昆明市呈贡区工商业联合会

2023年整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》的要求，我部门严格按照文件要求，对标对表对2023年部门预算支出绩效进行了全面的综合自评，现将整体支出绩效评价报告如下：

一、基本情况

昆明市呈贡区工商业联合会是独立核算的全额拨款行政单位，属一级预算单位，设办公室1个科室，有行政在职人员4人，退休人员4人。

（一）部门整体支出概况

1.部门决算收支完成情况。2023年，呈贡区工商联收入合计169.2万元，均为一般公共预算拨款收入。支出合计169.2万元，其中：基本支出134.09万元，占总支出的79.25%（其中：人员经费115.98万元，占基本支出的86.49%，公用经费18.11万元，占基本支出的13.51%）；项目支出35.11元，占总支出的20.75%。年初预算安排161.29万元，预算完成率为104.9%。

2.结余结转情况。我部门2023年收支平衡，年初年末无结转结余。

（二）部门整体支出绩效目标

1.区委、区政府下达目标情况。2023年，我部门圆满完成了区委、区政府目督办公室下达的主要工作目标。

2.预决算公开情况。我部门严格按照区财政局信息公开的相关工作要求，及时在呈贡区政府信息公开网对部门2023年预算、2022年决算及2022年部门整体支出、项目支出绩效评价报告进行了公开，接受社会的监督，并按时向区财政局对口业务科室报送信息公开相关资料。

3.存量资金管理情况。我部门2023年无存量资金，在日常资金管理工作中，均严格按照呈贡区财政局要求，加快资金使用进度，确保资金专款专用。合理制定资金支出计划，确保资金形成实际支出，避免形成“二次沉淀”，妥善处理好资金安全与效益关系，在加快预算执行进度的前提下，防止突击花钱，防止违规使用财政资金。

4.资产管理情况。我部门根据区财政局要求，及时更新资产管理信息系统资产数据，不定期对资产进行清查，并对清查中发现的问题进行全面整改，制定完善了《昆明市呈贡区工商业联合会财务管理基本办法》、《昆明市呈贡区工商业联合会固定资产管理办法》，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

5.“三公经费”控制情况。我部门严格执行中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约、杜绝铺张浪费，严格按照厉行节约规定，严格控制“三公经费”支出。截止2023年12月底，“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

6.内部管理制度建设情况。为规范部门内部管理，健全内部控制机制，提高风险防控能力，有效防控廉政风险及其他风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合部门工作实际，制定完善了《昆明市呈贡区工商业联合会内部控制基本制度》、《昆明市呈贡区工商业联合会内部控制监督评价办法》、《昆明市呈贡区工商业联合会财务管理基本办法》及《呈贡区工商联“三重一大”事项决策制度》等一系列制度，对经济活动的风险进行防范和管控。

7.项目绩效总目标和阶段性目标及预期经济、社会效益完成情况。我部门严格按照区委、区政府及市工商联工作部署要求，结合部门工作实际，科学合理设定特定行政工作任务绩效目标。项目执行过程中，加强绩效监控，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。项目完结后，通过收集资料、汇总数据对部门整体支出及项目支出实施真实、客观、公正的自评，形成内容规范完整、各项指标明确、相关数据齐全及评价结论客观合理的绩效评价报告，并对存在问题进行深入分析，认真整改。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

2023年，我部门收入合计169.2万元，均为一般公共预算拨款收入。支出合计169.2万元，其中：

1.基本支出。基本支出主要用于保障机关、部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括部门职工工资福利支出，维持部门正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费等。截止2023年12月底，基本支出134.09万元。

2.项目支出。项目支出主要用于保障我部门按照工作职能完成特定的行政工作任务和事业发展目标的支出，包括：非公经济人士培训经费、工商联会议经费等开展其他工商联事务方面专门性工作任务。截止2023年12月底，项目支出35.11万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，客观公正地揭示了我部门2023年财政资金的使用效益和部门职能的实现程度，规范和加强财政支出管理，强化责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化财政支出结构。

（二）绩效评价工作过程

根据呈贡区财政局《关于对2023年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》的要求，我部门成立了自评工作领导小组，对照《整体支出绩效自评指标评分表》认真细致地开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。核查2023年度财政预算安排、财政预算追加、经费支出、资产管理等相关材料，对2023年度部门整体支出数据的准确性与真实性进行核实，将2023年度预算数据与2023年度决算数据进行对比分析。

2.分析汇总。根据收集归纳的评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。

3.撰写报告。根据部门开展整体支出绩效自评情况形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

从经济性看，2023年，我部门整体支出严格按照区财政局年初下达的预算批复执行，基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照进度均衡支付，商品及服务支出（公用经费）按照下达的预算执行;项目支出进行监督检查，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，未超预算。2023年，部门财政拨款收支平衡，年初年末无结转结余。

（二）效率性分析

从效率性看，2023年，我部门严格按照区财政局要求，及时按月上报相应计划，经区财政局审核通过后，按计划执行，2023年基本支出、项目支出执行进度为100%。部门项目资金分配合理，突出重点，资金使用方向与预算申报内容及资金管理办法相符，支出符合部门预算批复用途，无滞留现象，资金支付合规，无截留、挤占、挪用、虚列情况。

（三）效益性分析

从效益性看，我部门2023年度总支出169.2万元，其中：基本支出134.09万元，保障了工商联机关的正常运转；项目支出35.11万元，保障了工商联机关按照工作职能完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

1.加强和改进非公有制经济人士工作。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，把贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神作为专业课，让民营企业家深刻领会党和政府的大政方针，到企业进行政策宣讲30余场（次），发放宣传册1000余份。持续深化理想信念教育，积极引导民营经济人士树立家国情怀，以产业报国、实业强国为己任，弘扬企业家精神和工匠精神，不断拓展视野，推动企业做实做大做强。8月，组织50名民营经济代表人士和非公党组织书记到江苏南京开展“坚定理想信念 矢志立业报国”理想信念教育培训，为民营经济人士坚定信念、延展信息、拓宽思想、开阔视野、提升素质提供学习平台。

2.积极参政议政。围绕在解决好民营经济人士政治思想问题的基础上，充分了解掌握当前呈贡区民营企业发展中存在的问题，分析问题存在的原因，深入思考并可行的对策及建议，协调和推动政府职能部门解决企业生存发展中的具体问题，奋力推动民营企业高质量发展。在民营经济领域开展“走进会员、解疑释惑、服务企业”走访调研活动，形成《区域民营经济发展存在问题及对策建议》调研报告。发挥工商联界别政协委员作用，举办委员活动2次。两会期间，29位政协委员提出政协提案21件，社情民意3件，为呈贡经济社会发展、优化营商环境方面积极建言献策。

3.推动营商环境建设。拟定《呈贡区工商联领导干部挂钩联系企业工作方案》，常态化深入辖区民营企业、商会协会开展“大调研、解难题、抓落实”活动，协调和推动政府职能部门解决企业发展中的具体问题，促进政企互信，推动惠企政策落实，支持民营企业发展。共走访商会企业60余家，发放宣传材料500余份。扎实做好民营企业评议政府职能部门工作，召开工作专题培训会、专题布置会，组织完成2023年度民营企业评议政府职能部门工作101户任务。做好民营企业调查点工作，坚持线上与线下相结合，企业走访与平时沟通相结合，加强调查数据填报指导，发现问题及时沟通，从而提高调查数据的真实性、针对性、可靠性。今年以来，已开展涉企政策落实情况和企业运行状况调查、社会责任调研等调查调研4次。涉及企业300余家，执委企业入库数42家。

4.持续构建亲清政商关系。深入推进区级领导联系重点民营企业和民营经济代表人士，积极打造亲清会客厅平台，灵活采取“进商会 、进企业、进市场”等方式，按不同类别延伸平台服务领域。8月，区政府陈斌副区长与10家商会会长进行座谈交流，10月，组织民营经济代表人士走进检察院、走进公安部门，有针对性的听取民营企业意见和诉求，让区级领导及各职能部门负责人与企业交流互动更加主动、畅通，通过面对面交流，切实解决民营企业存在的困难问题，推动精准服务民营企业工作机制落实。

5.推动工商联组织和工作有效覆盖。积极抓好会员队伍建设和民营经济代表人士队伍建设，优化会员结构，关注和发展新兴产业、先进制造业、现代服务业、文化创意产业企业、“互联网十”新型中小微企业入会。目前，会员总数达到700户，新增会员40户，到今年底预计新增会员60户，增长率达100%。强化对年青一代企业家的教育引导管理工作，推进呈贡青年企业 家商会成立。9月1日，呈贡区青年企业家商会第一次会员大会暨成立大会召开，青商会共有会员51名，来自呈贡区域内民营企业中各行各业。

6.积极引导民营经济人士履行社会责任。贯彻落实呈贡区委、区政府关于进一步推进磨憨镇龙门村现代现代化边境幸福村建设工作要求，在推动定点帮扶建设的磨憨龙门村现代化边境幸福村建设工作稳步有序推进中发挥民营企业作用，开展“彰显统战力量、发挥企业责任、呈企联龙门、共走幸福路”工作，组织21家民企业代表深入西双版纳勐腊县磨憨镇龙门村，实地察看边境风情风貌、设施建设、产业发展等情况，聚焦龙门村人民群众需求，整合呈贡民营企业资源，依托企业智慧、资金、技术、人才、市场、管理等方面优势，针对龙门村现代化边境幸福村建设工作规划设计、当地产业发展，与龙门村委员会及村小组探讨和寻找共建共享双赢的合作项目，打造特色品牌，拓展市场，深度合作发展壮大集体经济，增强造血功能，带动人民群众增收，为现代化边境幸福村建设注入新动能。4月18日，呈贡区企业代表与龙门村委会签订帮扶意向协议，并现场收购当地生产的人参果3吨。

7.完善“银企”合作机制。积极对接区农信社，广泛宣传，对有小额贷款需求的小微企业开展查验征信、初审、现场勘查及公示工作，定期向金融部门推荐前景好、成长 性好的企业名单，截止目前“贷免扶补”一期任务数已全部完成，完成率100%。组织工商联会员企业参加省市工商联组织的稳增长、普惠金融政策发布暨银企融资对接会。推荐100家民营、中小微企业上云南省中小企业融资综合信用服务平台（简称云南“融信服”平台）注册发布融资需求，平台通过大数据智能化匹配相关金融机构，为企业提供精准融资服务，努力将金融助企做细做实。

8.参与劳动关系三方工作。充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用，及时反映民营企业的利益诉求，维护企业的合法权益 ，与区人力资源和社会保障局、区总工会建立联席会议制度，加强沟通，密切配合，共同解决合法用工问题。持续开展服务新企工作。协调劳动关系三方办公室成员单位共为35家新注册企业提供用工指导、政策咨询服务，积极帮助新注册企业防范用工风险，提高新注册企业用工管理水平，从源头上预防化解劳动关系矛盾纠纷，为企业提供呈贡区政策法规和“贷免扶补”的宣传普及、在线咨询等服务。

9.加强法律服务。积极搭建企业法律服务平台，协调公、检、法、司相关职能部门，开展多元化法律服务，助力打造公平公正、透明高效、互利共赢的良好法治环境。与检察院等15家单位制定印发《涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法（试行）》，建立涉案企业合规第三方监督评估机制，构建刑行衔接、多方合作一体化工作格局，实现对企业违法犯罪的诉源治理。与检察院共同举办“检察开放日”活动，与公安部门共同开展法制宣传、反诈宣传，适时牵头召开民营企业家座谈会、开展专题调研，了解民营企业司法需求，不断改进工作措施，有针对性的推进法治宣传和警示教育，引导民营企业合法经营，规范发展。

10.加强舆论阵地建设。党组成员认真履行“一岗双责”，组织干部职工学习习近平总书记关于“一个极端重要”、“三个事关”、“三个关乎”的论述，深刻认识把握舆论宣传工作的科学内涵和重大意义。进一步加强政策法规宣传，强化对工商联机关网站、微信群等重点位置的建设管理，牢牢掌握舆论宣传主导权，全年报送各类工作简报12期，信息约稿15篇。

11.用一线工作法把工作做深。深度结合当前统战领域“梧桐树工程”和工商联系统正在实施的“大调研、解难题、抓落实”活动，深入一线帮助企业发现问题、研究问题、反映问题，把着眼点放在“为企业服务解难题”上。走访企业和商协会60家；解答和办结企业反映融贷资难、营商环境不够开放等方面的问题 11个，其中现场解决和答复7个，反馈相关职能部门已解决和答复4个，“定人定责”服务民营企业6家；帮助14家民营企业融资215万元。收集非公企业家及商会管理者的意见建议，形成《区域民营经济发展存在问题及建议》调研报告上报区委区政府。

12.用典型引路法把工作做优。立足部门职能，围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”进行讨论和分析，充分学习借鉴系统内其他工商联机关好的做法、好的经验。组织完成2023年民营企业评议政府职能部门工作98户。开展涉企政策落实情况和企业运行状况调查、社会责任调研等调查调研4次，涉及企业300余家。推荐100家民营、中小微企业上云南“融信服”平台注册发布融资需求。2023年，呈贡区工商联先后被云南省工商联通报评定为民营企业调查点工作先进单位、“五好”县级工商联。被昆明市平安建设领导小组办公室授予“平安单位”。

四、存在的问题

缺乏专业绩效管理工作人才，绩效指标体系整体水平还有待提高，部分指标还存在操作性不强的问题，项目绩效指标体系和重点任务结合度、前瞻性还不够，绩效管理的专业化程度不高。

五、有关建议

建议定期举办培训提高绩效管理人员业务水平,进一步完善绩效管理工作。

六、其他需要说明的问题

无。

附件4-4：昆明市呈贡区工商业联合会2023年项目支出绩效评价报告