呈贡区委政研室项目支出绩效评价报告
呈贡区委政研室项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
2023年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20000元。具体项目开支情况如下：
单位：元
序 号 | 项目名称 | 金额（元） |
1 | 外出调研工作经费 | 10000 |
2 | 征订党报党刊经费 | 10000 |
合计 | 20000 | |
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标: 我单位的所有项目都紧紧围绕增强、服从、服务于新区建设发展的意识和能力，结合部门职能职责， 加强调查研究，积极参与配合区委办做好相关政策、文件的起草工作，积极发挥以文辅政的作用。在抓好政研室工作的同时，组织、协调做好区委主要领导调研、党报党刊征订等工作。
2.项目绩效阶段性目标
外出调研工作经费到位资金10000元，实际支出10000元；征订党报党刊经费到位资金10000元，实际支出10000元。
二、项目单位绩效报告情况
我单位两个项目资金均按照财政要求进行使用。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次自评的目的是了解我单位2023年度项目资金预算支出的绩效状况，为今后项目预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价工作过程
1.核实数据。对2023年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度项目整体支出情况进行比较分析。
2.查阅资料。查阅2023年度项目预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
5.形成项目绩效评价自评报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.我单位项目资金到位及时，没有出现资金拖沓现象。
2.2023年项目资金使用年初预算安排资金20000元，实际使用资金20000元。
3.我单位项目资金严格按照相关财务制度进行管理使用，不存在挪用现象。
（二）项目实施情况分析
我单位积极开展相关项目组织协调工作确保项目按时按质完成。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）成本（预算）控制情况：2023年呈贡区委政策研究室项目支出按照区财政局下达的预算批复，对于项目按照实际开展进度均衡支付；实现内部报告审批制度，时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查。
（2）预算支出节约情况：呈贡区委政策研究室2023年下达项目经费预算指标为20000元，实际部门年度财政资金支出共计20000元。
2.项目的效率性分析
（1）2023年呈贡区委政策研究室各项日常性工作正常有效开展，项目支出预算执行进度为100%。
（2）完成质量：2023年区委政策研究室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委、区政府的中心工作，增强谋发展、干事业、求跨越的信心和能力；开展调查研究，做好区委、区政府重要政策、重大决策的调研及文稿的起草工作，做好重要文件的起草工作，发挥以文辅政的作用，提高服从服务新区建设的能力，较好地完成了各项工作任务。
（3）在费用性支出中，呈贡区委政策研究室在保障日常工作正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，呈贡区委政策研究室严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。
3.项目的效益性分析
运用外出调研工作经费赴重庆、宜宾等地开展调研，牵头完成区委主要领导调研任务，形成《关于进一步强化校地融合加快推进现代科教创新城建设的调研报告》；运用征订党报党刊经费完成区级各部门安排的党报党刊征订任务。
（二）其他重点目标任务
1.加大对改革经验做法的总结提炼和宣传推广，形成改革信息6篇上报市委改革办。
2.完成《区委全面深化改革委员会2023年度工作要点》、《区
委全面深化改革委员会2023年度督察工作计划》、《呈贡区2023
年全面深化改革工作目标管理考核办法》等重要文件的制发。
3.全年开展全面督察2次、专项督察34次，对各项改革任务实行全过程督促检查、全过程管理控制、全过程跟踪问效。形成专项督察报告报市委改革办。
4.通过实地调研、座谈调研等多种方式，增强调研时效，截至目前共开展、参与调研20余次。
（三）职能目标
1.做好《呈贡政研》编制工作，编制6期以上，已完成。
2.做好《改革参阅》编制工作，编制6期，已完成。
3.完成区委和区委全面深化改革委员会安排的重要文件和文稿起草、修改工作，拟定《全面深化改革委员会2023年工作要点》等文件。已按照要求完成《全面深化改革委员会2023年工作要点》等5个重要文件的起草、修改、印发等工作。
五、综合评价情况及评价结论
我单位项目开展有序，完成了区委区政府下达的各项任务，自评分为100分。
六、绩效评价结果应用建议
我单位将会结合相关部门要求，对绩效评价资料向社会公开。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
无。
八、其他需说明的问题
无其他需要说明的问题。
中共昆明市呈贡区委员会政策研究室
2024年2月5日
