昆明市呈贡区融媒体中心2023年部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区融媒体中心
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、 基本情况
（一）部门整体支出概况：2023年度部门决算收入1285.03万元，其中财政拨款收入1285.03万元，年初结转和结余10.02万元；决算支出1295.05万元，其中基本支出770.596万元，项目支出524.456万元，年终结转结余0元。年初预算数1309.66万元，年初预算完成率98.88%。
（二）部门整体支出绩效目标：
2023年，区融媒体中心紧扣呈贡区主要工作目标任务，按照省、市宣传部长会议和呈贡区组宣统工作会议的安排部署，积极开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传等，巩固壮大主流舆论，不断提升呈贡对外形象。整合电视、报纸、杂志、微博、微信、客户端等媒体资源，建立和完善符合媒体融合发展趋势的体制机制，加强与各级新闻媒体沟通联系，运用融合媒体平台，做好区级新闻宣传工作，完成上级下达的宣传任务。在新闻宣传工作中持续增加锐度、把握尺度，不折不扣落实中央、省、市、区的决策部署，确保新闻宣传和对外宣传有亮点、有成效。一是探索运用新媒体技术，围绕重大活动、经济社会发展亮点成就开展策划。二是把新闻报道的触角延伸到乡村振兴民生保障等第一线，与全区6个街道建立联系沟通机制，与70余家单位建立跑口关系，跟进全区各单位实时动态及工作亮点，形成上下贯通、内外融通的聚合平台，为全区经济社会发展提供强有力的舆论支持。三是建立媒资数据库，补充完善数字经济、花卉产业、健康产业、高铁经济、文化创意等十二大类50余个小类的媒资专题库，为全区相关单位提供图片资料106次、3890张，提供视频资料46次、297条。四是积极与人民日报、新华社、央视频等平台加强合作，与今日头条、抖音等平台结网联动，形成了强大的传播合力。2023年各项目按计划开展，圆满完成市对区综合目标考核、安全生产管理目标考核等工作。
区融媒体中心按照呈贡区财政局的相关要求，按时对部门预算、决算和“三公”经费进行公开，预决算全部公开到功能分类项级科目，不存在预算空转、虚列收支等问题。为提高国有资产的使用效益，防止国有资产流失，区融媒体中心财务制度中明确了资产管理相关规定，对资产实行“统一领导，归口管理”，由财务统一建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由财务部门负责，做到账目清楚，账物相符，并让各科室指定专人负责管理各科室的固定资产,建立卡片登记，定期检查，贵重物品要确定专人保管。按照区财政局的要求，本单位严格控制三公经费，严格公务接待管理控制和压缩经费。支出在预算控制数范围内，无超预算使用情况。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，掌握2023年度部门整体资金支出、资金使用、制度建设、执行情况以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。
（二）绩效评价工作过程：
1.按照绩效自评工作要求，区委宣传部成立支出绩效管理和评价工作领导小组，工作领导小组成员及下设办公室成员根据人员变化情况实时调整。工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，并在部务会或例会中对项目进行审查和评价。区融媒体中心成立各科室负责人为成员的绩效评价领导小组，听取项目负责人及相关人员介绍情况，实际了解项目实施具体情况，学习掌握政策，根据部门整体收支情况制定部门整体支出绩效管理评价方案。
2.组织实施：绩效评价工作按季度开展，由办公会通报当季度执行进度，由各科室负责人汇报各项目目前开展情况，并针对目前进度与开展情况讨论与研究，找出目前开展中的难点，探讨出下季度工作开展安排，并对年初绩效目标各项指标进行对比，找出差距，找出应对办法，及时进行二次跟踪与评价，全年下来，所有科室对项目有了更深入的了解和分析评价。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析：
区融媒体中心是归口区委宣传部领导的公益一类事业单位，工作内容为新闻宣传，无直接经济效益。经费支出严格按照预算控制人员经费和项目经费成本，按照厉行节约的原则对经费使用情况严格把控。
2.效率性分析，主要包括实施进度和完成质量
2023年区融媒体中心按照年初制定的工作目标，对照考核全区考核目标任务分解，将工作任务责任到科室，再按工作分工责任到人，有序推进工作，按时、按质、按量完成了全年工作任务。
3.效益性分析：
区融媒体中心以传统传播渠道为基础，以加快互融互动为重点，在构建新媒体传播矩阵中形成宣传合力。呈贡区主要发布平台、电视台等基本能实现资源共通共享互补，融媒发布优势凸显，新媒体各平台粉丝逐年攀升，点赞、评论和转发量持续提升。截至2023年底，全平台用户量79.8万人，累计发布稿件4.39万条，阅读量746.5万。一是微博“@呈贡发布”互动式聚焦呈贡人文风情美食、经济社会发展等，达到月均近千万阅读量的覆盖率。原创话题#呈贡荣获中国气候宜居城市称号# #聚焦2023年呈贡区两会#等共登上同城热搜12次，百万级话题4个，千万级话题1个，同时联动新浪新闻客户端、新浪网app在首页推荐呈贡本地资讯5次。呈贡发布在政务微博云南十大党政新闻发布微博排名中获得全省第三位佳绩，同时荣获2023年度第二季度政务微博优秀案例“优秀基层账号”称号。二是短视频平台“@呈贡发布”（含快手、抖音）共推出短视频5378条，总阅读量3.06亿（每季度阅读量均突破1亿），其中10万+短视频282条，100万+短视频58条。致力于“原创+二次加工”的模式，以呈贡本地资讯、社会正能量和生趣盎然的社会主旋律为基调，主动策划《来呈贡玩点新花young》《来呈贡上大学》等10个短视频主题，其中《来呈贡上大学》系列全网播放量达200w，让高质量、高频率的短视频输出成为“呈贡发布”新常态。三是“学习强国”呈贡融媒号累计发布稿件750条，被全国总平台选用51条、省级平台选用104条。县融号总浏览量超10万作品9条、超100万作品3条，100万+稿件数量位列昆明市5家县融号首位！四是切实做好广播电视与新媒体的协同联动文章，整合网上网下资源渠道，促进广播电视健康发展。认真落实安全播出工作，全年《呈贡新闻》预计播出150期，编、排、播呈贡区爱国卫生健康教育专栏、安全生产、民族团结、法治宣传、国家安全、普法强基、南博会等30余个主题宣传。
四、存在的问题
对绩效管理和评价工作重视不够，在今后的工作中按照规定的工作程序组织绩效自评工作，注重评价质量及结果运用。
五、有关建议
加强绩效评价宣传和培训力度，强化单位领导、项目负责人的绩效评价思维和意识，充分认识绩效评价及评价结果分析运用的重要性，采取积极态度做各项目业务相关工作。
六、其他需要说明的问题
无
附件4-4：项目支出绩效评价报告（呈贡新城展示中心运营管理经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（融媒体中心平台运维管理经费）
