中共昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据呈贡区财政局《关于对2023年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》，我单位对2023年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2023年部门财政拨款收入1369695.49元，2022年度支出合计1369695.49元。其中：基本支出1349695.49元，占总支出98.54%，项目支出20000元，占总支出1.46%。

（二）多措并举，部门整体支出完成绩效目标

1.强化信息公开，接受社会监督。我单位将单位预算和绩效管理相关信息进行了及时有效公开，接受社会大众的监督。严格按照区财政局的相关要求，对2022年决算及“三公经费”在呈贡区政府部门网上进行公开，并向财政局对口业务科室行政文教科报送公开相关材料。

2.严控“三公”经费支出，实现零增长。呈贡区委政策研究室2023年底“三公”经费总额0元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支0元。

3.完善内部管理制度建设。呈贡区委政策研究室根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《呈贡区委政策研究室财务管理制度》、《呈贡区委政研室“三重一大”制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1.资金单位情况。我单位项目资金到位及时，没有出现资金拖沓现象。

2.基本支出情况。基本支出用于为保障机构、部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括单位职工工资福利支出，维持单位正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费等。2023年年初预算批复的基本支出为1213789.36元。截止2023年12月31日基本支出1349695.49元。

3.项目支出情况。2023年为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20000元。具体项目开支情况如下：

单位：元

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我单位2023年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程

1.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

成本（预算）控制情况：2023年呈贡区委政策研究室整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付;对于商品及服务支出（日常公用经费）、项目支出按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况。

（二）效率性分析

1.实施进度：2023年呈贡区委政策研究室各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为111.2%（其中工资福利支出预算执行进度为116.2%；商品及服务支出预算执行进度为87.57%）；项目支出预算执行进度为100%。

2.完成质量：2023年区委政策研究室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，特别是考察云南重要讲话精神。围绕区委、区政府的中心工作，增强谋发展、干事业、求跨越的信心和能力；开展调查研究，做好区委、政府重要政策、重大决策的调研及文稿的起草工作；做好重要文件的起草工作，发挥以文辅政的作用，提高服从服务新区建设的能力，较好地完成了各项工作任务。

3.在费用性支出中，呈贡区委政策研究室始终坚持“过紧日子”的思想，在保障日常工作正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，呈贡区委政策研究室严格审查编制方案，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。

（三）效益性分析

1.高位统筹抓改革，持续激发活力

一是筹备召开区委全面深化改革委员会第十一次会议，并审议通过了《区委全面深化改革委员会2023年度工作要点》等4个文件。二是认真做好年度改革任务分解落实，与10个改革专项小组与35家改革牵头单位签订《呈贡区2023年度全面深化改革工作目标责任书》。三是立足呈贡实际，明确改革目标。立足呈贡区经济社会发展中的重点难点、人民群众关心关注的热点焦点，结合行业、部门、领域实际，印发《区委全面深化改革委员会2023年度工作要点》，内容包括11个领域共77项的改革任务（自主改革类有13项，出台方案贯彻落实类有41项，直接贯彻落实类有23项），其中包含国家级试点改革任务3项，省级试点改革任务5项。四是强化巡视整改，融入深化改革。将5项巡视巡察整改事项纳入年度工作要点，进一步推动巡视巡察整改融入深化改革。五是紧盯年度目标，压实改革责任。印发《呈贡区2023年度全面深化改革工作目标管理考核办法》，使年度考核办法更加突出重点、注重实绩、激励先进。六是加大改革调研，力争重点突破。紧紧围绕呈贡区改革重点、改革难点，坚持目标导向、问题导向，深入呈贡信息产业园区等开展实地调研，形成《呈贡区关于云南省数字经济开发区体制机制改革的调研报告》上报市委改革办。七是加强督察落实，确保落地见效。强化督察职能、健全督察机制，印发《呈贡区2023年度全面深化改革督察评估工作计划》，年内开展全面督察2次、专项督察34次。八是提炼特色亮点，宣传改革成效。加大对改革经验做法的总结提炼和宣传推广，形成改革信息6篇上报市委改革办。此外，上报《呈贡区第一批改革试点经验复制推广工作总结》《呈贡区拟纳入第二批改革试点经验复制推广的建议清单》，将中长期青年发展规划全国试点改革、全国人力资源社会保障领域基本公共服务标准化试点、创新新时代文明实践工作、深化“放管服”改革推行“妈妈式”全程代办帮办服务等改革特色亮点，向省委改革办申报在全省进行复制推广。九是立足区情，聚焦呈贡区发展优势及发展堵点，积极收集省外、国外具有借鉴意义的改革经验做法，围绕邯郸市曲周县科技兴县强企、福州市鼓楼区创新人才工作机制、深圳市探索“工业上楼”模式破解用地瓶颈、淄博烧烤等内容起草编制《改革参阅》6期。

2.围绕中心、积极发挥以文辅政职责

今年以来，区委政研室坚持围绕区委工作中心，切实增强分析研究能力，积极发挥以文辅政作用。一是主导完成了《中共昆明市呈贡区委关于深入学习贯彻党的二十大精神全面推进呈贡社会主义现代化建设的决定》《关于在全区大兴调查研究的工作方案》等重要文件的起草工作，并认真做好后续的收集、整理、报送材料等各项工作。二是完成《呈贡区宝珠梨古梨树保护管理办法（试行）》的起草工作。三是紧扣呈贡新区建设20周年的时间节点，围绕综合实力发展、城乡面貌变化、现代产业发展、改革活力动力释放、生态建设、民生保障等方面起草编制《呈贡政研》6期。四是提炼呈贡区特色亮点工作，形成《“数”说呈贡新区建设 从无到有的现代化新城区发展实践——呈贡新区建设20周年情况报告》《爱护未来 守护健康——昆明市呈贡区第二小学“爱护未来社工站”的典型经验做法》等6篇经验材料向省委政研室（改革办）《云南调研》投稿。

3.围绕重点抓调研，不断提升调研质效。

今年以来，区委政研室结合职能职责以及重点工作方向，通过实地调研、座谈调研等多种方式，增强调研时效，截至目前共开展、参与调研20余次。一是陪同区委主要领导到云南大学、云南民族大学等高校开展调研，了解各高校对于呈贡区属地责任履行情况的评价，并倾听意见建议。二是参加呈贡区统一战线助力磨憨镇龙门村现代化边境幸福村建设工作调研，深入西双版纳州勐腊县磨憨镇，实地察看村庄风貌、设施建设、产业发展等情况。三是与云南省数字经济开发区管委会办公室、农业农村局、吴家营街道、斗南街道、昆明仟磬文化传播有限公司等单位与企业围绕园区建设、宝珠梨保护、花卉产业链等内容开展多轮调研。四是深入企业，围绕企业运转过程中存在需要解决的问题需求或意见建议进行了调研。五是做好新疆生产建设兵团政研室考察组、西双版纳州委政研室考察组、宾川县委考察组等赴呈考察的各项工作。

4.完成市委政研室安排各项工作

一是协助市委政研室做好园区体制机制改革、盘活昆明房地产市场的资料收集、实地调研等工作。二是按市委政研室工作要求，及时收集汇总并上报富硒产业相关情况、金融小镇发展情况等系列材料等。三是牵头撰写《昆明市呈贡区概况》。四是按照市委政研室要求，牵头组织召开落实赴重庆市、江苏常州市招商考察任务工作会，并围绕涉花升规纳统及税收问题认真研究，形成贴合呈贡实际、可行性较强的对策建议上报市委政研室。

5.规范内部管理，做好日常工作

一是严格落实主体责任，加强党风廉政建设与反腐败工作力度，召开党风廉政专题会议2次，单位主要领导亲自研究、亲自谋划、亲自部署，深入学习了习近平关于党风廉政工作的相关重要论述及中央、省、市、区各级重要会议精神及文件精神，制定《中共昆明市呈贡区委政研室2022年度党风廉政建设责任制考核反馈意见整改方案》《区委政研室2023年党风廉政建设和反腐败工作计划》等文件，确保党风廉政各项工作落地见效。二是区委政研室领导班子认真履行意识形态工作责任制，持续加强党的创新理论学习宣传，确保思想上、政治上、行动上与党中央同心同向，单位主要领导作为区委宣讲团成员，受邀到区委宣传部、斗南街道、洛龙街道、司法局以及“呈贡区2023年度年轻干部培训班”围绕新区建设情况、文稿起草、办文工作等方面开展交流研讨。三是做好2022年全国档案事业统计调查、2023年档案工作规范化管理、保密自检自查、公务员平时考核、人事财务等日常工作。

四、存在的问题

资金支出计划性不足，支出进度有待提高。

五、有关建议

严格按照《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学合理高效使用财政资金，规范财务核算，按要求完整披露预算、决算相关信息。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

中共昆明市呈贡区委员会政策研究室

                                2024年2月5日