昆明市呈贡区乌龙小学2023年部门整体支出绩效评价报告
附件3-2：
昆明市呈贡区乌龙小学2023年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
本单位主要职能职责是全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规， 全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。
昆明市呈贡区乌龙小学2023年财政拨款收入3786856.12元，上年结转结余35052.04元，总支出3785828.82元，其中教育支出2708866.98元，社会保障和就业支出564734.4元，卫生健康支出247927.44元，住房保障支出264300元。按照经济科目分类基本支出3582217.86元，项目支出203610.96元，年终结转结余项目支出（教育支出）36079.34元，其他支出无结余。
（二）部门整体支出绩效目标
1.部门绩效总目标
坚持以人为本，服务义务教育，围绕学生素质教育，强化科学管理，提高教学质量。
2.2023年部门绩效目标
（1）教师整体素质进一步提高。鼓励教师外出培训，提升自身素质。
（2）教研工作上新台阶。各年级教研活动都要有序开展，提升教研水平。
（3）保证学校教育教学正常运行。新生入学率达到100%，各年级开课率达到100%，而且学校始终围绕 “以人为本”的教育模式，努力打造“平安校园”、“绿色校园”、“文明校园”。学校组织开展了爱国主义教育、弘扬社会主义核心价值观的系列教育、安全教育、环保教育等主题教育活动，做好了学生的扶贫济困工作、逃生疏散演练等工作，积极参加上级部门组织的各项活动，成绩显著，学生综合素质得到提升，全年无安全事故。
（4）资产清查。2023年度准确盘清学校资产并及时上报资产报表。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
昆明市呈贡区乌龙小学财政拨款资金及时到账，资金在使用过程中严格按照规定使用，财务人员与学校领导做到及时沟通了解资金剩余情况，对于项目组织和管理按照要求进行招投标和后期验收工作，对项目的整体管理进行严格的监督和控制。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
了解学校项目整体实施情况，提高财政资金使用效率，提高学校办学质量。
（二）绩效评价工作过程
本单位在接到通知后，单位领导及相关人员高度重视，成立了以校长李华为组长，总务处、教务处等部门全体成员为组员的部门绩效评价工作小组，对我校绩效工作进行了深入细致的评价自查工作。
进一步建立健全预算绩效管理工作领导小组：
组 长：李华（书记、校长）
副组长：祁勇（总务主任）
组 员：李红芬（教导主任） 范琳（大队辅导员）
段琳（支部纪检委员） 邢月慧（支部宣传委员）
三、主要绩效及评价结论
我校建立了各项管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，配置使用合理，专款专用。严格控制成本，按学校教学设备需要制定采购项目报区教体局，申报政府采购审批，按照政府采购程序，达到公开招标或竞争性谈判的项目，委托招标代理公司进行招标代理，并在昆明市公共交易资源中心完成开标程序，供货商进场安装。为保证项目质量和项目的顺利实施，在每个项目实施前我校均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时改正，建设学校特色主题文化，引进优质的教学资源，加大推进教育现代化进程，最大限度让社会满意。我校全面贯彻党的教育方针、全面实施素质教育、全面提高教育教学质量，在各级政府的大力支持和全体师生的共同努力下，团结一致、求真务实，发扬艰苦创业的精神，学校管理、校园建设、教学质量得到长足发展。
四、存在的问题
通过绩效自评，我校发现部分业务程序还需要进一步规范，部分专用资金执行进度需要进一步提高。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：昆明市呈贡区乌龙小学项目支出绩效报告（自评）
