中共昆明市呈贡区委办公室部门整体支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）收入支出预算安排情况。

本年收入年初预算安排1,029.63万元，较上年975.53万元增加54.10万元，增加5.55%。本年支出预算安排1,029.63万元，其中基本支出预算886.38万元，包括人员经费799.50万元、日常公用经费86.88万元；项目支出143.25万元。较上年支出预算安排，基本支出增加34.91 万元，增加4.10%，原因是2023年预算实有人员增加2人；项目支出增加19.19 万元，增加15.47%，原因是档案项目支出增加。

     （二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

如上表所示，收入预决算差异率-11.14%，支出预决算差异主要表现在一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出方面。因培训费预算是按预算人数测算，按实际列支决算，故导致教育支出大幅度减少；因本年实有人数较预算人数减少，职工医疗保险实际缴费减少，故导致卫生健康支出大幅度减少。调整预算后全年收支平衡，年末无结转资金，预算完成率为100%。

2．收入支出结构分析。

（1）收入支出结构分析

本年收入914.94万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。按支出性质和经济分类，基本支出809.40万元，占总支出的88.46%，项目支出105.54万元，占总支出的11.54%；按功能分类，一般公共服务支出680.86万元，占总支出的74.42%，教育支出0.21元，占总支出的0.02%，社会保障和就业支出127.98元，占总支出的13.99%，卫生健康支出44.53万元，占总支出的4.87%，住房保障支出61.36元，占总支出的6.71%。

（2）

收入支出与上年度对比情况及原因分析。

本年收入和支出均为914.94万元，较上年901.12万元增加13.82万元，增加1.53%，与上年基本持平，均为一般公共预算财政拨款。各指标变化如下：

①基本支出减少0.83%，与上年基本持平。

②项目支出增加24.30%，主要原因是档案馆专项经费支出增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）本年“三公”经费年初预算8.15万元，本年支出3.54万元，未超过年初预算数；较上年6.25万元减少2.71万元，减少43.35%。各分项指标变化如下：

①因公出国（境）费年初无预算，本年未支出，较上年持平。

②公务用车购置及运行维护费年初预算8.15万元，均为公务用车运行维护费，本年支出3.54万元；未超过年初预算数；较上年6.25万元减少2.71万元，减少43.35%，原因是公务用车云AQB303报废，公务用车保有量减少，年末公务用车保有量3辆。

③公务接待费年初无预算，本年未支出，较上年持平。

（2）本年会议费支出3.74万元，较上年3.84万元减少0.09万元,减少2.47%，与上年基本持平。

（3）本年培训费支出3.41万元，较上年1.84万元增加1.56万元，增加84.97%，原因是参加区委宣传部领导干部意识形态理论培训班、呈贡区数字经济发展专题培训班等培训，培训次数较上年有所增加。

（4）无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年收入914.94万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：基本支出809.40万元，占总支出的88.46%，包含人员经费711.99万元，占基本支出的87.97%，公用经费97.4万元，占基本支出的12.03%；项目支出105.54万元，占总支出的11.54%。

5.非财政拨款收入分析。

本单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

本年末无结转结余资金且本年未使用结转结余资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年末资产总数为258.66万元，其中货币资金19.20万元，预付账款121.26万元(主要为预付的替代设备货款)，其他应收款净额2.28万元（为替职工垫付的个人应承担医疗保险、失业保险），固定资产净值66.66万元。资产总数较上年272.98万元减少14.32万元，减少5.25%，原因是发2023年四季度事业人员奖励性绩效工资5.02万元，开展党员活动支付相关费用6.96万元。

本年末负债总数为22.07万元，其中，应缴财政款464.98元，其他应付款22.10万元（主要是今年及历年市级经费、区级经费补助及代收其他应付款项）。负债总数较上年33.75万元减少11.68万元，减少34.61%,原因是开展党员活动支付相关费用6.96万元。

本年末净资产236.59万元，较上年数239.23万元减少2.64万元，减少1.10%，原因是资产负债减少。

本年资产负债率为8.53%，较上年12.36%下降3.83%，债务风险进一步降低。2023年我单位将加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

（五）绩效目标完成情况。

我单位在编制2023年部门预算时，通过进行充分论证和审核，同时设定绩效目标。绩效目标明确、内容详实、层次分明，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面细化量化绩效目标。在财政支出项目执行过程中，加强绩效监控，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。按财政要求，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，通过收集资料、汇总数据，制定评价方案，对部门整体及项目支出实施真实、客观、公正独立的自评，并在规定时间内向区财政局报送绩效管理相关报表、报告等资料。评价报告内容规范完整，各项评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，并对存在问题进行深入分析，认真整改，建立完善部门预算全过程绩效管理体系，提高财政资金的使用效率及效益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2023年度部门整体资金支出、资金使用、制度建设、执行情况以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。

通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价工作过程

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《昆明市呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）等法律和文件规定，成立绩效评价工作小组，负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效自评的前期准备，主要包括拟定绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、设计绩效评价指标体系等，通过收集资料、汇总数据，制定评价方案，对部门整体支出实施真实、客观、公正独立的自评。在评价中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则。

三、主要绩效及评价结论

2023年，在区委的正确领导下，区委办公室紧紧围绕区委中心工作，砥砺前行、开拓创新，圆满完成了各项工作任务。

1.牵头完成全区目标责任单位2023年主要工作目标的制定下达及考核，并做好过程督查管理工作。

2.牵头完成党委信息工作，指导督促区属部门完成年度党委信息工作目标任务；完成市级部门下达党委信息目标任务。

3.加强区委办公室制度化、规范化建设，建立健全内部管理制度体系，规范做好行政事务、财务、人事及后勤事务。

4.做好“挂包帮”定点帮扶等重要工作、活动的组织安排。

5.做好省、市、区电子政务公文及昆明市电子政务涉密内网文件收发、登记、拟办、转办等工作，确保不出现因延误办件造成工作被动和不良影响的现象。

6.做好公文处理工作，完成区委及区委办公室制发文件的拟制、校核、印制，确保公文种类格式及行文规则科学、规范。

7.认真开展党内规范性文件报备工作，确保报备率达100%；做好党内规范性文件下备一级备案审查工作。

8.承办好呈报区委领导的各类批示、批阅文件，并认真做好转办落实。

9.做好区委重大决策、重要工作部署、重要会议决定事项分解立项和督促落实；做好市委、区委主要领导批示件、交办件督促办理工作。

10.做好新修订档案法及档案工作宣传，认真开展档案业务培训、指导及执法检查，做好呈贡区档案规范化示范单位复查和认定工作。

11.做好重大活动、国企退休人员人事档案等档案接收管理并对接受档案数据进行检查、异地备份等工作；做好档案管理系统维护及馆藏档案、资料的提供利用工作。

12.做好文书材料归档工作，及时将文书档案移交档案馆进行管理，确保归档率达100%。

13.牵头做好全区社会建设工作，指导督促各责任部门落实2022年基层社会治理工作目标。

14.做好2023年落实全国文明城市常态长效机制工作。

15.做好2023年度预算绩效管理工作

16.做好2023年市域社会治理现代化试点工作

17.做好全面深化河（湖）长制工作

18.做好2023年 “国家卫生城市”复审、深入推进爱国卫生“7＋1专项行动”达标工作

19.做好保密工作

20.做好2023年信访工作

21.扎实开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动

四、存在的问题

无。

五、有关建议

（一）建立健全第三评价机构

建议区财政局多渠道寻找、整理绩效评价领域的专家和机构，建立优质第三方评价机构库。同时将引入第三评价机构纳入政府购买服务范畴，确定工作流程、费用标准、权利义务、责任归属等问题，引导第三方有序开展绩效评价。

（二）完善绩效评价指标体系

加强调研、分析，结合呈贡区各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理呈贡区重点工作任务，对项目的绩效目标、资金分配、财务管理、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善，并增加部分个性化的考评指标，建立更加符合呈贡区实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无

附件4：区委办项目支出绩效评价报告