一、基本情况

(一)部门整体支出概况

2023年预算安排585.34万元，上年结转0万元，2023年收入总计693.52万元，其中财政拨款收入693.52万元，占总收入的100%，比上年减少92.96万元。

2023年预算执行693.52万元，其中:基本支出489.84万元，占总支出的70.63%，项目支出203.68万元，占总支出的29.37%。

(二)部门整体支出绩效目标

2023年预决算已按时限在网上进行公开。存量资金按财政批复要求使用或上缴国库。按规定进行资产管理，内部管理制度建设基本完善。项目绩效总目标和阶段性目标已完成。

2023年部门三公经费预算2.54万元，其中:公务接待费预算0万元;公务用车购置及运行费预算2.54万元。2023年三公经费严格落实中央八项规定，压缩开支，全年三公经费支出0.65万元，用于公务用车运行维护费支出。

(三)部门整体支出或项目实施情况分析。主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1.基本支出

基本支出693.52万元，其中工资福利支出416.01万元，一般商品服务支出221.63万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等事业运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，对个人和家庭的补助支出55.88万元，主要包含离退休人员的生活补助。

2.项目支出

2023年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费具体项目开支情况如下：

在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

一是有利于增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度;二是有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感;三是有利于正确引导和规范财政资金监督与管理，形成有效的财政执法和监督约束，提高财政资金使用效益;四是有利于合理配置资源，通过财政支出绩效评价，获取有效的信息，使政府决策者有效地规避投资风险及短期行为，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。

(二)绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

进一步推进绩效目标管理工作，建立财务管理制度、内控制度、“三重一大”决策制度，成立以中心负责人为小组组长，各科室、各部门主要负责人为小组成员的工作领导小组，负责推进预算绩效管理工作的贯彻落实按时公开单位预决算，严格控制三公经费。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析:在成本(预算)控制和成本(预算)节约方面为切实加快预算管理、规范财务行为，制定了有关实施方案和管理制度，程序清楚，公开透明。

（二）效率性分析:按月制定项目经费计划报财政业务科室审批，经费支出按计划使用，完成质量好。

（三）效益性分析:

1.公共文化基础设施不断完善，区、街道、社区三级公共文化场所全覆盖。继续推进8个街道图书馆、文化馆分馆的总分馆制和数字化建设，构建起区总馆—街道分馆—社区服务点”的三级图书馆（文化馆）网络，在各街道、社区公共文化服务覆盖100%达标的基础上，积极推动开展新建社区综合文化服务中心建设工作。截至目前，呈贡区图书馆（含街道分馆、社区服务点）藏书量40万余册，借还量29万余册次，到馆26万人次,新办读者证1036张。

2.有序实施文化惠民工程。一是开展多样化的群众文化活动。依托网络文化节、花灯艺术节、花都文化旅游节、宝珠梨采摘节、春城文化节等活动品牌不断创新活动形式、充实活动内容，组织开展“我们的中国梦—文化进万家”、花都文化旅游节、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出及戏曲进乡村、第八届职工艺术节、“四季村晚”等系列活动，并组织指导街道社区延伸活动内容、丰富活动形式，以扩充正向文化供给为抓手做好全区“三农”暨乡村振兴工作。2023年以来全区举办群众文化活动700场次，累计惠及群众40余万人次。二是广泛开展全民阅读活动。2023年以来共开展《名师讲坛》180期，惠及群众2148人次；开展线上展览19期，惠及群众438人；开展线上线下全民阅读活动共计82场，惠及群众24383人次。三是完善全区公共文化服务运行机制建设。牵头完成2023年基层公共文化服务运行机制建设、公共文化服务项目考核，指标完成率达90%；开展国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作，确保顺利通过验收；组织文化专干、图书管理员、文物巡查员开展2023年基层综合性文化服务中心分管领导和文化专干业务培训工作，提升全区文化工作业务水平。四是做好艺术作品的宣传展览。举办“我们的节日”呈贡区文化馆2023年庆元旦、春节、元宵节、“五一”节绘画、摄影线上作品展、呈贡区文化馆2023年“同庆党的二十大 奋进新征程”摄影作品、书画作品线上展共11期；积极组织优秀绘画、摄影作品参加云南省农民画展、收集摄影展等。五是深入开展免费开放培训。开展包含书法、绘画、剪纸和舞蹈的2023年免费开放群众艺术培训班，累计惠及全区群众100余人次；围绕版权宣传、改革开放45周年、“一带一路”十周年、呈贡新区建设20周年、乡村振兴新气象等主题，开展2023年呈贡区文化馆民间绘画主题创作培训，组织9名民间绘画传承人参加培训，创作出精美作品20幅。六是持续开展文化志愿服务。充分利用节庆节点，打造一批文化志愿服务品牌项目，发挥文化和旅游志愿者在文化方面的积极作用，精准把握群众文化需求，对重点群体开展针对性服务，建立健全文化和旅游志愿服务长效工作机制和活动运行机制，完善各级文化志愿服务组织网络，推动文化志愿服务标准化、规范化，推动文化志愿服务事业规范有序、持续健康发展。目前共招募79名文化和旅游志愿者，共开展45场文化和旅游志愿服务活动，活动时长达208小时，受益群众达4000余人次。

3.活化非遗保护和传承。一是组织开展“我们的中国梦·文化进万家”迎新春群众文化系列活动暨“春晚”进万家非遗戏剧展演、我们的中国梦”文化进万家暨2023年呈贡区文化科技卫生“三下乡”、“我们的节日·精神的家园”、“加强非遗系统性保护·促进可持续发展”、呈贡区2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示等系列活动，组织民间绘画、瓦猫、剪纸非遗项目代表性传承人进行现场展示，并现场发放非遗宣传手册。二是举办传统戏曲培训班6期，对花灯歌舞、戏曲形体训练、戏曲水袖练、折扇组合训练等内容进行培训，业余团队、花灯爱好者、社区业余爱好者共180余人员参加培训；开展非遗进校园活动6场、进社区活动3场，参加群众约5000余人次；组织剪纸培训12场，参与人数100余人次。

4.推动文物保护与活化利用。一是做实文物保护工作。依法推进文物修缮项目实施，加强项目跟踪对接，并积极开展文物保护业务指导，主动对接新开工项目单位，指导开展地上历史文化遗产调查和地下文物调勘，确保动工前地上文物保护措施落实到位，今年以来开展新开工项目文物保护指导58次。二是扎实开展文物安全工作。压实安全监管责任，逐级签订文物安全责任书，覆盖率100%。严格文物安全监管，按要求开展1次文物安全交叉检查，狠抓常态化安全巡查，开展4次联合检查，及时发现和排除安全隐患。同时加强文物安全监管培训，组织了3次安全培训，切实提高安全监管能力。全年未发生文物安全事故。三是深化文物保护利用。在确保文物安全基础上采取有效措施促进文物活化利用，充分发挥文物在当代经济社会发展中的积极作用。昌氏民居继续由中峰书画院管理使用，用于展览展陈书画作品、民俗用品、传统服饰和刺绣及其他收藏品并免费对外开放；海晏萧大中故居引入第三方打造萧大中纪念馆和海晏历史文化展览馆；推进费孝通旧居布展，打造中国社会学和人类学研学基地。四是积极推进文物修缮工程。完成龙街张氏宅院抢险加固，指导推进乌龙华光庙修缮，积极推进王家营槐荫寺修复重建工程。推进呈贡区历代碑刻拓印，完成全区106块具有代表性的碑刻拓印工作，将在呈贡区博物馆布展中设置碑刻拓片专题展览。五是常态做好免费开放文物点参观工作。继续做好免开文物保护单位日常值守、安全管理和讲解服务。张天虚故居、冰心默庐、文庙、大古城魁阁共接待参观32698人次，接待参观团队159个。六是加大文物保护宣传力度。开通“呈贡文博”微信公众号，通过平台开展法制宣传、主题活动宣传等，提供预约参观、行政审批办事指南、活动报名等在线服务，梳理公布各级文物保护单位名录。依托“国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”“文物溢书香”开展线下主题宣传和“寻访文物”活动，讲好文物背后故事。

5.文艺精品扶持出成效。组织呈贡农民画非遗传承人卓丽萍参加2023年第二届中国农民画小镇绘画作品邀请展及2023年第三届山地未来国际会议，荣获“2023乡土智慧传承奖”；节目《虞美韵》荣获2023年春城文化节“魅力风采.舞动春城”群众文化广场舞大赛“优秀奖”、“优秀组织奖”；节目《小独龙》荣获2023年昆明文艺周县（市）区文联专场展演优秀节目；《呈贡区“喜迎二十大 奋进新征程”——2022年春城文化节暨第十六届花都文化旅游节系列活动》荣获春城文化节“优秀项目奖”；组织参加2023年春城文化节——“诵读经典·‘乐’享中华”国学经典诵读比赛获优秀组织奖；组织参加云南省图书馆主办“关爱盲童我读给你听最美童声朗读比赛”获一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个，并获优秀组织奖；世界读书日活动在呈贡万达广场开展“书香呈贡 生动阅读”课本剧展演及经典文学作品朗诵会获社会好评，被《都市时报》《云南网》《云报客户端》《呈贡发布》等多家媒体报道。

6.推进呈贡区历代碑刻拓印。完成全区106块具有代表性的碑刻拓印工作，将在呈贡区博物馆布展中设置碑刻拓片专题展览。

四、存在的问题

（一）支付进度率有待加强。全年支付进度率已完成，但应提高季度完成预算进度，加强预算执行的及时性和均衡性程度。

（二）进一步健全资产管理制度。定期完成固定资产的清查，提高固定资产使用效率。

五、有关建议

(一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

(二）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

六、其他需要说明的问题

无

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心

2024年9月29日

附件4-4：项目支出绩效评价报告（文物所）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（文化馆）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（图书馆对外免费开放服务经费）

附件4-4：2023年度文化馆省市中央资金项目支出绩效评价报告