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昆明市呈贡区经济发展服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区经济发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区经济发展服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区经济发展服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

谋划区域性经济发展战略、措施和建议，做好经济信息动态管理和更新工作，为政府、企业提供经济信息服务。科学谋划重大项目，及时建立并更新重大项目储备库。对全区重大项目进行跟踪，配合监测全区固定资产投资运行情况。为呈贡区重点项目业主提供投资审批咨询协调服务。收集整理呈贡区经济发展重要资料档案。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.配合调研区域经济发展现状，做好经济运行分析，提出宏观经济管理措施建议。

2.收集、整合经济信息，做好经济信息动态管理和及时更新工作，为上级部门、企业提供经济信息服务。

3.贯彻执行上级重要经济发展政策，开展宣传、培训、咨询和指导等服务活动。

4.指导服务项目业主单位开展项目前期工作。

5.科学谋划重大项目，及时建立更新重大项目储备库。

6.跟踪服务全区重大项目，配合监测全区固定资产投资运行情况。分析研究重点项目投资运行形势，提出促进重点项目建设意见，为上级部门决策提供依据。

7.为呈贡区经济发展项目业主提供咨询服务。负责收集、汇总项目单位提出的问题，提出初步处理意见并按相关要求上报。

8.收集整理呈贡区经济发展重要资料档案，配合开展经济社会发展工作，及时形成经济发展工作成效和特色亮点材料并上报。

9.完成上级交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入150.69万元，其中：一般公共预算150.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.99%，主要原因分析：人数增加，上年人数5人，2024年7人，相应工资社保等增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入150.69万元，其中:本年收入150.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.99%，主要原因分析：人数增加，上年人数5人，2024年7人，相应工资社保等增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出150.69万元。财政拨款安排支出0万元，其中：基本支出150.69万元，与上年对比增加36.99%，主要原因分析：人数增加，上年人数5人，2024年7人，相应工资社保等增加；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析：2024年昆明市呈贡区经济发展服务中心项目支出依据实际情况没有安排预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2010450事业运行111.58万元，主要用于保机构运转支出；

2050803培训支出0.21万元，主要用于培训支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.08万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗6.95万元，主要用于事业单位医疗；

2101103公务员医疗补助4.48万元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金12.05万元，主要用于住房公积金；

2210203购房补贴0.67万元，主要用于购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

2024年昆明市呈贡区经济发展服务中心无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有变化，都不安排，厉行节约，严格控制，严格贯彻执行各级规定，各级人员过紧日子，经费用在第一线刀刃上。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：没有变化，都不安排，厉行节约，严格控制，严格贯彻执行各级规定，各级人员过紧日子，经费用在第一线刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：没有变化，都不安排，厉行节约，严格控制，严格贯彻执行各级规定，各级人员过紧日子，经费用在第一线刀刃上。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本级财力安排昆明市呈贡区经济发展服务中心项目支出0元，与上年对比没有变化，依据实际情况没有项目安排预算资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2.财政拨款收入：指预算单位从财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目

16.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费安排。昆明市呈贡区经济发展服务中心没有机关运行经费，“机关运行经费”：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。昆明市呈贡区经济发展服务中心不是参公事业单位。

昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比没有变化，主要原因分析：昆明市呈贡区经济发展服务中心不是参公事业单位没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区经济发展服务中心部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400130300100111

昆明市呈贡区经济发展服务中心2024年预算表20240328033334907