根据《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）,部门2023年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等，以及《昆明市呈贡区财政局关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》的文件要求，我单位对2023年度部门整体支出进行绩效评价。

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

基本职能：昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站隶属昆明市呈贡区住房和城乡建设局管理，主要职能如下：

1.贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律、法规。按照国家和地方建设法规、标准、政策、方针规定，依法对辖区行政区域内建设工程质量和安全生产进行监督及管理。

2.建设工程质量监管。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程质量监督。对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程办理质量监督注册，竣工验收备案。对工程质量投诉、工程质量事故进行处理。

3.建设工程安全监管。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程安全监督，对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的安全生产措施进行备案，对工程安全生产的投诉和工程安全事故进行处理，及时发布全区建筑安全生产动态。

4.完成上级交办的其他工作。

机构情况：核定事业编制23名，设站长1名（副科级），列入公益一类事业单位。

人员情况：昆明市呈贡区工程质量监督站部门2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2023年部门决算收支完成情况：

2023年财政年初预算数收入支出数657.88万元，2022年财政年初预算数收入支出数为762.49万元，收支预算较上年减少104.61万元，减幅13.72%。主要是因为我单位2023年度建设工程质量安全专项管理及建设工程消防验收专项工作经费相比2022年度都减少。

年度执行中调整情况：年末调整预算数640.62万元，较年初预算调减17.26万元，调减比例2.62%，主要原因是地方财政紧张，年初预算安排的资金不能按单位需求拨付，项目资金预算减少。 建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费预算经费为50.00万元，共收到财政拨款收入为45.39万元，财政拨款支出决算数45.39万元；人员经费年初预算数是按照人员定额标准核定，年终执行按照实际情况支出，故年初预算较实际支出数减少。使用结转和结余资金70.03万元，主要是申请调入机关用于呈贡区沐春园小区、幸福小区、前卫营小区安置房建设尽职调查服务专项费用。

本年度我单位财政拨款收入为640.62万元，本年度总支出为710.65万元（财政拨款支出640.62万元，非财政拨款资金支出70.03万元），其中：基本支出640.81万元，占总支出的90.18%，项目支出69.84万元，占总支出9.82%，基本支出中人员经费支出为420.80万元，占基本支出65.67%；公用经费支出220.00万元，占基本支出34.33%。各项支出构成明细如下：

1.教育支出5700元，上年教育支出815元,增加4885元,减幅599.39%，主要用于继续教育用品支出。

2.社会保障和就业支出712781.91元，上年社会保障和就业支出584745.41元，增加128036.50元，增幅21.90%，主要是职工养老保险缴纳。

3.卫生健康支出293590.21元，上年卫生健康支出159781.43元，增幅133808.78元，增幅83.74%，主要用于职工医疗保险缴费。

4.城乡社区支出5761051.27元，上年城乡社区支出4658535.17元，增加1102516.10元，减幅23.67%，主要用于在职人员工资、商品服务支出及建设项目质量安全专项管理经费。

5.住房保障支出333380.00元，上年住房保障支出311879.00元，增加21501.00元，增幅6.89%。主要是职工住房公积金的缴纳。

（二）部门整体支出绩效目标

1.部门绩效考核个性指标：主要用于2023年工程质量安全生产措施查验、工程质量监督注册、竣工验收、竣工验收备案、施工现场工程质量、安全生产、消防工程质量、文明施工等监督工作有序开展，以及开展危险性较大分部分项工程管控工作，不定期进行汛期专项检查、设备、临时用电、深基坑、高支模等专项检查，开展日常巡查。建设工程消防管理专项经费主要用于辅助开展建设工程消防审验人员工资；呈贡区国家卫生城市复审迎检达标工作经费主要用于建筑工地施工围挡卫生城市宣传标语的更换及病媒孳生防治药品的购买。通过各项工作的积极开展，杜绝一般安全生产事故和较大以上安全生产事故，确保了工程质量安全生产、保障了人民群众的生命财产安全。

2.预、决算公开情况。预、决算公开情况。3月7日收到2023年部门预算批复文件，3月21日按照要求公开2023年部门预算；9月22日公开2022年度整体支出及项目支出绩效评价报告；10月27日收到2022年度部门决算批复，11月7日公开2022年度部门决算编制说明及附件。

3.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，7月完成资产清查工作。

4.“三公”经费管理。本年度 “三公”经费支出0.00元，其中车辆运行费用0.00元，招待费0.00元。上年度 “三公”经费支出0.00元，与上年一致，无变化。

6.内部管理制度建设。2023年按照单位实际情况完善了内部管理制度，相继印发了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关考勤管理制度的通知》（呈建党组通[2023]27号 ）、 《昆明市呈贡区住房和城乡建设局干部职工请休假制度的通知》（呈建党组通[2023]28号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务用车管理规定的通知》（呈建党组通[2023]29号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定的通知》（呈建党组通[2023]30号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局差旅费管理办法的通知》（呈建党组通[2023]31号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务接待管理办法的通知》（呈建党组通[2023]32号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局行政办公会会议制度的通知》（呈建党组通[2023]33号）、《中共昆明市呈贡区住房和城乡建设局党组“三重一大”事项集体决策制度的实施办法的通知》（呈建党组通[2023]34号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局保密工作制度的通知》（呈建党组通〔2023〕26号）等各项制度，在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

项目绩效目标：（1）对全区建设工程质量、安全监管及消防安全监督，建筑工地进行全覆盖检查。

（2）组织建筑施工、监理企业签订了责任书。采取横向到边、纵向到底的安全生产监管网，对建筑工地进行全覆盖检查，杜绝重大质量、安全事故的发生。

（3）疫情期间排查施工工地的留守人员及往来情况，有序推动施工企业防控疫情下的复工复产。

（4）完成办理建设工程质量注册，竣工验收备案以及起重机械使用登记。

（5）依法负对呈贡辖区建设工程的监管面积，严格按照消防验收有关规定及相关的文件通知，承接辖区内建设工程消防设计审查验收工作，聘请建设工程消防专门的技术检测设备和专业技术人员，进行消防验收工作，防止和减少火灾危害，保障民众生命安全。

（三）部门整体支出情况分析：我单位支出由两块组成：基本支出、项目支出。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，日常单位运行经费。项目支出主要是建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费45.39 万元、建设工程消防管理专项经费21.45万元、呈贡区建筑工地国家卫生城市复审迎检达标工作经费3万元。

项目资金是专项资金，都是按工作进度、资金管理程序列支人员工资及管理费用，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标 。

项目实施情况分析：资金支付严格执行报批程序，项目资金支付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

通过各项工作的开展，结合创建文明城市要求、强化完善建设工程质量、安全管理，加强了呈贡区建筑市场管理工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，掌握区质量监督站财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价过程

1.前期准备：我们于2024年1月15日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2024年2月1日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：1月15日至1月31日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。2月20日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于2月22日前上报2023年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析：2023年财政年初预算数收入支出数为657.88万元，2022年财政年初预算数收入支出数为762.49万元，收支预算较上年减少104.61元，减幅13.72%。主要是因为我单位2023年度建设工程质量安全专项管理及建设工程消防验收专项工作经费相比2022年度都减少。

年度执行中调整情况：年末调整预算数640.62万元，较年初预算调减17.26万元，调减比例2.62%，主要原因是地方财政紧张，年初预算安排的资金不能按单位需求拨付，项目资金预算减少。 建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费预算经费为50.00万元，共收到财政拨款收入为45.39万元，财政拨款支出决算数45.39万元；人员经费年初预算数是按照人员定额标准核定，年终执行按照实际情况支出，故年初预算较实际支出数减少。使用结转和结余资金70.03万元，主要是申请调入机关用于呈贡区沐春园小区、幸福小区、前卫营小区安置房建设尽职调查服务专项费用。

预算执行情况：预算执行率100%。

成本节约情况：各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大。

2.效率性分析：

该项目减少一般质量事故、安全生产事故、控制较大以上安全生产事故，确保了工程质量安全生产、确保人民群众的生命财产安全，取得了良好的效益，提高我区建筑工地文明施工管理工作奠定了基础。采取横向到边、纵向到底的安全生产监管网，对建筑工地进行全覆盖检查，杜绝重大质量、安全事故的发生。对检查中存在的问题开具文明施工和安全生产隐患整改单，要求相关责任单位严格按照“三定”原则督促整改。项目效益显著，与绩效总体目标吻合度高，为全区经济建设和社会发展提供保障。

3.效益性分析：

2023年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，做好辖区内各在建项目施工安全防护、文明施工、工程质量监管工作以及消防检查、培训、演练及宣传活动。进一步增强了政府各部门与企业间联动应对突发安全事故的协同处置能力，锻炼了消防应急救援实战能力，遏制了消防安全事故的发生。年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成。在规定时限内，圆满完成了当年基本支出预算工作。通过完善建设工程质量安全监管工作，强化建设工地文明施工管理，规范建筑市场管理，基本满足人民群众的工作生活要求，取得了预期的社会效益。我单位履行了相关职责，使社会效益、经济效益符合预期目标要求。

经过对呈贡区质监站2023年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，我站较好的完成了市、区两级政府下达的各项工作，“三公”支出明显下降，存量资金管理有进展，工地安全管理工作有成效。为确保全区建设工作平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。

该项目综合得分为94分，评定等级为优。

四、存在的问题  

无

五、有关建议 

无

六、其他需要说明的问题

无

          附件： 项目支出绩效评价报告---建设工程质量安全专项管理经费