监督索引号53010000246700301000

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章。

2.依据昆明市生态环境局呈贡分局的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

3.负责对生态破坏事件的调查，并参与处理，参与环境污染事故、纠纷的调查处理。

4.参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查。

5.负责环境执法人员的业务培训，总结交流环境执法工作经验。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．严格落实环境保护“党政同责”、“一岗双责”制度。

建立生态环境保护长效机制，加大生态环境保护宣传力度，形成全社会齐抓共管生态环境保护的格局。2023年度，呈贡区生态环境保护综合执法大队完成各类环境执法检查、大气污染防控、信访、一源一档、环境污染事故和环境污染纠纷处理处置、餐饮业污染物排放整治、网格化城市管理工作、“党建引领、街道吹哨、部门报到”、执法大练兵、投诉热线（12345、金色热线、春城热线）、中高考及各类考试考场周边噪声整治、双随机一公开、应急演练、消防安全、企业应急预案备案、服务企业（县级领导走访重点企业）等工作。查处环境违法案件56件，处罚金额192万元，免于处罚43件，罚款入库金额217.2万元。上报生态损害赔偿案件线索7件，办结生态损害赔偿案件1件。受理群众环境污染投诉1686起，处理率、回复率100%。6家重点排污单位自动监控联网率100%，监测数据传输有效率99.11%。核与辐射安全形势总体稳定，未发生一般及以上级别环境突发事故。

2．持续抓好水环境整治工作。

加强环境监管力度，确保无工业污水进入河道，进一步加大河道巡查力度，对相关部门和街道的整改落实情况开展“回头看”。针对问题较多的河道，组织监测部门增加监测点位，加大监测力度，找准排污位置，分析超标原因，为河道管理部门提供精准的治污方向。

3．以环境保护督察为契机，加强生态环境监察监管的高压力度。

借助环境保护督察，以污染防治为主线，强化环境监督管理，加大污染投诉的查处力度，巩固达标排放成果,加大污染整治力度,确保各项重点工作及环保专项行动工作的顺利完成。

4．积极配合上级部门做好环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作。

认真贯彻落实上级指示精神，强化本单位职工政治纪律意识和服从大局观念，做到思想不乱、队伍不散、工作不断、监管不软，认真履职尽责，确保生态环境保护工作持续有效开展。

5．结合修订后的《固体废物污染环境防治法》实施，认真开展专项环境监察行动。

坚持把服务经济高质量发展与严格执法监管有机结合，推进精准执法、科学执法、依法执法。

6．进一步增强环保队伍的能力建设。

强化政策法规学习和业务技能培训，努力提高环境监察、监测队伍的业务技能和业务水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。包括：无，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

呈贡区生态环境保护综合执法大队作为三级预算单位纳入呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员16人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。车辆未超编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

呈贡区生态环境保护综合执法大队为三级预算单位，整体绩效自评由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告表》及《部门整体支出绩效自评表》无数据。

呈贡区生态环境保护综合执法大队无国有资产，故《国有资产使用情况表》无数据。

呈贡区生态环境保护综合执法大队无项目申报，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年度收入合计330.14万元。其中：财政拨款收入330.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加18.10万元，增长5.80%。其中：财政拨款收入增加18.10万元，增长5.80%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是因为执法改革人员编制调整，我局分流入新的人员，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年度支出合计330.14万元。其中：基本支出330.14万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18.10万元，增长5.80%。其中：基本支出增加18.10万元，增长5.80%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加的主要原因是因为执法改革人员编制调整，我局分流入新的人员，导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障呈贡区生态环境保护综合执法大队单位机构正常运转的日常支出330.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出291.21万元，占基本支出的88.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.93万元，占基本支出的11.79％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出为18.20万元，人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出为2.43万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障呈贡区生态环境保护综合执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出330.14万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18.10万元，增长5.80%,主要原因是因为执法改革人员编制调整，我局分流入新的人员，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出27.30万元。

9.卫生健康（类）支出18.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于行政单位医疗缴费支出11.21万元;公务员医疗补助缴费支出6.22万元；其他行政事业单位医疗支出1.00万元；

10.节能环保（类）支出258.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于生态环境执法监察258.67万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于住房公积金缴费支出25.74万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.71万元，决算为7.05万元，完成年初预算的80.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.71万元，决算为7.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.94%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.71万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的80.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.71万元，决算为7.05万元，完成年初预算的80.94%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为我局厉行节约，严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.92万元，下降21.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.92万元，下降21.40%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为我局厉行节约，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年机关运行经费支出38.93万元，比上年减少1.50万元，下降3.71%，主要原因是本年度严格执行厉行节约政策，严格控制单位支出。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费等日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，呈贡区生态环境保护综合执法大队资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

呈贡区生态环境保护综合执法大队无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000246700301111

呈贡区生态环境保护综合执法大队2023年度决算公开表（决算报表部分）20240923015712572