根据《昆明市呈贡区全面实施预算绩效管理实施细则》（呈政办发〔2021〕31号）、《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）,部门2023年度部门预算批复（含预算调整批复），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等，以及呈贡区财政局《呈贡区财政局关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》的文件要求， 我单位对2023年度部门整体支出进行绩效评价。

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

基本职能：负责贯彻落实国家、省、市、区住房保障及住房制度改革的法律、法规和方针政策，会同有关部门研究、拟订呈贡区住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全区住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施。负责全区保障性住房建设、购买及公共租赁住房日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难。配合有关部门拟定全区住房保障的年度计划，并对计划的实施情况进行指导、检查。受理公共租赁住房申请，审核申请人资格，配租住房，审核、发放租赁补贴。负责区级各单位住房保障对象、面积、补贴金额的审核，并指导区级机关和全额补助事业单位、企业、非财政补助事业单位实施住房分配货币化工作。负责已建成投入使用的公共租赁住房维修维护和日常管理服务工作，负责房屋租金的收支管理工作。负责保障性住房和全区低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。负责全区住房制度改革及住房分配货币化工作，做好房改工作的调查和研究。负责房改房、房补查档工作。负责房改单位住房维修资金的管理工作。完成上级交办的其他工作。

机构、人员情况：我单位为副科级单位，编制人数7人，年末实有人数7人，无退休人员。

2023年部门决算收支完成情况如下：

1.年初预算安排情况。2023年财政年初预算数收入支出数为169.48万元，上年预算收入支出数172.79万元，收支预算较上年减少3.31万元，减幅1.92%，主要原因是基本支出定额标准部分调整如奖金预算数人均3.8万元较上年5万元减少、项目支出减少1万元等造成。

2.年度执行中调整情况。年末决数支出数152.25万元，较年初预算调减17.23万元，调减比例10.17%，主要原因是地方财政紧张，年初预算安排的资金不能按单位需求拨付，项目资金预算减少3.24万元；基本支出中的养老保险及医疗保险等按实际纳入缴费的收入金额据实申报缴纳，较年初预算标准数低等原因。

3.本年度我单位财政拨款收入152.25万元，财政拨款支出152.25万元。其中：基本支出136.49万元，占总支出的89.65%，项目支出15.76万元，占总支出10.35%，基本支出中人员经费支出为130.03万元，占基本支出95.27%；公用经费支出6.46万元，占基本支出4.73%。各项支出构成明细如下：

（1）教育支出0元，上年教育支出0元，减少0元，减幅100%，今年无用于继续教育方面支出；

（2）社会保障和就业支出11.67万元，年初预算社会保障和就业支出14.45万元，减少2.78万元，减幅19.24%，主要是职工养老、职业年金预算按定额标准测算，缴纳时按缴费基数申报缴纳，实际应缴数较预算数低；

（3）卫生健康支出8.59万元，年初预算数 13.60万元，减少5.01万元，减幅36.84%，主要职工医疗保险缴费预算时按定额标准测算，缴纳时按缴费基数申报缴纳，实际应缴数较预算数低；

（4）城乡社区支出119.95万元，主要用于在职人员工资、商品服务支出及项目经费支出；年初预算数129.19万元，减少9.24万元，减幅7.15%，主要是奖金及项目资金减少；

（5）住房保障支出12.04元，主要是职工住房公积金的缴纳，年初预算12.04万元，支出数与预算数相符；

（二）部门整体支出绩效目标

1.部门绩效考核个性指标。按照区政府年初制定目标，经过单位全体职工的努力工作，单位整体绩效目标逐一实现，安置房建设有序推进；通过政府采购方式选择了公租房（含廉租房）小区物业管理服务单位，物业管理规范化，为低收入家庭提供更好进行服务。年内未发生任何质量事故及较大安全事故，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

本单位整体支出绩效目标实现情况：按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内公共租赁住房进行分配、管理。落实工作经费、加大宣传力度，安排物业管理服务经费。目标指标完成率100%。保障人民生活居住质量，促进经济社会和谐发展，加强群策群力工作,切实提高我区住房保障能力。大力推进保障性住房政策宣传及申请公示，进一步健全完善政策措施,加强组织领导和宣传教育。加强廉租住房管理工作、推进城市棚户区改造项目的建设、推动保障性租赁住房建设进度并在具备分配入住条件后统一纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”管理。

2.预、决算公开情况。预、决算公开情况。3月7日收到2023年部门预算批复文件，3月21日按照要求公开2023年部门预算；9月22日公开2022年度整体支出及项目支出绩效评价报告；10月27日收到2022年度部门决算批复，11月7日公开2022年度部门决算编制说明及附件。

3.存量资金管理。加强存量资金管理，年末无存量资金。

4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，完成资产清查工作，本年无资产采购事项。

5.“三公”经费管理。我局历年均无“三公”经费的收支。

6.内部管理制度建设。2023年按照单位实际情况完善了内部管理制度，相继印发了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关考勤管理制度的通知》（呈建党组通[2023]27号 ）、 《昆明市呈贡区住房和城乡建设局干部职工请休假制度的通知》（呈建党组通[2023]28号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务用车管理规定的通知》（呈建党组通[2023]29号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定的通知》（呈建党组通[2023]30号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局差旅费管理办法的通知》（呈建党组通[2023]31号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务接待管理办法的通知》（呈建党组通[2023]32号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局行政办公会会议制度的通知》（呈建党组通[2023]33号）、《中共昆明市呈贡区住房和城乡建设局党组“三重一大”事项集体决策制度的实施办法的通知》（呈建党组通[2023]34号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局保密工作制度的通知》（呈建党组通〔2023〕26号）等各项制度，在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

7.项目绩效目标。按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内公共租赁住房进行分配、管理。落实工作经费、加大宣传力度，安排物业管理服务经费。目标指标完成率100%。专项管理经费按序时进度支付，物业管理经费的尾款均严格执行合同要求，物业管理考核合格后支付尾款。公共租赁住房专项管理培训宣传建档工作经费预算数为17万元，实际支出数为14.96万元；高新区（马金铺）片区社会事务专项经费预算数2万元，实际支出数为0.80万元。按照《昆明市人民政府关于加快推进保障性安居工程建设的实施意见》中要求健全工作机构，落实工作经费、加大宣传力度等；按照《昆明市公共租赁管理办法》中规定要求对入住人员进行一户一档管理；按照《目标责任书》中要求的工作台账的建立等要求需要的经费；呈贡区廉租房物业管理经费。经昆明市呈贡区人民政府《关于给予安排呈贡区春融西路公租房(廉租房)小区物业管理服务经费的批复》（呈政复〔2018〕345号），同意采取服务外包的方式管理呈贡区春融西路公租房(廉租房)小区，给予安排物业管理服务经费，形成专业物业管理，对小区的卫生、公共秩序、车辆停放、安全巡查等进行管理。

（三）部门整体支出项目支出情况分析

我单位2023年总支出152.25万元，其中：基本支出136.49万元、项目支出15.76万元。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常单位运行经费，按月申报资金使用计划，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标 。项目支出用于年初安排的公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费14.96万元、托管区社会事务管理方面支出0.80万元。

项目实施情况分析：资金支付严格执行报批程序，项目资金支付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

通过各项工作的开展，结合创建文明城市要求、强化公廉租房物业管理，加强了呈贡区住房保障管理工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2023年度区住保局财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价工作过程

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2023年度区防震减灾局财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价过程

1.前期准备：我们于2024年1月15日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2024年2月1日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：1月15日至1月31日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。2月20日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于2月22日前上报2023年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析：2023年部门预算收入支出数169.48万元，2022年年初财政预算收入支出172.79万元，与上年对比预算数减少3.31万元，主要原因是目标奖及项目经费预算减少、基本工资略有增加等原因造成。

2023年部门决算收入支出总金额为152.25万元，其中：基本支出136.49万元，包含人员经费支出130.03万元，公用经费支出6.46万元；项目支出为15.76万元。2022年部门决算收入支出总金额为144.76万元，其中：基本支出包含人员经费支出132.60万元，公用经费支出6.34万元；项目支出为12.16万元。相比2022年度支出增加7.49万元，增幅5.17%。本年支出中，主要原因是：项目资金支出增加3.6万元、基本支出因调资社保费等增加3.89万元。

2.效率性分析：维护公共租赁住房的管理培训宣传建档及廉租房小区的正常运转，提高工作效率；对公廉租房小区物业管理进行采购，降低管理成本。

3.效益性分析：推动了呈贡区失地农民安置房的建设进度；保障了呈贡区低收入家庭住户住房问题；负责昆明市主城八区申请公共租赁住房人群信息申请上报工作；负责完成了每年城市棚户区改造项目、公共租赁住房、租赁补贴发放等信息的统计上报工作；宣传、贯彻了城市棚户区改造、公共租赁住房等公益性的法律、法规。基本达到年初绩效目标。

经过对呈贡区住房保障局2023年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，在当年预算执行中基本按时间序时进度进行，财政支出达到进度要求；项目绩效按时间序时进度进行，项目资金主要用于公租房和廉租房的物管费用及办公费用支出。财政支出达到进度要求，为全区住房保障平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分为95分，评定等级为优。

三、存在的问题  

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题  

无

附件： 1.项目支出绩效评价报告---高新区（马金铺）片区社会事务（住房保障类）专项经费项目支出绩效评价报告       

                       2. 项目支出绩效评价报告---公共租赁住房物业管理及专项管理项目支出绩效评价报告