一、基本情况

（一）部门基本情况

纳入中共昆明市呈贡区纪委办公室2023年度部门预算编报的单位1个，单位性质为党政机关共设置14个内设机构，8个派驻纪检监察组，5个统一管理的巡察机构。

内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。

派驻纪检监察组包括：派驻区委办纪检监察组、派驻区政府办纪检监察组、派驻区发改局纪检监察组、派驻区住建局纪检监察组、派驻区教体局纪检监察组、派驻区卫健局纪检监察组、派驻区法院纪检监察组、派驻区检察院纪检监察组。

统一管理的巡察机构包括：区委巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、巡察信息服务中心（办案场所服务中心）。

所属单位0个。

2023年在职人员编制99人，其中：区纪委监委行政编制81人（含工勤1人），区委巡察机构行政编制12个，事业编制6人。2023年年末在职实有94人，其中：财政全供养 94人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。车辆编制7辆，实有车辆6辆。

（二）部门职能

负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。负责贯彻落实党中央和国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。同时完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（三）部门整体支出概况

呈贡区纪委2023年预算收入32388578.56元，其中：基本支出预算收入23713578.56元，项目支出预算收入8675000.00元。2023年预算追加38406041.38元，上年结转800000.00元，2023年实际收入71594619.94元，其中基本支出24490595.54元，项目支出47104024.4元，调整预算后全年收支平衡，预算完成率100%。

基本支出增加的主要原因是人员增加，工资、社保、养老、人员经费等均相应增加。项目支出增的原因为：一是市级下达昆明市警示教育基地建设项目经费；二是因办公楼搬迁追加采购费用及“走读式”谈话区建设工作经费、办公楼双电源改扩容项目工作经费等。

政府采购情况。2023年呈贡区纪委完成视频会议系统、智能化档案室建设、办公家具、物业管理等政府采购。采购程序合理，手续完善，符合政府采购相关规定及要求。

固定资产管理。呈贡区纪委2023年末固定资产原值合计金额：6869657.55元，累计折旧：3224036.21元，净值：3645621.34元，主要为办公家具、电脑打印机、档案密集架、视频会议系统等通用设备、车辆等。

（四）部门整体支出绩效目标

1.履行单位主要职能。2023年，呈贡区纪委监委在区委领导下，围绕各项主要工作目标，认真履行职责职能，有力推进目标任务落实，圆满完成了各项工作任务。完成区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标。

2.强化预决算公开。呈贡区纪委监委严格按照区财政局的相关要求，对2023年预算、2022年决算、2022年部门整体支出绩效报告、2022年项目支出绩效报告等进行网上公开，接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

3.清理存量资金。呈贡区纪委监委按照呈贡区财政局的要求，每月30日前报送存量资金相关报表及分析报告。

4.加强固定资产管理。定期清理固定资产，报废处理已无法使用或使用期限已到的固定资产2批次合计415907.50元，无偿调拨资产1批次至区委组织部合计54930.00元，新采购的固定资产4批次，补录资产1批次从市场监督管理局无偿拨入资产1批次，新增资产共计2753959.84元。

5.严控三公经费。2023年三公经费支出90195.34元，其中公务接待费1200.00元，因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费88995.34元。与2022年相比，公务接待费增加1200.00元，公务用车运行维护费8681.46元。主要原因为：2023年因工作原因按要求开展接待，支付接待费1200.00元；公务用车因车辆老旧维修费用增加。

6.加强内部管理制度建设，规范资金、物资的管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（五）部门整体支出或项目实施情况

1.资金到位及使用情况。呈贡区纪委2023年预算收入32388578.56元，其中：基本支出预算收入23713578.56元，项目支出预算收入8675000.00元。2023年预算追加38406041.38元，上年结转800000.00元，2023年实际收入71594619.94元，其中基本支出24490595.54元，项目支出47104024.4元。

2.资金管理。项目资金严格按专款专用，无挤占挪用等现象发生。属政府采购项目的，按政府采购相关程序进行办理。所有项目按计划年内均已全部实施完成。

3.项目组织和项目管理情况。呈贡区纪委监委按照区委、区政府及上级主管部门绩效考核的各项指标，根据部门职能，从项目立项，项目经费收支到项目效益产出，逐一梳理，确定单位预算项目资金。按照工作推进情况，提前谋划，有计划的使用项目资金，做到项目按时完成，资金节约使用，提高资金使用效率。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。

通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助纪检监察更好的履行机关职能。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备与组织实施。办公室负责制定预算绩效管理的相关制度，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。各部门全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

2.分析评价。经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。最终自评小组并打出评价分数，形成评价报告上报区财政局，成为编制下年度预算的重要依据，有力的促进我单位预算绩效管理工作。

三、主要绩效及评价结论

（一）评价结果

经过绩效小组自评，至2023年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。本年度自评得分：100分，评价等级为“优”。

基本支出绩效与项目支出绩效根据2023年工作计划安排，各工作由各部门负责具体实施。按照工作推进情况，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位100%，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。

（二）主要绩效

在市纪委和区委的正确领导下，全区纪检监察机关以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、开展纪检监察干部队伍教育整顿为主线，深入贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，积极适应新形势、新任务、新要求，紧紧围绕呈贡现代化建设大局强化监督保障，持续深化正风肃纪反腐，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。

坚持结合融合、互促互进，找准把牢政治方向。聚焦“两个维护”筑牢政治忠诚。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，贯通推进主题教育和教育整顿相关工作。聚焦“国之大者”强化政治监督。主动围绕中心、服务大局，进一步发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以强有力的政治监督保障重大决策部署落实落地。

坚持常态长效、全面推进，持续深化清廉云南建设呈贡实践。压实责任深化专项整治。协助区委制发贯彻落实清廉云南建设工作方案，构建区委牵头主抓、纪委监督推动、部门具体落实、社会共同参与的“四责协同”机制。紧盯“关键少数”规范权力运行。牵头制定呈贡区《关于加强对“一把手”和领导班子监督的制度措施清单》《加强“一把手”巡察监督工作办法（试行）》，推动各项监督统筹衔接；印发《干部廉政档案管理实施方案》，强化干部监督管理，提升对“一把手”和领导班子监督的综合效能。精准有效运用“四种形态”。坚持抓早抓小、防微杜渐，全区各级纪检监察机关运用“四种形态”处理216人次，其中第一、第二种形态占比68.98%，第三种形态占比7.41%，第四种形态占比23.61%，从“惩治极少数”向“管住大多数”持续拓展。

坚持靶向施策、系统施治，一体推进“三不腐”。强化“不敢腐”的震慑力。坚持办案引领，坚定不移减存量、遏增量，全区纪检监察机关共受理信访件821件次，处置问题线索228件，立案109件109人，处分56人（其中乡科级18人），移送检察机关48人；留置32人，居全市14个县（市）区首位；挽回直接经济损失3835.63万元。增强“不能腐”的约束力。坚持以查办案件贯穿联通“三不腐”一体推进，做实以案促改、以案促建、以案促治。提高“不想腐”的感召力。加强新时代廉洁文化建设，分层分类靶向施教，正本清源、固本培元。突出正面“教化”功能，持续擦亮三台山廉洁文化展厅、社区廉洁文化书架等“廉洁地标”；突出警示“强化”功能，督促各级党组织召开警示教育大会606次，组织全区各单位观看警示教育片、旁听职务犯罪案件庭审、参观昆明市警示教育基地，充分利用“身边案”教育警示身边人，拍摄“小吏弄权”警示教育片《“科长”之权》，编纂呈贡区违纪违法党员干部案件警示录，引发强烈反响。

坚持提质增效、担当作为，充分彰显巡察震慑效应。坚持纵横联动，巡察作用明显发挥。提高认识“同题共答”，针对市委巡察指导督导反馈问题，研究制定整改措施27项，已全部整改销号。高效推进“同向发力”，协同公安系统排查被巡察党组织干部职工和党员违反治安管理秩序情况。强化联动“同频共振”，开展3轮巡察，发现问题1679个，移交问题线索85件，其中借力“巡审”联动，移交问题线索6件，切实释放“1+1>2”监督效果。

四、存在的问题

近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：

（一）缺乏系统的培训，预算绩效管理工作开展时间较短，开展绩效工作的水平有待提高。

（二）绩效管理中存在支出不均衡，部分项目存在集中在某一段时间支出，政府采购预算需要进一步加强。

（三）对于工作中绩效指标设置把握不到位，对指标把握不够，众多项目混合在一起，考核条件过于简单和笼统，未加以细分。

（四）评价指标体系需要进一步完善，机关工作与各政府部门职能有较大差异，支出项目也大为不同，虽然有评价的共性指标，但真正能体现机关工作项目效果的个性指标缺乏，不能满足目前工作开展需要。

五、有关建议

（一）进一步完善指标库建设。按照共性指标和个性指标框架要求，建立框架清晰、科学分类、细化量化的预算绩效指标标准体系。结合区财政资金管理的实际，和各部门各单位业务工作情况，使指标库可以满足各单位业务工作特点和绩效管理全过程管理需要，形成了具有地区和部门特色的、较为科学的预算绩效指标体系。

（二）加强对预算单位绩效管理工作的指导，定期对业务单位财务人员、项目资金使用部门负责人等开展绩效管理、财务、采购、相关法律方面等的培训，提高单位对绩效管理工作的重视，增强工作人员的业务能力，使绩效管理工作真正落到实处。

六、其他需要说明的问题

   无

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会  

2024年9月26日  

1.呈贡区纪委2023年项目支出绩效评价报告（办案经费）

2.呈贡区纪委2023年项目支出绩效评价报告（办案专区工作经费）

3.呈贡区纪委2023年项目支出绩效评价报告（党员教育经费）

4.呈贡区纪委2023年项目支出绩效评价报告（2023年区纪委监委政府集中采购项目经费及物业服务管理经费）

5.呈贡区纪委2023年项目支出绩效评价报告（纪检监察干部能力素质提升培训经费）

6.呈贡区纪委2023年项目支出绩效评价报告（昆明市警示教育基地场地使用补助资金）

7.呈贡区纪委2023年项目支出绩效评价报告（昆明市警示教育基地建设项目经费)

8.呈贡区纪委2023年项目支出绩效评价报告（办公楼双电源改扩容项目工作经费）

9.呈贡区纪委2023年项目支出绩效评价报告（2023年中央纪检监察转移支付及省级配套资金）

10.呈贡区纪委2023年项目支出绩效评价报告（2022年度市级补助基层纪检监察机关办案工作经费）

11.呈贡区纪委2023年项目支出绩效评价报告（省下2023年补助基层纪检监察机关办案经费）

12.呈贡区纪委2023年项目支出绩效评价报告（巡察办经费）