昆明市呈贡区社会保险中心2023年整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区社会保险中心
整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2023年我单位年初预算数为2850.95万元，比2022年年初预算数2624.58万元增加226.37万元。主要原因是2023年呈贡区行政事业单位离退休人员经费预算增加195.13万元，企业退休人员独子费专项资金增加36万元。
2023年我单位收入决算数为2565.81万元，比2022年收入决算数2540.81万元增加25万元。增加原因是企业退休人员独子费专项资金增加35万元。
2023年支出决算数为2565.81万元，比2022年支出决算数2540.81万元增加25万元。增加原因是企业退休人员独子费专项资金增加35万元。
（二） 部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
2023年，我单位在区委区政府和区人社局的正确领导下，在市社保中心的业务指导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、十九届五中全会精神为指导，紧紧围绕“两个确保”的宗旨，开拓创新，扎实工作，圆满完成各项工作任务。加强了预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，每年对我单位申报的预算项目进行全面梳理，确保所有项目都有明细的资金测算。对所有预算项目，全部制定绩效目标，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、预算金额等。
1.切实抓好参保缴费工作，参保扩面成效显著。
今年以来，紧紧围绕市社保中心下达的年度目标任务，严格落实机关事业单位、企业和灵活就业人员参保规定，科学筹划、精心实行，加大宣传力度，靠实工作责任，夯实推动参保扩面工作。截止2023年12月31日，呈贡区城镇职工基本养老保险参保人数8万人，完成目标下达任务7.9万人的101.27%。呈贡区工伤保险参保人数为人7.92万人，完成全年目标任务7.9万人的100.25%。呈贡区失业保险参保人数为人4.97万人，完成全年目标任务4.84万人的102.69%。2023年1月至12月社保基金收支情况：企业养老收入累计86035.61万元，支出累计86035.61万元；机关养老收入累计14623.05万元，支出累计13043.98万元；职业年金月收入累计3412.43万元，支出累计3549.01万元；工伤保险月收入累计3486.24万元，支出累计3486.24万元；失业保险8-12月收入累计3024.48万元，支出累计3024.48万元。
2.切实抓好社保宣传工作，普法强基深入人心。
利用QQ群、微信群等及时对外发布参保、资格认证等社保政策，围绕政策激励的关键点，宣传解释好政策，增强制度吸引力。面对来窗口咨询的群众，开展一对一、面对面的参保动员，引导群众参加更高质量的企业职工养老保险，享受更高水平待遇保障。结合普法强基+“康乃馨”行动，社保工作人员走出办公室，走进企业、走进社区、走进家庭进行政策宣传，特别是针对灵活就业人员，讲清参保怎么缴？待遇怎么领？让老百姓心里有一本明白账。截止12月到街道进行灵活就业政策和社保卡业务办理宣讲10次、企业服务126次，服务人次7705人、帮助老年人完成业务办理3996人次。
3.切实抓好待遇发放工作，按时领取让人欢心。
每月提前申请各项社保待遇资金，确保离退休人员养老保险金、工伤待遇按时足额发放。截止2023年12月31日，累计发放机关养老保险21672人次，累计发放养老金13000.8万元；职业年金发放635人，累计发放金额238.74万元；企业职工养老保险45491人次，累计发放金额13066.68万元。受理办结工伤保险待遇761人次，支付工伤保险待遇1125.57万元。支付失业待遇11099人次，金额1765.25万元。
4.切实抓好稽核内控工作，基金安全人人放心。
今年，按照省市的统一安排和部署，扎实开展好社会基金管理巩固年行动，确保社保基金安全平稳运行，守护好老百姓的“养老钱”、“保命钱”。截至目前，呈贡区企业养老保险、机关事业养老保险、工伤保险疑点数据共计721条，已全部核查，核查率100％。积极探索开展离退休人员待遇领取资格认证工作。及时推广使用“云南人社12333”APP和“一部手机办事通”APP开展线上认证工作，同时结合经办窗口现场认证、行动不便人员上门认证的“三位一体”社会化认证服务工作方式，方便离退休人员开展待遇领取资格认证。
5.切实抓好窗口提升工作，服务升级群众满意。
结合人社领域基本公共服务标准化试点验收和云南省人社公共服务一体化试点工作不断优化经办模式，形成19个咨询+受理+即办窗口,1个反馈窗口，30个后台办理岗，即“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离经办模式，严格对照省制定的人社领域基本公共服务169+1项标准制定发布人社局办事指南95项。进一步优化办事流程、精简办事材料、缩短办理实现、提高了群众满意度。日均办理300件以上，评价率99%以上，好评率100%。截止12月人社一体化运行情况，受理事项覆盖115项，2023年1月至12月人社柜面受理8605笔业务，人社内部事项办理1480笔业务，网厅办结9628笔业务。结合“人社练兵比武”行动不断提升窗口人员政策水平和业务经办能力。按照“干什么学什么、缺什么补什么、弱什么强什么”的原则，对人社领域国家法律法规，窗口高频业务经办流程，政务礼仪规范等内容进行23次培训，考试合格率100%。继续推行告知承诺制，告知承诺制数据，群众满意度不断提升。
6.积极做好社保卡应发尽发工作。
加大信息数据比对，结合社保“康乃馨”行动提高社保卡发放率。优化完善新制卡办理流程，引导群众即时新办卡，高效快捷办理社保业务，截至到12月领取财政补贴人员应发社保卡人数为17632人，激活率100%。
（三） 部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
项目资金使用情况分析
2023年项目资金总投入272.55万元，其中：发放企业退休人员独子费专项资金235.07万元；高新区事务划转经费16.66万元；度假区事务划转经费20.82万元。
2023年度呈贡区社保中心各项资金到位及时，资金使用均按照各相关制度要求严格列支。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
呈贡区社保中心开展2023年绩效评价，目的在于落实区委、区政府和区财政局关于绩效评价工作的相关要求，落实“用钱必问效，无效必问责”的总体要求，对于2023年开支的绩效进行细化，确保所有开支均符合预算的支出范围和效果。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
呈贡区社保中心延续以前年度的绩效评价领导小组，分别于2023年4月25日和6月30日进行绩效评价会议。对于各项目的实施落实到各科室部门，明确开展各个项目后，所应该取得的效果。 领导小组全体成员共同讨论整体评分表，并逐项进行梳理，结合实际情况客观打分。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
呈贡区社保中心2023年，对于发放的金额，严格审批，杜绝了违规发放和超范围发放的情况。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
2023年区社保中心各种收支工作，都严格按照业务期限，按时足额进行征缴和发放工作，保障离退休人员按时足额领取相应离退休待遇。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
2023年呈贡区社保中心征收方面做到按时应收尽收，有利于提高社会保障制度的推广和落实；严格执行疫情期间的各项政策，比如减、免、缓征各险种保费等。各类待遇支付方面，按照各审批制度严格把关，对于符合支付的按时足额支付，保障了各类待遇领取人员的利益，促进社会稳定。
四、存在的问题
我单位在开展自检自查后，总结出在工作中，还存在不足：
一是社保经办网点还没有布局到街道及社区，社区灵活就业人员不能就近办理灵活就业参保缴费金和领取待遇资格认证业务。
二是受疫情影响，企业经济效益还在复苏阶段，存在企业欠缴社保费的问题。随着灵活就业缴费水平不断上涨，灵活就业人员缴费意愿不高。
三是有的参保人员对线上经办社保业务经办功能不熟悉，网上社保业务经办不熟练和习惯于传统的窗口办理，下一步，加大推广宣传，促进业务经办由线下到线上的经办模式转变。
五、有关建议
2024年，我中心干部职工凝心聚力，做到工作早计划，早安排，立足现在，谋划长远，以饱满的工作热情，积极进取的工作态度，扎实推进社保各项工作，使社保工作再上一个新的台阶。
（一）做好社会保险政策宣传，持续做好参保扩面工作，确保高质量完成全面目标任务。
一是加强普法强基工作。
二是积极推进参保扩面增效和社保服务“康乃馨”行动。
（二）做好社保待遇发放工作和稽核内控工作。
一是做好社保待遇支付。
二是加强与财政、地税部门的协作，共同做好社会保险基金的征缴管理工作，确保社会保险基金安全运行。
三是加强稽核内控工作。
（三）持续优化窗口，搞好一体化试点工作，进一步优化营商环境。
一是进一步提升窗口设备及窗口工作人员业务经办素质。
二是推进灵活就业业务下沉街道社区，探索社银合作。
三是持续优化营商环境。
六、其他需要说明的问题
无。
附件3-1：部门整体支出绩效自评指标评分表
