监督索引号53011400131800100000

附件1

昆明市呈贡区国有资产监督管理局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区国有资产监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区国有资产监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

呈贡区国有资产管理局对区属国有及国有控股企业的国有资产及行政事业单位国有资产的产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作实施监管，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。负责拟定区属国有及国有控股企业、行政事业单位国有资产、国有资源的管理办法并组织实施；与有关部门研究提出资源性国有资产管理的办法措施，实现资源性资产向资本转变；依法对全区国有资产管理进行指导和监督；监督区属国有及国有控股企业国有资产保值增值或不流失的责任，按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对区属国有及国有控股企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作，制定区属国有及国有控股企业负责人收入分配政策并组织实施。负责指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组，推进区属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；按照中央、省、市、区的战略部署，推动国有经济布局和结构调整；指导区属国有及国有控股企业做好重大项目建设工作。负责通过法定程序对区属国有及国有控股企业负责人进行建议任免或任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、企业管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面推进财政国资工作；二是推动国有经济布局和结构调整；三是推进区属国有及国有控股企业的现代企业制度建设；四是依法对全区国有资产管理进行指导和监督；五是负责指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组；六是督促指导国有公司党建和群团组织工作；七是强素质树形象，加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入517.57万元，其中：一般公共预算217.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益300.25万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1841.69万元，主要原因是国有企业资本注入经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入517.57万元，其中:本年收入517.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款300.25万元。

与上年对比减少1841.69万元，主要原因是国有企业资本注入经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出517.57万元。财政拨款安排支出517.57万元，其中：基本支出126.92万元，与上年对比减少21.26万元，主要原因是全区财力紧张，压缩相关经费支出；项目支出390.65万元，与上年对比减少1820.43万元，主要原因是国有企业资本注入经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况              

“2010650事业运行”93.70万元，主要用于事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

“2010699其他财政事务支出”90.40万元，主要用于除上述项目以外的其他财政事务支出；

“2050803培训支出”0.18万元，主要用于人员培训支出；      

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.07万元，主要用于缴纳基本养老保险；

“2101102事业单位医疗”5.96万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”3.84万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.57万元，主要用于缴纳重特病及工伤保险；

“2210201住房公积金”10.09万元，主要用于缴纳住房公积金；

“2210203购房补贴”0.50万元，主要用于发放住房补贴；

“2230299其他国有企业资本金注入”195.16万元，主要用于对国有企业注册资金金注入，以及保障国资部门机构正常运行；

“2300803 国有资本经营预算调出资金”105.09万元，主要用于区属国有企业国有资本经营预算调出资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出119.66万元（基本支出119.66万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资23.09万元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴0.50万元，主要用于发放津贴补贴及住房补贴；30103奖金24.60万元，主要用于发放年终一次性奖金、政府综合目标奖、公务员绩效奖励；30107绩效工资38.40万元，主要用于发放事业人员基础性及奖励性绩效；300108机关事业单位基本养老保险缴费12.07万元，主要用于缴纳基本养老保险； 30110职工基本医疗保险缴费5.96万元，主要用于缴纳基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费3.84万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费1.11万元，主要用于缴纳重特病保险、失业保险及工伤保险；30113住房公积金10.09万元，主要用于缴纳住房公积金。    

2.302商品和服务支出83.25万元（基本支出7.25万元，项目支出76.00万元）。其中，30201办公费57.86万元（基本支出1.86万元，项目支出56.00万元），基本支出的办公费主要用于职工公用经费，项目支出的办公费主要用于国有企业专项审计及制度建设工作以及国企党工委党建工作；30205水费0.22万元，主要用于水费支出；30206电费0.34万元，主要用于电费支出；30207邮电费0.30万元，主要用于电话费、宽带费支出；30209物业管理费0.36万元，主要用于物业管理费支出；30211差旅费0.36万元，主要用于职工出差报销；30213维修（护）费0.60万元，主要用于办公设备的维修（护）；30216培训费0.18万元，主要用于职工外出培训报销；30227委托业务费20.00万元，主要用于国有企业法人治理工作；30228工会经费1.23万元，主要用于缴纳职工工会经费；30229福利费1.8万元，主要用于节日慰问。

3.312对企业补助314.65万元。其中，31204费用补贴119.49万元，主要用于产业扶持奖补；31201资本金注入195.16万元，主要用于国有企业注册资本追加。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：公务用车购置及运行维护费

预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年国有公司外部董事聘用费用14.40万元，主要用于支付外部董事工资。按照《昆明市呈贡区国有独资公司外部董事管理办法（试行）》（呈国资通（2020）25号），我区使用市国资委外部董事专家库，选聘连高鹏、方自维担任昆明市呈贡区城市投资有限公司外部董事，选聘傅斌、张婷担任昆明春都城市建设投资有限公司外部董事。

（二）国有企业法人治理经费20.00万元，主要用于理顺监管职能，进一步深化国有企业改革，公开招聘空缺国有企业高层人员，组织区属国有企业管理人员培训，提升国企管理水平。

（三）国有企业专项审计评估及制度完善经费50.00万元，主要用于聘请中介机构对国有企业进行决算审计、经营业绩专项、工资总额、制度建设体系等审计费用。按照《昆明市国资委关于转发云南省省属企业年度财务决算审计工作办法（试行）的通知》、《关于印发昆明市国资委监管企业年度重点工作审计评估暂行办法的通知》（昆国资发〔2021〕68号）聘请中介机构对国有企业进行决算审计、经营业绩专项、工资总额、制度建设体系等审计费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区国有资产监督管理局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元，主要原因是我单位属于事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区国有资产监督管理局资产总额198.23万元，其中，流动资产198.23万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011400131800100111

附件2：2024部门预算公开（呈贡区国有资产监督管理局）20241029041516263

附件3：重点领域财政项目文本公开（2023年国有公司外部董事聘用经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（国有企业专项审计评估及制度完善经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（深化国企改革，优化国有企业法人治理经费）