昆明市呈贡区信访局2023年整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
区信访局2023年初预算安排数为251.53万元，其中基本支出241.53万元，项目支出预算为10万元，项目追加预算24.92万元，年末财政拨款决算数为256万元，其中234.96万元为基本支出，21.04万元为项目支出，年末无结转和结余。
（二）整体支出绩效目标
通过项目实施，达到以下绩效目标：群众满意率达到88.37%，信访群众对我局信访接待工作的工作态度、工作能力、工作成效满意度逐步提升；信访诉求和矛盾在第一时间化解，房地产领域信访突出问题自房地产专班成立实体化办公以来，来信来访数量明显下降，我区全年未发生大规模越级集体上访情况；进一步加强与社区的信访工作联系，打通服务联系群众的“最后一公里”，争取就地化解信访矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。
（三）整体支出情况分析
2023年，区信访局认真履职，着力推进预算执行工作，严格按国库集中支付管理要求申请、使用资金，确保资金使用合理合规，努力推进总体支出进度达到时序进度，办公业务经费已基本支出完毕，信访专项工作经费根据实际工作需求追加调整，区信访局始终树牢过紧日子的思想，厉行勤俭节约，加强资金管理，确保专款专用。
在资金支出过程中，严格遵守各项规章制度，按国库集中支付流程据实列支，专项经费支出做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
区信访局已按时开展2023年部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价工作，根据绩效评价的要求，区信访局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、各科室部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析。
2023年区信访局财政收入相比上年减少13.22%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办公，重点缩减了信访维稳专项经费和办公业务经费。
（二）效率性分析。
2023年针对责任部门“三率”、“一降四升”数据指标不达标等问题，区委信访工作联席会议召集开展5次约谈会议、举办4期培训，有效提升了指标排名，群众满意率不断提高。
（三）效益性分析
做实做细化解重复信访积案工作，减少信访问题存量，更好地维护群众合法权益。紧紧围绕省、市、区两会精神和“一带一路”高峰论坛精神，在区委、区政府的领导下，全力配合相关职能部门做好信访重点人员的接访、约访工作，助力呈贡区社会大局稳定。
四、存在的问题
项目经费的预算预测不够准确，用于劝返维稳的工作经费不足。
五、有关建议
在下一年的预算工作中调整项目预算经费，重点保障信访维稳工作的相关经费，减去四级联动工作经费的支出，将预算项目资金发挥到最大用处。
六、其他需要说明的问题
无
昆明市呈贡区信访局
2024年1月25日
附件4-4：项目支出绩效评价报告（区信访局）
