根据《呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）、《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》（呈财〔2017〕115号）,部门2023年度部门预算批复（含预算调整追加文件），部门三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等，以及《昆明市呈贡区财政局关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》的文件要求，我单位对2023年度部门整体支出进行绩效评价。

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

基本职能：一是贯彻执行国家、省、市有关防震减灾法律、法规、规章和方针、政策。依照《中华人民共和国防震减灾法》等相关法律法规，对全区防震减灾工作进行管理、监督、检查。二是负责编制全区防震减灾发展规划和计划，并组织实施。三是依法开展防震减灾相关行政执法工作；负责防震减灾法制和科普知识宣传、培训。四是负责管理权限范围内测震台（站）建设、运维管理工作；负责编制和实施地震震情跟踪方案；指导全区地震群测群防工作和宏观异常的调查核实、上报；配合省地震局、市防震减灾局推进国家地震烈度速报与预警工程云南子项目工作；会同有关单位依法保护地震监测设施和地震观测环境。五是会同有关单位建立完善全区地震应急预案体系。配合开展抗震救灾工作。配合推进全区地震应急救援志愿者队伍建设、管理。配合推动全区应急避难场所规划、建设及管理。负责地震应急基础数据库建设与数据更新工作。配合开展地震灾害调查、地震烈度调查和灾害损失评估。配合开展地震舆情应急处置工作。会同有关单位开展全区地震应急准备工作检查。承担区抗震救灾指挥部办公室日常工作。六是负责开展区域性地震安全性评价工作；负责管理权限范围内的建设工程抗震设防要求管理工作；参与全区地震易发区房屋设施抗震加固工作；参与“全国综合减灾示范社区”创建工作；参与地震灾后恢复重建工作。七是完成上级交办的其他任务。

区防震减灾局为副科级事业单位，编制3人，年末在职人数3人，退休0人，实有车辆1辆。

1.2023年部门决算收支完成情况。

年初预算安排情况：2023年财政年初预算收入支出数65.62万元，上年财政预算数收入支出数是64.15万元，较上年增加1.47万元，增幅2.29%。主要原因是2022年度新招录事业人员1名，2023年该新招录人员转正，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加。而事业发展项目资金与去年相比减少17万元是由于2023年财政资金安排有限。

年度执行中调整情况：年末调整预算数55.16万元，较年初预算调减10.46万元，减幅15.94%，调减原因主要是我单位一直加强公务用车管理，相应的公务用车减少。年初预算数是按照人员定额标准核定，年终执行按照实际情况支出，导致年初预算数调减。

本年度我单位财政拨款收入支出数55.16万元，其中：基本支出52.16万元，占总支出94.56%；项目支出3.00万元，占总支出5.44%。

基本支出52.16万元，其中人员经费支出为47.30万元，占基本支出90.68 %；公用经费支出4.86万元，占基本支出9.32%。

2.收入支出与预算对比分析。

2023年总收入55.16万元，上年总收入38.69万元，较上年增加16.47万元，增幅42.57%。主要原因是：2022年11月新招录事业人员1名，2023年相应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用相应增加。

2023年新招录事业人员1名，地方财政紧张，年初预算安排的资金不能按单位需求拨付，项目资金预算减少。

各项支出构成明细如下：

（1）灾害防治及应急管理等支出42.86万元，主要用于防震减灾管理方面经费支出以及聘请第三方开展区域性地震安全评价工作经费；

（2）卫生健康支出3.62万元，主要用于职工医疗保险等费用的支出；

（3）社会保障和就业支出4.26万元，主要用于职工社会保险缴纳的支出；

（4）住房保障支出4.42万元；只要用于职工住房保障的支出；

年末结转和结余情况。年末结转资金0元。

（二）部门整体支出绩效目标

1.部门绩效考核个性指标：完成2023年市政府下达我区防震减灾专项工作、科普示范学校创建、地震应急避难场所完善与管理、地震安全示范小区创建、宏观联络员培训、管理，有力推进我区防震减灾工作等。

2.预、决算公开情况。预、决算公开情况。3月7日收到2023年部门预算批复文件，3月21日按照要求公开2023年部门预算；9月22日公开2022年度整体支出及项目支出绩效评价报告；10月27日收到2022年度部门决算批复，11月7日公开2022年度部门决算编制说明及附件。

3.存量资金管理。上年结转资金0元，年末存量结转资金0元。

4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，7月完成资产清查工作。

5.“三公”经费管理：2023年我单位公务用车年末保有量1辆，本年度 “三公”经费支出1.97元，其中公务用车运行维护费1.97元，公务接待费0元。上年度 “三公”经费支出1.25万元，较上年增加0.72万元，增幅36.55%。增加的原因是车辆老旧，车辆维修费用增加，随着新区建设的加快，工作量增加，公务用车出行次数增加。

6.内部管理制度建设。2023年按照单位实际情况完善了内部管理制度，相继印发了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关考勤管理制度的通知》（呈建党组通[2023]27号 ）、 《昆明市呈贡区住房和城乡建设局干部职工请休假制度的通知》（呈建党组通[2023]28号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务用车管理规定的通知》（呈建党组通[2023]29号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定的通知》（呈建党组通[2023]30号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局差旅费管理办法的通知》（呈建党组通[2023]31号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局公务接待管理办法的通知》（呈建党组通[2023]32号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局行政办公会会议制度的通知》（呈建党组通[2023]33号）、《中共昆明市呈贡区住房和城乡建设局党组“三重一大”事项集体决策制度的实施办法的通知》（呈建党组通[2023]34号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局保密工作制度的通知》（呈建党组通〔2023〕26号）等各项制度，在相关工作开展过程中，均得到有效执行。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

我单位支出由两块组成：基本支出、项目支出。基本支出主要是人员工资及相关社会保障费用，项目支出主要是防震减灾专项经费专项经费支出，地震应急避难场所应急供水和直饮水设施的日常管护和宣传,提高设施的使用功能，扩大人民群众对避难场所功能、地址的认知，切实提高防震减灾工作。

项目实施情况分析：资金支付严格执行报批程序，项目资金拔付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。防震减灾专项工作经费用2023年财政年初预算3万元，资金到位3万元，实际支出3万元，资金用于辖区5个地震应急避难场所12台应急供水和直饮点设施维保的管护。我局严格按照《昆明市人民政府关于贯彻国务院进一步加强防震减灾工作意见的实施意见》（昆政发〔2011〕27号）和相关项目资金管理等文件规定，项目建设资金实行专人、专账管理，专款专用，工程实施和资金使用计划严格按照上级批复，确保项目资金按规定的范围使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2023年度区防震减灾局财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价过程

1.前期准备：我们于2024年1月15日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2024年2月1日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：1月15日至1月31日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。2月20日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于2月22日前上报2023年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析

预算控制情况：2023年财政年初预算收入支出数65.62万元，上年初预算数收入支出数是64.15万元，较上年增加1.47万元，增幅2.29%。主要原因是2022年度新招录事业人员1名，2023年该新招录人员转正，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加。而事业发展项目资金与去年相比减少17万元是由于2023年财政资金安排有限。

年度执行中调整情况：年末调整预算数55.16万元，较年初预算调减10.46万元，调减比例18.96%，主要原因是：2022年度新招录事业人员1名，2022年新招录事业人员1名，2023年预算人员经费按照定额标准核定，与实际支出有一定的差异。

2.效率性分析

2023年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按需使用公用经费，圆满完成了当年基本支出预算工作。各项项目均按计划有序进行，在规定时限内完成。

3、效益性分析

（1）项目绩效目标完成情况

通过该项目的实施，不断加强防震减灾工作，进一步提高全区广大群众的防震减灾意识，增强地震应急避险能力，最大限度减轻地震灾害发生的人员和财产经济损失。根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，询价采购“呈贡区应急避难场所应急供水和直饮水设施管护”的维保单位，与云南绿磁环保科技有限公司签订《呈贡区应急避难场所应急供水和直饮水设施管护项目合同》，对辖区5个地震应急避难场所12台应急供水和直饮点设施维保的管护（云南师范大学呈贡区校区2台、昆明理工大学呈贡校区2台、昆明医科大学2台、云南中医药大学3台、洛龙公园3台），我局定期或不定期对管护情况进行检查，对巡查发现的问题及时提出整改和督促落实。按合同约定支付管护费并做好资金管理。

（2）整体支出绩效目标实现情况

认真贯彻落实省地震局、市防震减灾局和区委区政府各项决策部署，以高度的政治责任感和使命感抓好落实。全力做好地震应急准备各项工作。夯实基础，监测预报工作成效显著，扎实做好地震灾害风险防范工作，努力提高防震减灾公共服务水平，做细做实服务保障工作。

加强群测群防工作,切实提高城乡建筑物抗震能力,大力推进地震应急救援能力建设；进一步健全完善政策保障措施,加强防震减灾知识宣传教育；完成呈贡区三台山测震台建设工作。

该项目综合得分95分，评定等级为优。

三、存在的问题

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件： 项目支出绩效评价报告---防震减灾专项经费项