2023年昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况。截止2023年12月底，财政拨款收入333.91万元，占总收入的100%；2023年总支出352.73万元，其中：基本支出329.15万元，项目支出24.55万元，完成全年的100%，本年度结转结余资金7.95万元。
（二）部门整体支出绩效目标
认真搞好内部管理制度建设，按照有关要求进行预决算公开、存量资金管理、资产管理和三公经费控制，全面完成区委、区政府和区卫健局绩效考核的个性指标、项目绩效总目标，取得了预期经济效益和社会效益。
（三）部门整体支出（项目实施）情况分析
1、基本支出情况。2023年，用于保障单位正常运转的基本支出329.15万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出291.93万元，占基本支出的88.69%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出51.69万元，占基本支出的15.70%，对个人和家庭的补助支出10.08万元，占总支出的2.86%。
2、项目支出情况。2023年为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.55万元。具体项目开支情况如下：
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解我单位2023年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程。
1.前期准备:根据呈贡区财政局《关于按时间节点有序开展绩效管理相关工作的提示》等相关文件要求，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组,具体负责绩效评价的组织管理和实施工作。领导小组组织全局干部职工学习领会绩效自评相关文件精神及要求，结合部门实际情况制定了部门2023年度区级预算支出绩效自评工作方案，确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。
2. 组织实施: 采用核查法核查2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性，着重核查了资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价:查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分并形成绩效自评报告。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析：
（1）成本控制情况：2023年整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况预算支出节约情况：
（2）成本节约情况：我单位严格按照成本控制和厉行节约的要求，从严控制一般性支出。各部门对核定的经费额度有计划、有核算、有管理，本着高效精简、厉行节约、勤俭的原则开支业务经费，在有限的资金保障范围内提高经费使用效益，实现节支增效目标。
2.效率性分析：按月制定项目经费计划报财政业务科室审批，实施进度前期一般，后期完成情况良好，经费全部按计划使用完毕，完成质量好。
3.效益性分析：加大卫生综合监督执法力度。
2023年我局共查办案件46件，罚款211100元，没收非法所得3392元。
2023年我局对医疗机构共监督检查891家次，监督覆盖率100%，下达卫生监督意见书137份，立案查处18件。2023年我局共出动执法车辆30辆，执法人员72人次开展了2次非法行医集中整治日专项行动，专项行动联合了各社区卫生服务中心协管站，参加打非行动的人员对前期在全区范围内摸排发现的涉嫌非法行医地点进行专项整治，共排查非法行医疑似点位23家，涉医医疗广告2家、游医黑牙医点位2处，对1家涉及开展拔火罐的美容院进行现场督导整改。
2023年我局结合疫情防控工作开展了传染病防治监督工作检查，共计出动监督人员500余人次，车辆130余辆次，共检查医疗机构300家次，下达“卫生监督见书”100余份，立案查处2件。我局结合疫情防控工作开展了中医养生保健服务监督检查，对所有中医类型医疗机构进行了全覆盖检查，监督覆盖率100%，通过开展专项检查，进一步规范了医疗执业行为，保障全区医疗卫生质量与安全。
2023年我局共监督检查公共场所3052家次，检查从业人员8302人，持有健康证7913人，持证率为95.31%；立案查处23件。公共场所全面实施量化分级动态管理1265家，其中A级9家、B级221家、C级1035家，量化分级覆盖率100%。
在生活饮用水卫生监督中，全年共监督检查120家次。生活饮用水实施量化分级动态管理120家，其中A级单位13家，B级38家，C级69家。查处违法案件3件,确保了全区生活饮用水卫生安全。
在职业健康卫生监督工作中，我局2023年共检查涉及职业健康企业81家，查处违法案件2件。
在食品安全工作中，2023年我局开展了餐饮具集中消毒单位专项整治和监督抽检工作，督促集中消毒餐饮具企业落实主体责任，提高卫生管理水平，全区共有1家餐饮具集中消毒单位，完成日常监督3次，立案查处1件，为警告处罚。
在学校卫生监督工作中，我局2023年开展了春、秋季学校卫生监督检查工作，结合疫情防控工作开展了呈贡区学校疫情防控工作专项检查，共检查辖区内中小学校及托幼机构228家次，查处违法案件2件，结案2件，均为警告
在卫生监督协管服务工作中，我局按要求开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率100%，按时完成卫生监督协管服务绩效评价工作各项指标要求。
四、存在的问题
1.专项管理方面的问题。根据我局三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等，结合2023年实际工作情况进行比较分析，项目均有立项依据，核实项目支出数据的准确性和真实性。
2.资金分配方面的问题。项目资金分配相对合理，突出重点项目；个别项目有散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
3.资金拨付方面的问题。项目资金拨付相对及时，无滞留、闲置等现象。
4.资金使用方面的问题。严格执行预算绩效考核制度，项目资金使用符合规定，无截留、挪用等现象，杜绝财政资金滞留、闲置，完成年初项目计划，提高资金使用效率。
五、有关建议
建议财政部门多组织相关培训，使工作人员认识到预算绩效考核的重要性，准确把握绩效考核的核心内容及工作重点，确保评价结果的真实准确，并充分应用评价结果，将其作为部门预算、政策制度完善和加强内部管理工作的重要依据。
六、其他需要说明的问题
无
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