昆明市呈贡区房产交易中心2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
基本职能：昆明市呈贡区房产交易中心隶属昆明市呈贡区住房和城乡建设局，主要职能如下：
贯彻执行国家、省、市、区有关房地产市场、交易的法律、法规和政策，协助上级部门监督和指导房屋交易活动，维护正常的市场秩序；负责呈贡辖区内新建商品房销售管理、存量房交易管理、房屋抵押管理、政策性住房产权与上市交易管理等工作；做好呈贡辖区内新建商品房预售资金监管工作；配合呈贡区住建局做好呈贡辖区范围内国有土地上房屋租赁登记备案管理工作；负责房屋交易与产权管理信息平台的管理、交易数据的统计及分析工作；负责呈贡辖区内房屋交易与产权档案管理工作，负责房屋交易与产权档案提供利用工作，推进房屋交易与产权档案数字化管理工作；负责呈贡辖区内房屋面积测绘管理工作和房屋楼盘表管理工作；配合呈贡区住建局对房产交易市场进行管理，并落实房产交易市场监管、调控政策；负责对房地产交易市场的监督、检查工作；配合呈贡区住建局做好辖区内房地产经纪机构交易行为的监督管理。
机构情况：核定事业编制23名，列入公益一类事业单位。根据呈编办〔2019〕46号文件，重组后的区房产交易中心核定内设机构限额6个。
人员情况：昆明市呈贡区房产交易中心2023年末实有在职在编事业人员22人。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
2023年部门决算收支完成情况：
2023年部门年初一般公共预算收入为560.61万元，一般公共预算支出为560.61万元，其中：基本支出545.61万元、项目支出15万元。2023年部门一般公共预算财政拨款收入决算数为525.23万元，支出决算数为525.23万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1.部门绩效考核个性指标。以房屋交易、市场监管为中心，做好房屋抵押网签备案及房屋租赁合同备案、档案管理、司法协助、楼盘表管理、面积测绘管理等日常性工作，继续培育房地产租赁市场，逐步建立“租购并举”的住房制度；加强窗口建设，把“最多跑一次”落实到实处，进一步提高服务质量；加强预售资金的监管，每年拟对部分在建项目预售资金进行审计；加强房地产市场监管，规范交易行为、促进房地产市场健康发展。
2.预、决算公开情况。3月21日已按时按要求公开2023年部门预算；3月7日收到2023年部门预算批复文件，11月7日公开2022年度部门决算。
3.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，采购均按照相关文件制度执行。
4.“三公”经费管理。我单位2023年度三公经费支出1.35万元，2022年度三公经费支出1.43万元，同比下降了5.59%。主要原因是：公务用车运行维护费据实列支，逐年下降。
4.内部管理制度建设。2015年按照《昆明市呈贡区住房和城乡建设局内控规范工作领导小组的通知》（呈建通〔2015〕61号）成立内控规范工作领导小组；2016年出台《关于印发昆明市呈贡区住房和城乡建设局“三重一大”事项集体决策制度的通知》文件 ；2019年印发了《关于呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定等制度的通知》（呈建党组通〔2019〕16号）；各项制度在相关工作开展过程中，均得到有效执行。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2023年我单位财政预算资金全部拨付到位。2023年整体支出进度完成情况良好，根据单位日常运行情况按照程序及时进行资金申请报批支付。项目资金专款专用，按照合同约定及项目进度报请局办公会研究，及时进行支付。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，掌握区房产交易中心财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。
（二）绩效评价工作过程。
1.前期准备：收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。
2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。
3.分析评价： 1月15日至2月15日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作，于2月23日前上报2023年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析。2023年部门一般公共预算财政拨款收入决算数为525.23万元，支出决算数为525.23万元。本年没有资金结转结余。项目包含房产交易相关业务费、商品房预售资金监管咨询业务专项资金。相比上一年度，项目支出减少，主要原因是由于“十四五”规划编制项目已取消或是年度项目已完成，商品房预售资金监管咨询业务专项资金为支付尾款。
2.效率性分析。年度项目绩效目标基本按照年初制定内容开展，各项目依据实际工作需要，依法依规按照合同约定以及项目进度支付所需资金，及时进行项目资金的追加调减。
3.效益性分析。通过合理合规使用项目资金开展相关业务，坚持以“房住不炒”为中心，切实把区住建局下发的各项目标任务落实到位，对监管范围内在建项目的预售资金进行审计，做到预防为主，防治结合，减少资金被挪用和烂尾楼发生的概率。积极做好房地产市场疫情防控常态化工作，深入开展房地产市场和中介机构大排查、大力整治房地产市场秩序，进一步促进全区房地产市场健康平稳发展。
该项目综合得分为94.2分。
四、存在的问题
无。
五、有关建议
无。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：
项目支出绩效评价报告
