监督索引号53011400336100301000

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.切实履行国家基本公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗和公共卫生均等化服务工作。

2.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生健康工作相关政策、技术规范及各项规章制度。

3.受卫生健康行政部门委托，对辖区各级医疗保健机构、助产医疗机构开展的妇幼卫生健康服务工作进行检查、督导、考核与评价；对辖区出生医学证明进行管理及补发。

4.完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

（二）2023年度重点工作任务介绍

1.开展妇女健康服务工作：包括青春期保健、婚前和孕前保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导。为全区育龄妇女生殖健康提供免费技术服务指导，促进妇女常见病早筛查、早诊断、早治疗，积极推进宫颈癌、乳腺癌（两癌）筛查。提供妇女常见多发疾病综合诊疗服务。

2.开展儿童健康服务工作：开展新生儿保健、0-6岁儿童生长发育评估监测、开展0-6岁儿童眼保健及视力筛查工作、开展儿童营养与喂养指导、高危儿筛查、管理；逐步开展早期综合发展、心理行为发育评估与指导；提供儿童常见多发疾病综合诊疗服务。

3.开展围产保健服务工作：提高孕早期建册率、“三病”（艾滋病、梅毒和乙肝）检测率；孕产妇系统管理率；住院分娩率；母乳喂养率；降低剖宫产率；加强高危孕产妇筛查管理及监测力度，有效控制孕产妇死亡率。

4.开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作：负责本辖区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播及阻断工作。免费为艾滋病、梅毒和乙肝阳性孕产妇及所生儿童提供咨询、检测、母婴阻断、配偶检测、随访管理等免费服务，积极推进全区推套防艾工作。

5.开展生育技术服务和指导，加强生育技术服务监管：为全区育龄妇女提供免费避孕药具使用技术支持和随访服务，预防和减少非意愿妊娠。负责辖区避孕药具发放与管理，开展避孕药具不良反应监测，维护育龄妇女身心健康。

6.开展出生缺陷预防工作，提高出生缺陷综合防治水平: 全面推进免费婚前医学检查和孕前优生健康检查，扩大产前筛查覆盖率，努力提高出生人口素质；负责本辖区儿童出生缺陷“三级防控”工作，降低出生缺陷的发生率。

7.开展妇幼信息监测和“三网”监测工作：收集相关妇幼健康相关数据并进行汇总、统计分析上报和信息反馈；

8.承当辖区妇幼健康业务管理、信息管理、培训和技术支持等工作；重点加强对基层医疗卫生机构的指导和考核。

9.受区卫生健康行政部门委托对辖区托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理咨询等儿童保健管理服务。

10.受区卫生健康行政部门委托，承担本辖区各助产医疗机构《出生医学证明》的管理、调拨和监督；负责《出生医学证明》的补发。

11.完成上级交办的其他工作。

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部、办公室、财务科、医技科、基层指导科、医务科、儿童保健部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心作为二级预算单位，纳入昆明市呈贡区妇幼健康服务中心部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计28人（离休0人，退休28人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员48人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2023年度收入合计1799.39万元。其中：财政拨款收入1003.34万元，占总收入的55.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入795.66万元（含教育收费0万元），占总收入的44.22%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.39万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少128.91万元，下降6.69%，主要原因为新冠疫情常态化管理、能力达标建设完成，财政相关中心补助减少191.49万元，门诊医疗收入增加256.47万元，大渔、马金铺片区妇幼健康托管经费减少190.90万元，新冠感染检测等补助减少3.00万元。其中：财政补助收入减少191.48万元，下降16.03%，主要原因为新冠疫情常态话管理，疫情防控补助减少及中心能力达标建设已经完成，无相关专项补助；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加256.47万元，增长47.57%，增加主要原因为新冠疫情常态化管理，门诊医疗业务正常运行，门诊患者增加；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少193.90万元，下降99.80%，减少主要原因为2023年大渔、马金铺片区妇幼健康托管经费减少190.90万元，新冠感染检测等补助减少3.00万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2023年度支出合计1684.16万元。其中：基本支出1574.34万元，占总支出的93.48％；项目支出109.82万元，占总支出的6.52％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少635.47万元，下降27.40%，主要原因为工资福利支出增加41.27万元，商品服务支出增加96.69万元，对个人和家庭补助支出减少17.63万元，资本性支出减少27.72万元，项目支减少728.08万元。其中：基本支出1574.34万元，与上年相比增加92.61万元，其中：工资福利支出810.49万元，与上年相比增加41.27元，主要工资政策性增加，商品服务支出804.93万元，与上年相比增加96.69万元，主要原因为创建二级妇幼保健院能力达标，办公经费及劳务费增加，对个人和家庭补助支出67.89万元，与上年相比减少17.63元，主要原因新冠疫情常态化管理，医务工作人员临时性生活补助无支出，资本性支出0.84万元减少27.72万元，主要原因为上年资本性支出减少；项目支出减少728.08万元，下降86.89%，主要原因新冠疫情常态化管理，疫情防控项目无支出及能力达标创建无支出；上缴上级支出增加0万元，增长/下降0%；经营支出增加0万元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区妇幼健康服务中心机构正常运转的日常支出1574.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出810.49万元，占基本支出的51.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费704.79万元，占基本支出的44.77％，对个人和家庭补助支出58.21万元，占基本支出的3.7％，资本性支出0.85万元，占基本支出的0.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区妇幼健康服务中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出109.82万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：1、2023年妇幼健康项目102.08万元；2、新冠感染疫情防控工作部分经费项目7.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1003.34万元,占本年支出合计的559.58%。与上年相比减少723.49万元，下降41.09%,主要原因是能力建设完成，能力建设项目经费532.00万元，新冠感染疫情常态化管理，相应项目经费减少191.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元；

 3.国防（类）支出0万元；

 4.公共安全（类）支出0万元；

 5.教育（类）支出0万元；

 6.科学技术（类）支出0万元；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

 8.社会保障和就业（类）支出125.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出809.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70%。主要用于职工工资支出、商品和服务支出及资本性支出；

 10.节能环保（类）支出0万元；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于新冠肺炎疫情防控支出；

 12.农林水（类）支出0万元；

 13.交通运输（类）支出0万元；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元；

 15.商业服务业等（类）支出0万元；

 16.金融（类）支出0万元；

 17.援助其他地区（类）支出0万元；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

 19.住房保障（类）支出68.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，主要用于职工的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区妇幼健康中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区妇幼健康中心资产总额6875.69万元，其中，流动资产617.2万元，固定资产6056.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产202.23万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91.25万元，其中固定资产增加5648.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27.69万元，其中：政府采购货物支出27.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额27.69万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400336100301111

附件3：2023年度部门决算公开（决算报表部分）2024102311433686820241106111227022