及2023年呈贡区国家卫生城市复审迎检达标工作经费）