昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年部门预算公开目录及编制说明（汇总）
监督索引号53011403200200000
附件1
昆明市呈贡区商务和投资促进局
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区商务和投资促进局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关政策和促进商贸发展的法律法规、规章制度和有关政策。
2.拟定全区对外经济合作发展的规划、政策和措施，并组织实施。负责编制全区招商引资、投资促进、经济合作年度计划，并组织实施。
3.负责策划区级决定开展或参与的重大招商引资活动；营造、宣传、推介呈贡区投资环境。负责全区招商引资项目策划、推介会包装。负责和参与招商引资项目引进、接待、洽谈等工作。
4.负责全区招商引资基础工作，建立招商引资项目库，负责建立和完善全区招商引资网络。负责招商引资项目资金到位的督促及统计汇总工作。协调落实招商引资项目相关优惠政策。
5.负责拟定区商务经济中长期发展规划和制定年度计划，并组织实施。组织拟定全区商业网点规划，会同有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推动市场体系协调发展。
6.负责统筹商贸相关服务业发展，推动全区现代流通方式转变。统筹全区对外贸易的发展。统筹药品流通行业的发展。
7.组织拟定总部经济、楼宇经济发展规划。负责推动全区总部经济、楼宇经济等都市经济的发展。
8.负责呈贡区招商引资工作委员会办公室的日常工作。
9.负责呈贡区招商引资考核办公室的日常工作。承担全区招商引资工作实绩年度考核具体工作，组织开展对各招商引资责任单位工作实绩的督查、评比和通报等工作，监控全区招商引资工作动态。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区商务和投资促进局共设置7个内设机构，包括：办公室、招商科、商贸科、综合科、投资信息科、招商服务科、项目服务科。
所属单位2个，分别是：
1.昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）；
2.昆明市呈贡区投资服务中心。
（三）重点工作概述
1.2023年，呈贡区引进省外产业到位资金66.44亿元，完成市级下达65亿元目标任务的102.22%；新签约招商引资项目54个、新签约固投类招商引资项目入库16个；引进2个超10亿元项目；实际利用外资8971.94万美元，完成市级下达5500万美元目标任务的163.13%；外资企业实有数为186户，净增56户，完成市级下达净增外资市场主体25户目标任务的224%。外资成绩排名全市第一。
2.外出精准招商。2023年，区委、区政府“一把手”主要领导亲自抓招商，亲自带头赴北京、上海、广州、深圳等地开展招商引资活动14次，拜访中央美术学院、鹏瑞利集团有限公司、深圳市农科集团有限公司、上海商汤智能科技有限公司等企业及项目，促成19家企业落地呈贡。2023年，呈贡区商务和投资促进局区内洽谈、接待招商引资企业近200家。
3.招商项目策划包装。做好招商引资项目洽谈，积极向来访企业介绍呈贡区投资环境、招商引资政策等工作。精心谋划了新一代云计算和大数据产业基地、云上云—云南省信息化中心、奥飞新一代云计算和大数据产业基地、均和云谷·昆明呈贡数智港等项目，深度包装后对外推介。
4.社会消费品零售总额。2023年全区完成社会消费品零售总额190.84亿元，同比下降0.6%。呈贡行政管辖区完成限额以上社会消费品零售总额148.56亿元，同比下降3%。呈贡实际管辖区完成限额以上社会消费品零售总额38.29亿元，同比增长12.9%。
5.批发业。2023年呈贡行政管辖区完成限额以上批发业销售额744.19亿元，同比下降7%。实际管辖区完成限额以上批发业销售额504.23亿元，同比下降3.4%。
6.零售业。2023年呈贡行政管辖区完成限额以上零售业销售额138.39亿元，同比增长0.7%。呈贡实际管辖区完成限额以上零售业销售额22.59亿元，同比增长28.8%。
7.餐饮业。2023年行政管辖区限额以上餐饮企业销售额完成11.78亿元，同比增长15.9%。实际管辖区限额以上零售企业销售额完成5.04亿元，同比增长37.6%。
8.服务业。一是多式联运和运输代理业：2023年营业收入实际完成数7.63亿元，增速为-62.03%。二是装卸搬运和仓储业：2023年营业收入实际完成数18.01亿元，增速为0.56%。三是租赁和商务服务业：2023年营业收入实际完成数6.89亿元，增速为11.07%。
9.外贸。按2022年11月至2023年10月为一个年度考核周期，2022年11月至2023年10月，外贸进出口完成额12.18亿元，增速完成率主城五区排名第2位。
10.促消费。一是利用“政府搭台、平台参与、企业联动”的方式，政府出资共计550万元，先后开展了呈贡区三期“彩云呈贡消费券”活动以及2023年呈贡区购车补贴暨电商主播大赛活动；二是广泛调动商业资源与商圈共同组织开展了2023年职工内购会、2023年呈贡区七彩云南城市森林文化旅游艺术节活动等多类促销活动，内购会优惠券共发放8000张。三是积极响应省、市号召，大力宣传、动员呈贡区企业积极参加省市级消费券活动及南博会、餐博会等相关会展活动，共组织全区39家库内企业，100余家限下企业参与消费券活动及展会。
11.总部经济和楼宇经济。呈贡区商务和投资促进局深入贯彻落实区委、区政府关于建设区域性国际中心城市现代化新城区的目标，加快转变经济发展方式，提升城市经济实力和综合竞争力，推动呈贡区经济高质量发展，坚持以楼聚产、以产兴城，大力发展总部经济、楼宇经济。2023年，呈贡区新增总部企业2户（中交云南高速公路发展有限公司、中铁物贸集团昆明有限公司），保有税收千万元楼宇4幢（上海东盟商务大厦B座、置信银河A座、置信银河B座、昆明新都投资有限公司大厦），保有税收亿元楼宇2幢（昆中铁大厦、新南亚第一国际）。
12.平台打造。一是打造呈贡电商产业园。2023年9月昆明市呈贡区人民政府与北京大有兴业实业集团有限公司签署了合作协议，共同打造由区政府直接参与，合作公司管理运营，电商企业一站式孵化的电商产业专业园区。截至目前园区总共吸纳了60余家企业入驻园区并开展相关业务。其中：亿元以上年销售额企业5家，千万元以上年销售额企业有20家。二是打造专业化外贸服务平台。针对呈贡外贸企业小散弱，竞争力不足和经营不稳定的问题，呈贡区人民政府与亚非欧国际商贸云南有限公司达成合作，打造亚非一站式商务综合服务平台项目，立足亚非丝路在非洲、东南亚商务资源，协同全区商贸企业开展跨境贸易，并为各类企业提供外贸综合服务。三是支持中聚亿元产业园建设。区商务和投资促进局以乌龙街道为试点，支持打造中聚亿元产业园，通过园区统一政策、专业运营，充分扩大商贸企业引入渠道，实现以商招商。签订协议前后，园区在谈的批零企业已超过10户。
13.15分钟便民生活圈。打造15分钟便民生活圈3个：龙城街道—众和社区；洛龙街道—碧潭社区；乌龙街道—彩云社区。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4300.96万元，其中：一般公共预算4207.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转93.32万元。
与上年对比减少171.64万元，减少的主要原因：根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4300.96万元，其中:本年收入4207.64万元，上年结转收入93.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4207.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比,基本支出较上年增加12.86万元，增加的原因是均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整。项目支出较上年减少184.50万元，减少的主要原因是对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4300.96万元。财政拨款安排支出4300.96万元，其中，基本支出696.46万元，与上年对比较上年增加12.86万元，增加的原因是均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整；项目支出3604.50万元，与上年对比减少184.50万元，减少的主要原因是对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别列“2011301行政运行”基本支出284.90万元，主要用于区商投局开展日常工作水费、电费、邮电费、办公费及职工工资福利等支出；“2011307国内贸易管理”支出50万元，主要用于开展商贸服务管理工作支出；“2011308招商引资”支出3446.80万元，主要用于开展招商引资企业产业扶持、对企业扶持考核专项工作、招商引资工作;“2011399其他商贸事务”支出3.20万元，主要用于采购日常办公所需复印纸以及开展机关党员教育活动工作;“2050803培训支出”0.72万元，主要用于单位开展培训直接发生的各项费用支出；“2080501行政单位离退休”支出47.82万元，主要用于离退休人员“同城待遇补助”及“生活补助”、退休人员公用经费支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出50.03万元，主要用于职工缴纳养老保险费用；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”20万元，主要用于退休职工缴纳职业年金单位部分费用；“2080801死亡抚恤”3.27万元，主要用于发放遗属生活困难补助；“2101101行政单位医疗”支出11.79万元，主要用于行政职工缴纳医疗保险费用；“2101103公务员医疗补助”支出27.08万元，主要用于职工缴纳医疗补助费用；“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.83万元，主要用于职工缴纳医疗保险费用；“2210201住房公积金”支出43.53万元，主要用于职工缴纳公积金费用。“2210203购房补贴”1.56万元，主要用于发放职工住房补贴。“2101102事业单位医疗”支出12.91万元，主要用于职工缴纳医疗保险费用；“2160699其他涉外发展服务支出”93.32万元，主要用于“2022年中央外经贸发展资金支持服务贸易项目资金”及“2021年中央服务贸易专项资金”、“2022年中央外经贸发展专项资金”产业扶持。“2010350事业运行” 基本支出201.19万元，主要用于事业人员开展日常工作水费、电费、邮电费、办公费及职工工资福利等支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额54.68万元，其中：政府采购货物预算12.68万元、政府采购服务预算42万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
呈贡区商务和投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.72万元，较上年8.84万元相比增加10.88万元，增长123.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年公务接待费预算为6万元，较上年6.3万元相比减少0.3万元，下降4.76%，国内公务接待批次为30次，共计接待350人次。
减少的原因主要是:严格按照八项规定及《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发﹝2011﹞7号）相关文件要求，严控“三公经费”及业务工作经费等一般性支出，在上年预算基础上有所调减，提高财政资金使用效益。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为13.72万元，较上年2.54万元相比增加11.18万元，增长440.16%。其中：公务用车购置费11.18万元，较上年0.00万元相比增加11.18万元，增长100%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年2.54万元相比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费增加的原因为：我单位原有公务用车1辆因车辆老化达到报废条件，根据《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意车辆报废的批复》（昆汽编办复〔2023〕37号）要求，在2023年12月对该车辆已做报废及资产处置。为确保各项工作任务顺利开展在2024年度预算中增加了公务用车购置费11.18万元。
公务用车运行维护费与上年持平，无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车运行维护费预算均为2.54万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
招商引资经费：根据市级下达呈贡区招商引资目标任务、区政府与企业签订的“一企一策”协议、《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》、《呈贡区招商引资项目全程服务实施办法》等文件及实际工作需要进行预算。围绕呈贡区建设现代化科教创新新城的发展目标，做好精准招商，实现招大引强，争取更多优质项目落地呈贡区，实现招商引资企业为呈贡区地方经济做贡献,确保完成市级下达呈贡区招商引资目标任务。承办外出招商引资、参加招商引资洽谈会、配合市级区级领导联系重点项目招商、到项目方所在地考察和谈判，接待国内、外企业到呈贡考察等一系列重要活动事宜；建立招商引资项目库；制作招商引资宣传册、项目册等外宣材料；建立和完善全区招商引资网络，对外发布区重点招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责全区招商引资项目策划、推介包装、引进、接待、洽谈等工作；跟踪服务招商引资项目；负责协调落实招商引资项目相关优惠政策，协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；迎接市级区级考核办半年、全年考核、收集相关考核资料、制作考核台帐等相关工作。
对企业扶持考核专项经费：为持续促进呈贡区经济平稳健康发展，按照区委、区政府在2023年工作要点中明确的目标任务及《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》、《昆明市商务局关于征求昆明市加快总部、楼宇经济发展支持政策（征求意见稿）》、《阶段性推进商贸领域高质量发展支持政策（征求意见稿）》相关要求：计划持续培育夜间经济示范街区、首店经济、连锁经济及重点商贸企业产业扶持；用于支持消费、拉动经济，举办促消费活动；奖补符合支持在库大型商业综合体、商圈商街、品牌企业开展形式多样的促消费活动的企业；扶持总部楼宇企业；扶持外贸企业发展壮大；鼓励企业积极探索对外经贸新业务。
商贸服务管理发展经费：2024年按照区委、区政府在工作要点中明确的目标任务及《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》、《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区“十四五”商贸业高质量发展规划的通知》相关要求，开展社会消费品零售总额、批发业、零售业销售额相关工作、推广电子商务工作、完善成品油市场监督管理工作、开展外贸进出口管理等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年机关运行经费安排33.65万元，与上年对比增加0.37万元，增加的主要原因是均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区商务和投资促进局资产总额662.74万元，其中，流动资产617.64万元，固定资产45.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加292.32万元，其中固定资产增加16.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值23.47万元；报废报损资产1项，账面原值23.47万元，实现资产处置收入0.22万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011403200200111
附件2：昆明市呈贡区商务和投资促进局2024年部门预算公开表20241028061018967
附件3：重点领域财政项目文本公开（对企业扶持考核专项经费）
