昆明市呈贡区第六幼儿园 2023年部门整体支出绩效评价报告
附件3-2：
昆明市呈贡区第六幼儿园
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1.收入支出结余情况
本年度实际收入916.5万元，其中：一般公共预算财政拨款916.05万元（基本856.89万元，项目59.16万元），其他资金收入0.45万元。
本年度实际支出926.83万元（含动用上年结转项目资金10.33万元），其中：一般公共预算财政拨款支出925.96万元（基本856.89万元，项目69.07万元），其他资金支出0.87万元。
本年度年末结转和结余资金0.00万元。
2.年初预算完成率及当年收支平衡情况
年初预算收入安排816.91万元，全部为一般公共预算财政拨款。年中预算增加区教育体育局拨给教育管理专项经费等99.59万元，最终预算收入安排916.5万元。资金到位率100%，预算执行率100%。
（二）部门整体支出绩效目标
1.上级主管部门绩效考核个性指标：2023年我园在上级部门的指导、关心和支持下，以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指导，实行教育与保育相结合原则，对幼儿实行体、智、德、美诸方面发展教育，促进其身心和谐发展，遵循幼儿身心发展规律，符合幼儿年龄特点，注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展、健康发展。面向全体幼儿、热爱幼儿，坚持积极鼓励，启发诱导正面教育，合理综合组织各方面教育内容，并渗透于幼儿一日生活的各项活动中，充分发挥各种教育手段交互作用，创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。深入学习实践科学发展观，坚持“以人为本”的核心管理理念，积极推进科学规范行之有效的管理，全面提升办园质量和水平，圆满完成了与区教育体育局签订的2023年主要目标考核管理责任书中各项指标任务。
2.预决算公开：我园按区教育体育局通知要求按时参加预算布置会。会后，园长召开园务会议，对2023年度预算和绩效管理工作进行专题研究，并做相关工作安排部署。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及财政部门对预算编制有关要求，结合当前经济形势和幼儿园工作实际情况，经认真测算，编制出2023年部门预算，2022年3月20日（规定时限内）在云南省预决算公开监督平台和呈贡门户网站公开了我园2023年部门预算信息,“三公”经费预算信息也随之进行了公开，接受社会公众监督。
2022年决算批复于2023年11月下达，2023年11月6日（规定时限内）在云南省预决算公开监督平台和呈贡门户网站公开了我园2022年部门决算信息，2022年整体绩效信息也随之公开，接受社会公众监督。
3.存量资金管理：我园认真落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，盘活存量资金，从严控制支出，2022年项目结余资金10.33万元已全部在2023年使用完毕。
4.资产管理：我园根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，组织幼儿园各部门进行全面资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《幼儿园资产管理制度》及幼儿园财务管理制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。通过对固定资产进行清点、盘查，确认了我园固定资产权属及其明细，以及使用情况，在用资产完好。并且做到账账相符、账表相符、账实相符。
5.三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2023年无“三公经费”支出。
6.内部管理制度建设情况：我园完善了《幼儿园收支业务管理制度》《幼儿园资产管理制度》《幼儿园政府采购业务管理制度》《幼儿园预算内部控制制度》等一系列内部制度。
7.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：2023年我园完成了以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指导，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长的任务,缓解了斗南街道幼儿入园难问题,对幼儿实行德、智、体、美诸方面发展教育，促进其身心和谐发展。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
年初基本支出预算816.91万元，基本支出资金由我单位根据实际需要每月申请使用,年中预算调增人员等经费39.98万元，最终基本支出预算安排资金856.89万元。年初项目资金预算0.00万元，年中预算增加区教育体育局拨给新增班级开办及设施设备补助经费等59.16万元，最终预算安排项目资金59.16万元，分别为：新增班级开办及设施设备补助经费54.00万元；教师研训经费3.50万元；学前教育家庭经济困难学生资助资金0.56万元；“六一”儿童节活动补助经费1.00万元，2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费0.1万元,保证了幼儿园教学秩序的正常开展。项目资金实际到位59.16万元，资金到位率100%，预算执行率100%。
项目资金预算增加后，每一个项目资金使用，从提交绩效跟踪审批表审批、报计划和执行，都按照项目实际情况及流程申报，根据项目进度拨付资金，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用制度，杜绝先有支出后有预算或是无预算支出的情况出现。
我园严格按照《幼儿园财务管理制度》《幼儿园“三重一大”事项集体决策制度》等各项财务制度及资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，确保资金的安全性和使用效益。并按项目申报审批采购等程序使用项目资金，做到专款专用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价目的，严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进幼儿教育事业的发展。
（二）绩效评价工作过程
根据绩效评价要求，我园成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，幼儿园各部门人员全程参与，按照自评方案要求，对照各实施项目内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
缓解了呈贡区斗南街道适龄幼儿入园难问题，并严格按照《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》培养3-6岁儿童生活习惯、体能锻炼和安全意识。坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长、服务社会。保教质量在探索中进一步提高，社会声誉稳步提升。
根据对我园2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况检查，2023年我园部门整体绩效自评分95分，为“优”等级。
四、存在的问题
我园将继续做好预算管理工作，进一步提高资金使用效益，设立更明确、更细化和量化的绩效目标，建立健全幼儿园各项管理制度。严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进幼儿教育事业发展。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：呈贡六幼2023年项目支出绩效自评报告（新增班级开办及设施设备补助经费等项目）
附件4-2：呈贡六幼2023年项目支出绩效自评报告（学前教育家庭经济困难学生补助）
